目录

第一部分 柳南区委办概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区委办2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区委办2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区委办概况

一、主要职责

（一）负责推动中央、自治区、柳州市重大决策部署和区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。

（二）负责区委文件和日常文书处理。

（三）负责区委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕区委的总体部署和中心工作开展调研。

（四）负责为区委提供政策法规服务。

（五）承担区委党务公开的具体工作，负责统筹协调全区党务公开工作。

（六）负责区委会议、活动的服务和区委领导同志公务活动的组织活动。

（七）负责《中国共产党地方委员会工作条例》和区委议事制度有关工作的组织实施，承办区委交办的与区人大常委会、区政府、区政协和有关单位的协调工作。

（八）负责为中央办公厅、自治区党委办公厅、市委办公室、区委收集、报送信息工作。负责区委日常值班工作。

（九）负责区委保密委员会办公室（区国家保密局）日常事务工作，统筹协调管理全区机要保密工作。

（十）承担区委国家安全委员会日常事务工作，统筹协调全区国家安全工作。

（十一）承担区委全面深化改革委员会日常事务工作，统筹协调全区深化改革工作。

（十二）根据区委要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草区委有关发展规划和重要文稿。

（十三）依法履行全区档案、党史研究行政管理职能。

（十四）对全区党委系统办公室实行业务指导。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳南区委办公室共有直属单位2个。其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个。行政单位是柳南区委办公室本级，全额拨款事业单位是柳州市柳南区机关综合业务辅助中心。

三、人员构成情况

1．柳南区委办公室本级：行政编制11人，实有行政编制财政供养人员10人。

2．柳州市柳南区机关综合业务辅助中心：全额拨款事业编制10人，实有事业编制财政供养人员9人。

第二部分 柳南区委办2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区委办2023年部门预算情况说明

一、关于柳南区委办2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区委办2023年收支总预算4,813,585.40元。比2022年预算数增加1,333,812.79元，增加的主要原因是增加了退休人员、在编人员及结转部分去年预算到今年支出。

二、关于柳南区委办2023年部门收入预算情况说明

柳南区委办2023年收入预算4,813,585.40元，其中：一般公共预算拨款收入4,813,585.40元。比2022年预算数增加1,333,812.79元，增加的主要原因是增加了退休人员、在编人员及结转部分去年预算到今年支出。

三、关于柳南区委办2023年部门支出预算情况说明

柳南区委办2023年支出预算4,813,585.40元，其中：基本支出4,268,840.37元，项目支出500,000.00元。比2022年预算数增加1,289,067.76元，增加的主要原因是增加了退休人员、在编人员及结转部分去年预算到今年支出。

四、关于柳南区委办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区委办2023年财政拨款收支总预算4,813,585.40元，比2022年预算数增加1,333,812.79元，增加的主要原因是增加了退休人员、在编人员及结转部分去年预算到今年支出。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4,572,852.63元、上级拨款0元、上年结转240,732.77元；支出包括：一般公共服务支出3,265,519.02元、社会保障和就业支出753,670.80元、卫生健康支出413,947.10元、住房保障支出380,448.48元。

五、关于柳南区委办2023年一般公共预算支出情况说明

柳南区委办2023年一般公共预算支出4,813,585.40元，比2022年预算数增加1,333,812.79元，增加的主要原因是增加了退休人员及在编人员。具体支出情况如下:

1.行政运行支出预算2,445,103.32元，其中基本支出1,945,103.32元，项目支出500,000.00元，同比增加320,382.34元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费、项目经费等，增加的主要原因是去年行政运行科目调整到今年行政运行科目。

2.行政单位离退休支出预算210,955.44元，其中基本支出210,955.44元，同比增加210,955.44元。用于支付退休人员工资、节日慰问等。增加的原因是单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算240,660.96元，其中基本支出240,660.96元，同比增加38,990.03元。用于缴纳职工养老保险。增加的原因是去年结转部分养老保险到今年支出。

4、机关事业单位职业年金缴费支出预算118,016.16元，其中基本支出118,016.16元，同比增加118,016.16元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是去年未安排职业年金缴费支出。

5、行政单位医疗支出预算119,829.02元，其中基本支出119,829.02元，同比增加18,417.55元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是计算公式调整。

6、公务员医疗补助支出预算146,199.47元，其中基本支出118,711.18元，同比增加103,585.08元。用于缴纳职工公务员医疗补助。增加的原因是去年结转部分公务员医疗补助到今年支出。

7、住房公积金支出预算269,542.44元，其中基本支出269,542.44元，同比增加118,289.24元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是去年结转部分公积金到今年支出。

8.其他群众团体事务支出预算7,249.86元，其中基本支出7,249.86元，同比减少6,576.00元。用于支付工会经费。减少的原因今年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到行政运行支出，今年该科目预算数是上年结转数。

六、关于柳南区委办2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区委办2023年一般公共预算基本支出4,313,585.40元，

其中：人员经费3,773,527.38元，主要包括：基本工资833,560.00

元、津贴补贴461,614.00元、奖金658,250.00元、绩效工资212,016.00元，机关事业单位基本养老保险缴费366,276.96元、职业年金缴费176,438.40元，职工基本医疗保险缴费174,394.86元、公务员医疗补助缴费228,871.09元、其他社会保障缴费9,457.15元、住房公积金380,448.48元、医疗费1,224.00元、其他工资福利支出（聘用人员)60,021.00元、退休费136,078.00元、医疗费补助74,877.44元。人员经费比2022年预算增加1,280,235.35元，增加的主要原因是增加了退休人员、聘用人员增加相应的其他工资福利支出预算也增加，今年还安排了职业年金缴费预算，去年结转部分社保到今年。

公用经费540,058.02元，主要包括：办公费51,000.00元、印刷费9,600.00元、水费6,350.00元、电费22,300.00元、邮电费37,000.00元、物业管理费4,200.00元、差旅费89,650.00元、维护费11,150.00元、会议费13,350.00元、培训费13,700.00元、公务接待费11,200.00元、工会经费37,108.02元、其他交通费用125,450.00元、其他商品和服务支出108,000.00元。公用经费较2022年预算增加53,577.44元，增加的主要原因是去年部分工会经费结转到今年。

七、关于柳南区委办2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区委办2023年“三公”经费预算数为11,200.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费11,200.00元。“三公”经费预算与去年持平。其中因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳南区委办2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区委办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区委办2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区委办2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年柳南区委办机关运行经费540,058.02元，主要包括：办公费51,000.00元、印刷费9,600.00元、水费6,350.00元、电费22,300.00元、邮电费37,000.00元、物业管理费4,200.00元、差旅费89,650.00元、维护费11,150.00元、会议费13,350.00元、培训费13,700.00元、公务接待费11,200.00元、工会经费37,108.02元、其他交通费用125,450.00元、其他商品和服务支出108,000.00元。机关运行经费较2022年预算增加53,577.44元，增加的主要原因是去年部分工会经费结转到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳南区委办政府采购预算总额为0元，比2022年减少40,000.00元。2023年柳南区委办政府购买服务预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区委办所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳南区委办部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

项目名称：区委事务工作经费

项目金额：200,000.00元

绩效目标：力争在2023年底全方位、全过程、全覆盖，总体目标，保障日常工作的开展。

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。