第一部分 柳南区卫生健康局概况 

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区卫生健康局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区卫生健康局2023年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区卫生健康局概况 

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区和柳州市关于卫生健康的法律法规和方针政策，落实柳州市委、市政府有关卫生健康决策部署，参与起草卫生健康事业发展地方性规范性文件并组织实施，拟订全区卫生健康政策、规划，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制，协调各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，配合开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导镇、街道卫生健康工作，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，推进妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳南建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是配合推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

柳南区卫生健康局共有直属单位8个。其中行政单位1个，属参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个（全额拨款单位2个，差额拨款单位4个）。行政单位是柳州市柳南区卫生健康局本级，属参照公务员管理事业单位是柳州市柳南区计划生育协会，事业单位是柳州市柳南区疾病预防控制中心，柳州市柳南区卫生计生监督所，非营利性事业单位是柳州市柳南区西鹅卫生院、柳州市柳南区太阳村镇卫生院、柳州市柳南区洛满中心卫生院、柳州市柳南区流山镇卫生院。

三、人员构成情况

1.柳南区卫生健康局本级：行政编制9人，实有行政编制财政供养人员8人。

2.柳南区计划生育协会：参公事业编制3人，实有事业编制财政供养人员2人。

3、柳南区疾病预防控制中心：事业编制47人，实有事业编制财政供养人员43人。

4.柳州市柳南区卫生计生监督所：事业编制19人，实有事业编制财政供养人员12人。

5.柳州市柳南区西鹅卫生院：事业编制50人，实有事业编制财政供养人员47人，退休人员13人。

6.柳南区太阳村镇卫生院：事业编制49人，实有事业编制财政供养人员46人，后勤控制编制财政供养人员0人，退休6人。

7.柳州市柳南区洛满中心卫生院：事业编制58人，实有事业编制财政供养人员50人。

8.柳州市柳南区流山镇卫生院。事业编制40人，后勤控制编制0人。实有事业编制财政供养人员31人，后勤控编制财政供养人员0人，退休5人。

第二部分 柳南区卫生健康局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区卫生健康局2023年部门预算情况说明

一、关于柳南区卫生健康局2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区卫生健康局2023年收支总预算259,879,945.57元。比2022年预算数增加178,086,299.43元，增加的主要原因是2023年预算增加了基本公共卫生服务、计划生育奖扶等项目的上级资金及结转上年未支付的项目款到今年。

二、关于柳南区卫生健康局2023年部门收入预算情况说明

柳南区卫生健康局2023年收入预算259,879,945.57元，其中：一般公共预算拨款收入192,797,098.28元、上年结转结余67,082,847.29元。比2022年预算数增加178,086,299.43元，增加的主要原因是2023年预算增加了基本公共卫生服务、计划生育奖扶等项目的上级资金和结转上年未支付的项目款到今年。

三、关于柳南区卫生健康局2023年部门支出预算情况说明

柳南区卫生健康局2023年支出预算259,879,945.57元，其中：基本支出24,641,979.62元，项目支出235,237,965.95元。比2022年预算数增加178,086,299.43元，增加的主要原因是2023年预算增加了基本公共卫生服务、计划生育奖扶等项目的上级资金和结转上年未支付的项目款到今年。

四、关于柳南区卫生健康局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区卫生健康局2023年财政拨款收支总预算259,879,945.57元，比2022年预算数增加178,086,299.43元，增加的主要原因是2023年预算增加了基本公共卫生服务、计划生育奖扶等项目的上级资金和结转上年未支付的项目款到今年。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入192,797,098.28元、上级拨款0元、上年结转67,082,847.29元；支出包括：一般公共服务支出41,325.77元、社会保障和就业支出2,787,308.82元、卫生健康支出255,818,461.38元、住房保障支出1,232,849.60元。

