目录

第一部分 柳南区委宣传部概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区委宣传部2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区委宣传部2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区委宣传部概况

一、主要职责

1.主要任务负责组织和指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作;

2.配合区委组织部做好全区党员干部宣传、培训和教育工作；

3.责组织全区新闻报道，把握正确的舆论导向。运用和借助各种新闻媒介开展各项社会宣传；指导各基层单位做好新闻舆论、通讯报道和新媒体工作；指导管理全区网络新闻宣传工作；

4.负责规划、部署全区性的宣传文化思想工作，做好宣传思想工作的调查研究，提出意见和建议，落实、检查宣传思想工作的情况；

5.负责宣传贯彻落实中央、自治区党委、市委、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针，提出具体贯彻意见，负责从宏观上指导全区文化工作和精神产品的生产，指导文化市场的管理和“扫黄打非”工作；

6.联系区教育局、区文化局，在政治方向和政策方面实施领导；负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施；

7.负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；

8.承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。负责规划、部署全区性的思想政治工作，指导基层加强和改进思想政治工作；

9.组织协调区委中心组理论学习和创建学习型城区工作；

10.负责指导、协调和组织全区社会宣传工作；

11.对基层宣传干部的任免提出意见和建议，做好宣传、文化系统干部的培训；

12.完成区委及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

宣传部共有直属单位2个。其中行政单位1个，部属事业单位1个。行政单位是柳南区委宣传部本级，所属事业单位是柳南区互联网新闻传播研究中心。

三、人员构成情况

1．柳南区委宣传部本级：行政编制6人，实有行政编制财政供养人员5人。非实名编制数4人，实聘人数6人。增加原因从别的部门调剂两名人员，工资在宣传部发。

2．互联网新闻传播研究中心：事业编制5人，实有事业编制财政供养人员5人。非实名编制数2人，实聘人数0人。

第二部分 柳南区委宣传部2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区委宣传部2023年部门预算情况说明

一、关于柳南区委宣传部2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区委宣传部2023年收支总预算7,897,660.25元。比2022年预算数增加1,685,056.16 元，增加的主要原因是结转部分社保费到今年、项目预算增加。

二、关于柳南区委宣传部2023年部门收入预算情况说明

柳南区委宣传部2023年收入预算7,897,660.25元，其中：一般公共预算拨款收入7,713,728.12元。比2022年预算数增加1,685,056.16元，增加的主要原因是结转部分社保费到今年、项目预算增加。

三、关于柳南区委宣传部2023年部门支出预算情况说明

柳南区委宣传部2023年支出预算7,897,660.25元，其中：基本支出2,687,660.25元，项目支出5,210,000.00元。比2022年预算数增加1,685,056.16元，增加的主要原因是结转部分社保费到今年、项目预算增加。

四、关于柳南区委宣传部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区委宣传部2023年财政拨款收支总预算7,897,660.25元，比2022年预算数增加1,685,056.16元，增加的主要原因是结转部分社保费到今年、项目预算增加。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入7,713,728.12元、上级拨款0元、上年结转183,932.13元；支出包括：一般公共服务支出7,096,048.24元、社会保障和就业支出303,804.05元、卫生健康支出249,179.00元、住房保障支出248,628.96元。

五、关于柳南区委宣传部2023年一般公共预算支出情况说明

柳南区委宣传部2023年一般公共预算支出7,096,048.24元，比2022年预算数增加1,685,056.16元，增加的主要原因是结转部分社保费到今年、项目预算增加。具体支出情况如下:

1.行政运行支出预算3,945,518.17元，其中基本支出3,945,518.17元，同比增加985,792.44元，主要用于机关人员工资、行政运行费、业务经费。

2.其他群众团体事务支出预算6,916.72元，其中基本支出6,916.72元，同比减少8,925.06 元。用于支付工会经费。

3.一般行政管理事务预算5,200,000元，其中项目支出5,200,000元，同比增加1,540,000元。主要用于项目支出。

4.行政运行预算1,344,275.72元。其中基本支出1,344,275.72元，同比减少256,275.74元，主要用于机关人员工资、行政运行费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算204,387.89元，其中基本支出204,387.89元，同比增加73,624.72 元，主要用于缴纳职工养老保险。

6.机关事业单位职业年金缴费支出预算99,416.16元。其中基本支出99,416.16元，同比增加99,416.16 元，主要用于缴纳职工职业年金。

7.重大公共卫生服务预算10,000元。其中项目支出10,000元，同比增加10,000元。主要用于项目支出。

8.行政单位医疗预算60,572.23元，其中基本支出60,572.23元，同比减少5,169.36元。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险。

9.公务员医疗补助预算134,694.42元，其中基本支出134,694.42元。同比增加90,594.13元，主要用于缴纳职工医疗补助。

10.住房公积金预算248,628.96元，其中基本支出248,628.96元。同比增加98,715.24元，主要用于缴纳公积金。

11.事业运行预算544,855.60元，其中基本支出544,855.6元。同比增加36,244.47元，主要用于机关人员工资、事业运行费。

12.事业单位医疗预算43,912.35元，其中基本支出43,912.35元。同比增加6,831.40元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。

