目录

第一部分 柳南区教育局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区教育局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区教育局2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区教育局概况

一、主要职责

1.根据国家、自治区、市教育局工作方针政策和法律法规，制定全区教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调管理，指导与管理幼儿教育工作，全面实施素质教育。

4.负责组织实施对初等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的指导检查工作，指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；组织实施义务教育经费保障机制改革；承担高校学生生源地助学贷款有关工作。

6.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作，统筹和指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

7.指导城区直属学校党的组织建设和统一战线工作，负责区属学校领导班子建设和日常管理工作。

8.主管全区教师工作，贯彻实施教师资格标准，规划、指导教育系统人才队伍建设。

9.组织实施全区招生工作；负责小学的学籍管理工作。

10.管理和指导全区教育教学研究和教育科学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；组织教育方面的对外交流与合作。

11.贯彻国家语言文字工作方针政策，制订语言文字工作规划并组织实施；实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和协助市教育局开展普通话测试工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

教育局共管辖行政事业单位及区属公办中小学、幼儿园62个。其中行政单位1个，局属全额拨款事业单位1个，区属公办中小学、幼儿园62个。行政单位是柳南区教育局本级，局属全额拨款事业单位是柳南区教育局教学研究室。教育局共设有局办公室、局党工委办公室、教育督导室、教育教学管理办公室、资助办公室、教学研究室办公室、会计核算组、项目办公室等内部股室。

三、人员构成情况

1．柳南区教育局本级：行政编制9人，实有行政编制财政供养人员9人。

2．柳南区教育局教学研究室：全额拨款事业编制32人，实有事业编制财政供养人员31人。

3.区属中小学、幼儿园。全额拨款事业编制4854人，聘用控制数人员188人，合同制636人。

第二部分 柳南区教育局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区教育局2023年部门预算情况说明

一、关于柳南区教育局2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区教育局2023年收支总预算993,349,721.39元。比2022年预算数增加277,464,999.89元，增加的主要原因是新增职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做，结转部分项目款、社保款到今年上年结转结余、培训费增加等。

二、关于柳南区教育局2023年部门收入预算情况说明

柳南区教育局2023年收入预算993,349,721.39元，其中：一般公共预算拨款收入918,127,376.82元、上年结转结余2,669,142.57元、其他资金72,553,202元。比2022年预算数增加277,464,999.89元，增加的主要原因是新增职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做，结转部分项目款、社保款到今年上年结转结余、培训费增加等。

三、关于柳南区教育局2023年部门支出预算情况说明

柳南区教育局2023年支出预算993,349,721.39元，其中：基本支出750,792,966.94元，项目支出242,556,754.45元。比2022年预算数增加277,464,999.89元，增加的主要原因是新增职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做，结转部分项目款、社保款到今年上年结转结余、培训费增加等。

四、关于柳南区教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区教育局2023年财政拨款收支总预算920,796,519.39元，比2022年预算数增加204,911,797.89元，增加的主要原因是有上年结转结余及培训费增加等。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入918,127,376.82元、上年结转2,669,142.57元；支出包括：一般公共服务支出103,768.46元、教育支出655,441,207.45元、社会保障和就业支出145,468,575.22元、卫生健康支出59,680,103.22元、住房保障支出60,102,865.04元。

五、关于柳南区教育局2023年一般公共预算支出情况说明

柳南区教育局2023年一般公共预算支出920,796,519.39元，其中基本支出750,792,966.94元、项目支出170,003,552.45元，比2022年预算数增加204,908,038.05元，增加的主要原因是新增职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做，结转部分项目款、社保款到今年上年结转结余、培训费增加等。具体支出情况如下:

1.行政运行支出预算1,818,821.26元，其中基本支出1,818,821.26元，同比减少19,711,761.39元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是阳光助学金等由行政运行支出调整到一般行政管理事务支出。

2.一般行政管理事务支出预算81,570,865.85元，其中基本支出11,339.52元、项目支出81,559,526.33元，同比增加21,990,968.85元，主要用于项目支出，增加的原因是安排的项目预算增加。

3.其他群众团体事务支出预算100,008.62元，其中基本支出100,008.62元，同比减少5,710,464.52元。用于支付工会经费。减少的原因今年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到行政运行支出，今年该科目预算数是上年结转数。

4.行政单位离退休支出预算53,707.01元，其中基本支出53,707.01元，同比增加53,707.01元。用于支付退休人员工资、节日慰问等。增加的原因是单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算77,499,698.17元，其中基本支出77,499,698.17元，同比增加11,313,134.47元。用于缴纳职工养老保险。增加的原因是去年结转部分养老保险到今年支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出预算38,656,213.79元，其中基本支出38,656,213.79元，同比增加38,656,213.79元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是去年未安排职业年金缴费支出。

7.行政单位医疗支出预算87,740.04元，其中基本支出87,740.04元，同比增加30,132.76元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因今年该科目预算数是上年结转数。

8.公务员医疗补助支出预算18,236,138.87元，其中基本支出736,138.87元、项目支出17,500,000元，同比增加17,925,082.9元。用于缴纳职工公务员医疗补助。增加的原因是去年结转部分公务员医疗补助到今年支出。