五、关于柳南区卫生健康局2023年一般公共预算支出情况说明

柳南区卫生健康局2023年一般公共预算支出259,879,945.57元，其中基本支出24,641,979.62元、项目支出235,237,965.95元，比2022年预算数增加178,086,299.43元，增加的主要原因是2023年预算增加了基本公共卫生服务、计划生育奖扶等项目的上级资金和结转上年未支付的项目款到今年。具体支出情况如下:

1.其他群众团体事务支出预算41,325.77元，其中基本支出41,325.77元，同比减少41,325.77元，主要用于工会经费，减少的主要原因是去年工会经费部分未使用该科目;

2.行政单位离退休支出预算272,541.58元，其中基本支出272,541.58元，同比增加272,541.58元，主要用于行政单位退休人员支出，增加的原因是2022年未安排该项支出；

3.事业单位离退休支出预算225,261.89元，其中基本支出225,261.89元，同比减少26,321.09元，主要用于事业单位退休人员支出。主要原因为退休人员减少。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1,114,547.53元，其中基本支出1,114,547.53元，同比增加82,219.44元。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。增加的原因是人员增加。

5.机关事业单位职业年金缴费支出预算554,957.82元，其中基本支出554,957.82元，同比增加554,957.82元。用于事业单位职业年金缴费支出。增加的原因是2022年未使用该功能科目。

6、养老服务支出预算600,000元，其中项目支出600,000元，同比增加600,000元。用于潭西社区服务中心整体搬迁及医院融合项目。增加的原因今年该科目预算数是上年结转数。

7、一般行政管理事务支出预算20,000元，其中项目支出20,000元，同比增加10,000元。用于红十字会项目支出。

8、行政运行支出预算1,831,462.73元，其中基本支出1,831,462.73元，同比增加130,998.39元。用于机关单位人员经费，公用经费等支出。增加的原因是行政编制增加、人员增资支出。

9、一般行政管理事务出预算890,000元，其中项目支出890,000元，同比减少3,260,000元。主要用于项目支出。减少的原因是农村计划生育家庭代缴医保项目调至2100717计划生育服务。

10、其他卫生健康管理事务支出预算8,698,700元，其中项目支出8,698,700元，同比增加6,988,217.64元。用于职工体检、洛满中心卫生院救治综合楼建设项目、乡镇饮用水监测项目。增加的主要原因是体检费用增加，2023年体检范围覆盖了聘用人员和上级资金结转到今年。

11、城市社区卫生机构支出预算43,688,010.15元，其中项目支出43,688,010.15元，同比增加20,774,085.64元。用于社区卫生服务机构医务人员基本工资补助、社区卫生服务中心启动经费、潭西街道社区卫生服务中心整体搬迁及医养融合项目。增加的原因是去年结转部分本级和上级项目费用到今年支出。

12、乡镇卫生院支出预算18,284,070.23元，其中基本支出11,546,444元，项目支出6,737,626.23元，同比增加2,770,599.7元。用于乡镇卫生院人员基本工资、薪级工资等支出及洛满中心卫生院救治综合楼建设项目等支出。增加的原因是增员增资及部分项目经费增加。

13、其他基层医疗卫生机构支出预算7,513,343.53元，其中项目支出7,513,343.53元，同比增加1,660,000元。用于基本药物制度补助、医疗服务与保障能力提升项目、社区卫生服务机构以奖代补项目及村卫生室日常运行补助等支出。增加的原因是去年结转该本级和上级项目经费到今年支出。

14、疾病预防控制机构支出预算36,659,836.57元，其中基本支出4,782,393.57元，项目支出31,877,443元，同比增加8,287,027.03元。用于疾控中心人员基本工资、薪级工资、公用经费等支出和疾病预防控制中心及卫生计生监督所业务用房项目、计划免疫、下拨疫苗接种服务费等开支。增加的原因是疾病预防控制中心及卫生计生监督所业务用房项目费用的增加。

15、卫生监督机构支出预算1,531,759.36元，其中基本支出1,461,759.36元，项目支出70,000元，同比减少302,948.9元。用于人员基本工资、薪级工资、公用经费和卫生监督“双随机”工作开支。减少的原因是项目经费的减少。