六、关于柳南区委宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区委宣传部2023年一般公共预算基本支出2,687,660.25元，其中：人员经费2,404,384.61元，主要包括：基本工资475,398.00元、津贴补贴227,246.00元、奖金357,150.00元、绩效工资152,628.00元、机关事业单位基本养老保险缴费204,387.89元、职业年金缴费99,416.16元、职工基本医疗保险97,365.61元、公务员医疗补助缴费134,694.42元、其他社会保障缴费6,398.97元、住房公积金248,628.96元、医疗费720元、其他工资福利支出（聘用人员)400,350.60元。人员经费比2022年预算增加458,222.30 元，增加的主要原因是聘用人员增加相应的其他工资福利支出预算也增加，今年还安排了职业年金缴费预算，去年结转部分社保到今年。

公用经费283,275.64元，主要包括：办公费23,950元、印刷费4,500元、水费3,050元、电费11,800元、邮电费17,650元、物业管理费2,200元、差旅费41,700元、维护费5,900元、会议费6,200元、培训费7,200元、公务接待费4,450元、工会经费25,775.64元、其他交通费用54,600.00元、其他商品和服务支出74,200.00元。公用经费较2022年预算增加16,833.86元，增加的原因是去年部分工会经费结转到今年。

七、关于柳南区委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区委宣传部2023年“三公”经费预算数为4,450元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费4,450元。2023年“三公”经费预算与去年持平。

八、关于柳南区委宣传部2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区委宣传部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区委宣传部2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区委宣传部2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年柳南区委宣传部机关运行经费283,275.64元，主要包括：办公费23,950元、印刷费4,500元、水费3,050元、电费11,800元、邮电费17,650元、物业管理费2,200元、差旅费41,700元、维护费5,900元、会议费6,200元、培训费7,200元、公务接待费4,450元、工会经费25,775.64元、其他交通费用54,600.00元、其他商品和服务支出74,200.00元。公用经费较2022年预算增加16,833.86元，增加的原因是去年部分工会经费结转到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳南区委宣传部政府采购预算总额166000元，其中：货物类采购46000元、工程类采购0元、服务类采购120000元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明，部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

2023年柳南区委宣传部预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

对外宣传活动经费

A．项目内容简介：日常统筹开展我区对外宣传工作

B．立项依据：根据2023年宣传部工作部署

C．经费测算明细：购买无人机4万元，印刷一批物品1万元；开展对外宣传工作支出44.4万元。

意识形态工作

A．项目内容简介：按照中央、自治区、市委宣传部相关要求，加强意识形态工作。需要按要求购买系列理论学习书籍，及区委中心组理论学习会议会务开支。

B．立项依据：2023年区委意识形态工作部署。

C．经费测算明细：意识形态工作支出3.75万元

柳州市广播电视台合作宣传项目

A．项目内容简介：柳州市广播电视台密切配合柳南区委宣传部，在《直通县区》《柳州新闻》《新播报》等区域栏目开展柳南区经济社会发展等宣传工作

B．立项依据：根据柳南区宣传工作需要，每年例行电视台合作宣传。

C．经费测算明细：柳州市广播电视台密切配合柳南区委宣传部，在《直通县区》《柳州新闻》《新播报》等区域栏目开展柳南区经济社会发展等宣传工作支出30万元

全国文明城市创建活动

A．项目内容简介：主要用于制作辖区主次干道、广场等公共场所公益广告；加强社区创城宣传公益广告档次；支持镇（街道）、村（社区）相关职能部门落实创城指标。

B．立项依据：按照市委、市政府创城工作部署，全面迎检全国文明城市考核。

C．经费测算明细：开展创城工作支出212.45万元

柳州日报合作协议费

A．项目内容简介：每年固定与柳州日报社签订委托业务协议合同

B．立项依据：根据柳南区宣传工作需要，每年例行媒体合作协议

C．经费测算明细：与柳州日报合作费用40万元

新时代文明实践中心建设

A．项目内容简介：坚持目标导向需求导向效果导向，坚持公平公正公开原则，对辖区内新时代文明实践活动场所进行考核，激发各站所积极稳妥富有成效的开展文明实践活动,推进新时代文明实践活动工作常态化长效化实施

B．立项依据：按照市委宣传部工作部署，完成精神文明建设专项工作绩效指标

C．经费测算明细：平台建设、文明实践主题活动开展、品牌打造、提升活动效果、志愿服务活动开展支出22.48万元

紫荆花志愿服务项目运营经费

A．项目内容简介：用志愿精神温暖来往旅客，展示柳州文明风采，打造柳州城市会客站良好形象。

B．立项依据：按照市委宣传部工作部署，完成精神文明建设专项工作绩效指标

C．经费测算明细：志愿服务站支出10万元

乡村少年宫项目运营

A.项目内容简介：乡村学校少年宫是促进农村未成年人全面发展的实用阵地和推进城乡教育均衡发展的有效载体，是一项惠及广大农村未成年人的希望工程、民生工程，在推进农村未成年人思想道德建设方面发挥着重要作用。实现了从开创性建设到跨越式发展、从示范性带动到成规模推进。