9.住房公积金支出预算60,102,865.04元，其中基本支出60,102,865.04元，同比增加10,443,220.77元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是去年结转部分公积金到今年支出。

10.其他教育管理事务支出预算12,686,463.81元，其中基本支出4,800,063.81元、项目支出7,886,400元，同比增加7,641,670.2元。增加的主要原因是增加了一个项目教学质量奖经费、去年的一般行政管理事务科目（5,069,900元）调整到今年的其他教育管理事务支出等。

11.其他社会保障和就业支出预算16,748.9元，其中基本支出16,748.9元，同比增加16,748.9元。增加的原因是功能科目变动

12.事业单位离退休支出预算28,297,882.35元，其中基本支出28,294,282.35元、项目支出3,600元，同比增加1,715,573.35元。用于支付退休人员工资、节日慰问等。增加的原因是单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做。

13.事业单位医疗支出预算41,258,724.31元，其中基本支出41,258,724.31元，同比增加5,957,721.63元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是公式调整。

14.初中教育支出预算236,026,474.68元，其中基本支出209,774,042.24元、项目支出26,252,432.44元，同比增加51,204,406.31元。增加的原因是今年全口径做预算。

15.学前教育支出预算30,333,302.31元，其中基本支出29,606,956.07元、项目支出726,346.24元，同比增加4,290,760.36元。增加的原因是今年全口径做预算。

16.其他特殊教育支出预算18,000元，其中项目支出18,000.00元，同比增加18,000元。增加的原因是功能科目变动。

17.死亡抚恤支出预算944,325元，其中项目支出944,325元，同比增加259,199.4元。增加的原因是标准提高。

18.小学教育支出预算292,987,279.54元，其中基本支出257,971,857.1元，项目支出35,015,422.44元，同比增加58,741,023.26元。增加的原因是今年全口径做预算。

六、关于柳南区教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区教育局2023年一般公共预算基本支出750,792,966.94元，其中：人员经费723,983,651.57元，主要包括：基本工资221,705,100.4元、津贴补贴14,500,796.8元、奖金74,427,550元、绩效工资146,897,276.4元、机关事业单位基本养老保险缴费76,962,240.62元、职业年金缴费39,636,628.45元、职工基本医疗保险缴费37,507,910.6元、公务员医疗补助缴费747,478.39元、其他社会保障缴费3,363,134.75元、住房公积金59,713,793.45元、医疗费309,456元、其他工资福利支出19,872,896.35元、对个人和家庭补助28,339,389.36元。人员经费比2022年预算增加120,749,390.74元，增加的主要原因是新增职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部转回原单位做，结转部分社保款到今年上年结转结余等。

公用经费26,809,315.37元，主要包括：办公费59,600元、印刷费12,000元、水费10,000元、电费34,400元、邮电费39,010元、物业管理费8,000元、差旅费135,200元、维护费17,600元、会议费18,400元、培训费24,000元、公务接待费14,400元、工会经费6,726,805.37元、其他交通费用81,900元、其他商品和服务支出19,628,000元。公用经费较2022年预算减少1,129,514.06元，减少的原因是今年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到行政运行支出。

七、关于柳南区教育局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区教育局2023年“三公”经费预算数为14,400元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费14,400元。2023年“三公”经费预算比去年增加800元，增加的原因是人员增加计算出来。

八、关于柳南区教育局2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区教育局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区教育局2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区教育局2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年柳南区教育局机关运行经费26,809,315.37元，主要包括：办公费59,600元、印刷费12,000元、水费10,000元、电费34,400元、邮电费39,010元、物业管理费8,000元、差旅费135,200元、维护费17,600元、会议费18,400元、培训费24,000元、公务接待费14,400元、工会经费6,726,805.37元、其他交通费用81,900元、其他商品和服务支出19,628,000元。公用经费较2022年预算减少1,129,514.06元，减少的原因是今年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到行政运行支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳南区教育局政府采购预算总额为54,388,535元，其中：货物类采购7,650,435元、工程类采购0元、服务类采购46,738,100元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区教育局所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区教育局部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

项目名称：幼儿园教学岗位劳务服务工作经费

项目金额：18,960,000元

绩效目标：及时支付经费、保障学校基本正常运行

项目名称：中小学教学岗位劳务服务工作经费

项目金额：26,880,000元

绩效目标：及时支付经费、保障学校基本正常运行

项目名称：学校保安工资工作经费

项目金额：11,003,040元

绩效目标：切实做好中小学幼儿园安全防范经费保障工作

项目名称：柳南区阳光助学金经费

项目金额：872,500元

绩效目标：减轻家庭经济困难学生经济负担

项目名称：初中晚自习教师课酬经费

项目金额：9,504,000

绩效目标：有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。

项目名称：教学质量奖经费

项目金额：1,414,400元

绩效目标：及时支付经费、按时完成学校评比

项目名称：乡村教师补贴经费

项目金额：4,000,000元

绩效目标：提高乡村教师待遇

项目名称：教职工培训费

项目金额：6,472,000元

绩效目标：教研室组织开展各类、各学科培训，提高教师课堂教学效率，实现其教学能力、教学策略运用能力和课堂评价能力的发展。

项目名称：公务员医疗补助配套工作经费

项目金额：17,500,000元

绩效目标：解决教职工医疗问题

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。