16、妇幼保健机构支出预算196,000元，其中项目支出196,000元，同比增加96,000元。用于妇幼保健机构支出。增加的原因是去年的未支付的经费纳入今年的预算。

17、基本公共卫生服务支出预算77,378,741.46元，其中项目支出77,378,741.46元，同比增加74,798,201.46元。用于基本公共卫生服务支出。增加的原因是今年的上级经费纳入预算和去年结转部分本级和上级项目费用到今年支出。

18、重大公共卫生服务支出预算4,804,300元，其中项目支出4,804,300元，同比增加3,804,300元。用于重大公共卫生服务支出。增加的原因是去年结转部分本级和上级项目费用到今年支出。

19、突发公共卫生事件应急处理支出预算435,695.68元，其中项目支出435,695.68元，同比增加435,695.68元。用于疫情联防联控专项经费支出。增加的原因是去年结转项目费用到今年支出。

20、其他公共卫生支出预算2,654,725元，其中项目支出2,654,725元，同比增加1,104,725元。用于创健康城区、创国家卫生城工作、农村卫生工作、免费技术服务、无偿献血工作经费、疫情防控等支出。增加的原因是去年部分结转项目费用到今年支出。

21、中医（民族医）药专项支出预算200,000元，其中项目支出200,000元，同比增加100,000元。用于中医药工作方面的支出。增加的原因是去年未结算款项纳入今年预算。

22、计划生育机构支出预算1,453,000元，其中项目支出1,453,000元，同比增加129,545元。用于计划生育奖扶等支出。增加的原因是今年的上级经费纳入预算。

23、计划生育服务支出预算46,755,393.17元，其中项目支出46,755,393.17元，同比增加41,866,293.17元。用于计划生育奖扶等支出。增加的原因是今年的上级经费纳入预算。

24、其他计划生育事务支出预算620,441.41元，其中基项目支出620,441.41元，同比减少70,134.26元。用于人计划生育家庭奖励扶助项目开支。减少的原因是原该功能科目调到计划生育机构支出。

25、行政单位医疗支出预算100,506.18元，其中基本支出100,506.18元，同比增加3,298.17元。用于单位人员基医疗保险开支。增加的原因是计算公式调整。

26、事业单位医疗支出预算494,787.84元，其中基本支出494,787.84元，同比增加43,773.1元。用于事业单位人员基本医疗保险开支。增加的原因是人员增加。

27、公务员医疗补助支出预算636,388.07元，其中基本支出636,388.07元，同比增加416,218.37元。用于单位人员医疗补助费开支。增加的原因是人员增加及计算公式调整。

28、老龄卫生健康事务支出预算375,000元，其中项目支出375,000元，与去年同期持平。用于老龄卫生健康事务开支。

29、其他卫生健康支出预算616,300元，其中项目支出616,300元，同比增加616,300元。用于社区卫生服务机构以奖代补项目、基本药物制度补助项目等支出。增加的原因是去年结转上级项目费用到今年支出。

30、住房公积金支出预算1,232,849.6元，其中基本支出1,232,849.6元，同比增加458,603.55元。用于单位住房公积金支出开支。增加的原因是人员增加及计算公式调整。

六、关于柳南区卫生健康局2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区卫生健康局2023年一般公共预算基本支出24,641,979.62元，其中：人员经费23,279,174.33元，主要包括：基本工资9,880,864.86元、津贴补贴2,061,060.8元、奖金1,531,950元、绩效工资4,605,342元、机关事业单位基本养老保险缴费1,114,547.53元、职业年金缴费554,957.82元、职工基本医疗保险缴费544,607.98元、公务员医疗补助缴费636,388.07元、其他社会保障缴费46,006.04元、住房公积金1,232,849.6元、医疗费4,680元、其他工资福利支出（聘用人员)568,117.02元、退休费396,195.8元、医疗费补助101,607.67元。人员经费比2022年预算增加3,732,379.73元，增加的主要原因是人员增加相应的其他工资福利支出预算也增加，今年还安排了职业年金缴费预算，去年结转部分社保到今年。