B.立项依据：根据《自治区文明办 财政厅 教育厅关于做好“十四五”时期全区乡村学校少年宫项目建设规划的通知》要求

C．经费测算明细：下拨三个乡村学校每个学校2万元，共6万元

农家书屋

A.项目内容简介：全方面发挥在各镇街道的农家书屋在农村基层宣传思想文化的阵地作用。该项经费主要用于书籍添置、日常维护。

B.立项依据：根据柳南区宣传工作需要制定

C.经费测算明细：农家书屋支出费用2万元

广西日报合作协议费

A．项目内容简介：每年固定与广西日报社签订委托业务协议合同，用于全年广西日报对柳南区重点亮点工作的专版整版报道，每次协议合同10万元

B．立项依据：根据柳南区宣传工作需要，每年例行媒体合作协议

C．经费测算明细：每年固定与广西日报社签订委托业务协议合同10万元。

党报党刊征订

A．项目内容简介：党报党刊的征订包括区所有财政供养的单位，报纸有：中央、自治区、市发行的各类主流报纸、刊物和杂志等，以及相关部门特别要求征订的刊物，每年的征订除辖区单位征订，额外都要由宣传部兜底

B．立项依据：完成柳南区党报党刊征订工作任务数

C．经费测算明细：征订报纸80万元。

新闻文化网信工作经费

A．项目内容简介：用于印刷发行行业检查，全区全民阅读活动，“扫黄打非”，版权管理，护苗行动使用工作等方面

B．立项依据：根据柳南区宣传工作需要

C．经费测算明细：用于印刷发行行业检查，全区全民阅读活动，“扫黄打非”，版权管理，护苗行动等工作5万元

农村电影放映配套资金

A．项目内容简介：做好公益电影放映工作

B．立项依据：根据市里布置了电影放映工作制定

C．经费测算明细：电影放映工作支出费用6万元

爱国主义青少年读书活动

A．项目内容简介：在全区开展“柳南开学第一课”“小小军博宣讲员”“红色传承进校园进机关进基层”等主题活动，以录播形式向全区近7万中小学生同步开展“柳南开学第一课”活动，开展爱国主义教育，以上三主题活动均获在“学习强国”报道。

B．立项依据：根据宣传工作制定

C．经费测算明细：爱国主义青少年读书活动支出2万元

未成年人工作

A．项目内容简介：按照市委宣传部、文明办的工作要求，开展的基层未成年人成长关爱活动，主要用于学校、社区未成年人场地建设支持、实践活动、创新案例等。

B．立项依据：按照市委宣传部、文明办的工作部署，开展的基层未成年人工作。

C．经费测算明细：开展未成年人工作支出4.91万元

全区机关软件正版化覆盖

A．项目内容简介：购买正版软件

B．立项依据：依据国务院办公厅关于印发《政府机关使用正版软件管理办法》的通知(国办发[2013)88 号)、财政部关于印发《政府机关办公通用软件资产配置标准(试行)》的通知(财行[2013)98 号) 、自治区版权局、自治区财政厅《关于进一步加强全区机关单位计算机软硬件资产采购管理工作的通知》(桂权[2017)30号) 、自治区人民政府使用正版软件工作领导小组关于印发《广西壮族自治区政府机关使用正版软件工作考核办法》的通知(桂正发[2017)2 号)文件

C．经费测算明细：购买正版软件16万元。

道德模范选树活动

A．项目内容简介：大力选树2023年度柳南区“道德模范”“文明家庭”“勤廉榜样”“勤劳脱贫示范户”“最美志愿者和志愿服务先进集体”“十佳社区工作人员”“百佳新时代好少年”等七大系列模范榜样。

B．立项依据：根据区委全会、两会确定的柳南区重点项目宣传工作制定

C．经费测算明细：道德模范选树活动支出5.45万元。

三下乡活动

A．项目内容简介：每年常规至少要组织3次以上的面向农村的服务活动，活动包括：送科技、司法、卫生、计生、文化、农技等下乡

B．立项依据：按照全市工作部署，开展“三下乡”活动

C．经费测算明细：三下乡活动支出2万元。

网络管理

A．项目内容简介：用于购买互联网舆情监控服务一年

B．立项依据：网研中心三定方案

C．经费测算明细：购买互联网舆情监控服务6万元

重大节日喜庆氛围营造

A．项目内容简介：2023年春节即将到来，为积极营造热烈喜庆、幸福和谐的社会氛围, 进一步弘扬中华民族传统的节日文化, 使广大群众在新春佳节中充分感受新中国成立以来取得的辉煌成就和巨大变化。

B．立项依据：根据区委全会、两会确定的柳南区重点项目宣传工作制定

C．经费测算明细：重大节日喜庆氛围营造支出6.55万元

艾滋病攻坚工程配套配经费(美沙酮维持治疗差额经费)

A．项目内容简介：通过媒体、新媒体和社会宣传部等多种形式开展防艾宣传、新闻报道。

B．立项依据：持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

C．经费测算明细：艾滋病攻坚工程配套配经费1万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。