目录

第一部分 柳南区妇联概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区妇联2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区妇联2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区妇联概况

一、主要职责

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)中共柳南区委和柳南区人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全区妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明建设，积极促进经济的发展和社会的进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及劳动技能培训，全面提高我区妇女素质。

(四)关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市妇联反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

(六)积极发展同地方妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

(七)承担柳南区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

二、机构设置情况

柳南区妇联属行政单位，由柳南区妇联和柳南区妇儿工委办公室组成，其中柳南区妇女儿童工作委员会属政府负责妇女儿童工作的议事协调机构，下设的办公室在妇联挂牌。

三、人员构成情况

柳南区妇联行政编制2人，实有行政编制财政供养人员2人。长期聘用人员3人。

第二部分 柳南区妇联2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区妇联2023年部门预算情况说明

一、关于柳南区妇联2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区妇联2023年收支总预算1064530.48元。比2022年预算数增加154662.8元，增加的主要原因是上年转结结余及基本支出项目增加。

二、关于柳南区妇联2023年部门收入预算情况说明

柳南区妇联2023年收入预算1064530.48元，其中：一般公共预算拨款收入972912.1元。比2022年预算数增加63044.42元，增加的主要原因是离退休人员补贴、纳入部门预算支出及基本支出增加。

三、关于柳南区妇联2023年部门支出预算情况说明

柳南区妇联2023年支出预算1064530.48元，其中：基本支出834530.48元，项目支出230000元。比2022年预算数增加15466.28元，增加的主要原因是基本支出增加及上年转结结余。

四、关于柳南区妇联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区妇联2023年财政拨款收支总预算1064530.48元，比2022年预算数增加154662.8元，增加的主要原因是基本支出增加及上年转结结余。

收入为一般公共预算拨款及上年转结结余，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入972912.1元，上年转结结余91618.38元、上级拨款0元；支出包括：一般公共服务支出853240.8元、社会保障和就业支出93343.59元、卫生健康支出55973.77元、住房保障支出61972.32元。

五、关于柳南区妇联2023年一般公共预算支出情况说明

柳南区妇联2023年一般公共预算支出1064530.48元元，比2022年预算数增加154662.8元，增加的主要原因是基本支出增加及上年转结结余。其中：基本支出834530.48元，项目支出230000元，具体支出预算如下：

1. 支出功能科目分类名称一行政运行科目支出预算620184.72元，人员经费支出534097.51元，主要用于机关人员工资、聘用人员社保经费等，公用经费支出86087.21元，用于部门运行基本支出费用;

2. 支出功能科目分类名称二一般行政管理科目支出预算230000元，同比持平，主要用于部门项目支出，包括上年转结项目。

3. 支出功能科目分类名称三其他群众团体事务支出预算3056.08元，主要是部门基本户资金转结，用于公积金个人部分。

4. 支出功能科目分类名称四行政单位离退休科目支出预算15239.38元，此项为新增项，主要用于退休人员生活补贴支出。

5. 支出功能科目分类名称五机关事业单位基本养老保险缴费支出预算52929.17元，同比增加4540.16元，增加原因是工资基数调整，主要用于基本养老保险缴费。

6. 支出功能科目分类名称六机关事业单位职业年金缴费支出预算25175.04元，此项为新增加项，主要用于职工职业年金缴费。

7. 支出功能科目分类名称七行政单位医疗支出预算26956.75元，用于职工医疗缴费支出。

8. 支出功能科目分类名称八公务员医疗补助支出预算29017.02元，用于公务员医疗补助。

9. 支出功能科目分类名称九住房公积金支出预算61972.32元，同比增加25680.56元，增加主要原因是去年未付公积金单位部分转结，用于公务员公积金单位缴费部分支出。

六、关于柳南区妇联2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区妇联2023年一般公共预算基本支出834530.48元，其中：人员经费745387.19元，2023年工资福利支出730147.81元，其中：基本工资125328元、津贴补贴99560元、奖金95000元、机关事业单位基本养老保险缴费52929.17元、职业年金缴费25175.04元、职工基本医疗保险缴费26956.75元、公务员医疗补助缴费29017.02元、其他社会保障缴费894.84元、住房公积金61972.32元、医疗费144.00元、其他工资福利支出（聘用人员)214209.51元。

公用经费89143.29元，主要包括：办公费4900.00元、印刷费600.00元、水费500.00元、电费2200.00元、邮电费6080.00元、物业管理费400.00元、差旅费7400.00元、维护费1200.00元、会议费1400.00元、培训费1200.00元、公务接待费800.00元、工会经费9263.29元、其他交通费用31200.00元、其他商品和服务支出22000.00元。

对个人和家庭补助支出经费15239.38元，主要包括退休费9920元，医疗费补助5319.38元

七、关于柳南区妇联2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区妇联2023年“三公”经费预算数为800元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费800元。2023年“三公”经费预算同比上年持平。

八、关于柳南区妇联2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区妇联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区妇联2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区妇联2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年柳南区妇联机关运行经费89143.29元，主要包括：办公费4900.00元、印刷费600.00元、水费500.00元、电费2200.00元、邮电费6080.00元、物业管理费400.00元、差旅费7400.00元、维护费1200.00元、会议费1400.00元、培训费1200.00元、公务接待费800.00元、工会经费9263.29元、其他交通费用31200.00元、其他商品和服务支出22000.00元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳南区妇联无政府采购预算

2023年柳南区妇联政府无购买服务预算

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区妇联所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳南区妇联部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

项目名称：儿童之家工作经费

项目金额：54000元

绩效目标：完成99家儿童之家维护，开展相关活动

项目名称：妇女儿童发展工作经费

项目金额：70000元

绩效目标：完成妇女儿童日常相关业务活动

项目名称：实施两纲项目经费

项目金额：10000元

绩效目标：进行1场两纲相关业务培训，提高业务水平

项目名称：基层妇联工作经费

项目金额：22000元

绩效目标：落实基层三八节，六一儿童节相关活动，进行各项妇女儿童宣传活动，订阅妇女报刊

项目名称：妇女之家、家长学校项目建设活动经费

项目金额：24000元

绩效目标：组织妇女开展各项活动，三八节活动，提高妇女之家在妇女中的作用，开展各项培训宣传活动，打造星级家长学校

项目名称：巾帼脱贫示范基地经费

项目金额：50000元

绩效目标：建立示范性标志建设，技能培训工作，宣传、种苗补贴工作

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。