公用经费1,362,805.29元，主要包括：办公费111,900元、印刷费23,400元、水费19,500元、电费66,000元、邮电费65,600元、物业管理费15,600元、差旅费262,200元、维修（护）费33,600元、会议费34,800元、培训费46,800元、公务接待费27,900元、工会经费131,255.29元、其他交通费用96,850元、其他商品和服务支出427,400元。公用经费较2022年预算增加115,953.75元，增加的主要原因是去年部分工会经费结转到今年。

七、关于柳南区卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区卫生健康局2023年“三公”经费预算数为27,900元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费27,900元。2023年“三公”经费预算比去年增加500元，增加原因是人员增加。

八、关于柳南区卫生健康局2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区卫生健康局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区卫生健康局2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区卫生健康局2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年柳南区卫生健康局机关运行经费1,362,805.29元，主要包括：主要包括：办公费111,900元、印刷费23,400元、水费19,500元、电费66,000元、邮电费65,600元、物业管理费15,600元、差旅费262,200元、维修（护）费33,600元、会议费34,800元、培训费46,800元、公务接待费27,900元、工会经费131,255.29元、其他交通费用96,850元、其他商品和服务支出427,400元。机关运行经费较2022年预算增加115,953.75元，增加的主要原因是去年部分工会经费结转到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳南区卫生健康局政府采购预算总额为39,860,551.6元，其中：货物类采购147,100元、工程类采购38,239,501.6元、服务类采购1,473,950元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区卫生健康局所属各预算单位共有车辆19辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳南区财政局部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

柳州市柳南区卫生健康局

项目名称：社区卫生服务机构医务人员基本工资补助项目

项目金额：8,595,000元

绩效目标：理顺城市社区卫生管理体制，推进社区卫生服务机构综合改革工作。

项目名称：柳州市柳南区潭西街道社区卫生服务中心整体搬迁及医养融合项目

项目金额：16,390,000元

绩效目标：建成投入使用。

项目名称：艾滋病攻坚工程配套经费(美沙酮维持治疗差额经费)

项目金额：900,000元

绩效目标：保障2023年艾滋病攻坚工程工作和美沙酮门诊维持治疗工作顺利实施。

项目名称：流山卫生院建设项目

项目金额：491,100元

绩效目标：建成投入使用。

项目名称：创健康城区经费

项目金额：300,000元

绩效目标：健康巡讲开展进学校、进社区、进企业、进农村、进机关、进医院“六进”项目，推动重点人群健康素养不断提高。完成国家对全国居民健康素养水平监测工作。

项目名称：机关体检项目

项目金额：4,998,700元

绩效目标：完成柳南区90％职工体检。

项目名称：卫生应急经费

项目金额：100,000元

绩效目标：提升医疗卫生机构卫生应急专业知识和技能，提高基层卫生队伍紧急医学救援现场调查、分析和处置能力，全面提高全区基层卫生队伍业务素质。

项目名称：基本药物制度补助项目

项目金额：2,377,400元

绩效目标：1.保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的政府办村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

项目名称：广西农村部分计生家庭奖励年龄扩面(55-59周岁)扶助

项目金额：1,548,000元

绩效目标：按时发放广西农村部分计生家庭奖励年龄扩面（55-59周岁）扶助，维护社会稳定。

项目名称：乡村医生养老生活补助项目

项目金额：16,137元

绩效目标：按时发放退休医生的生活补助。

项目名称：妇幼健康项目

项目金额：196,000元

绩效目标：建立免费婚前医学保健和免费孕前优生健康检查工作新机制。

项目名称：老体协工作经费

项目金额：75,000元

绩效目标：组织辖区退休老年参加各种活动，提高老年人生活幸福感。

项目名称：中医药工作经费

项目金额：200,000元

绩效目标：提高中医药服务能力。

项目名称：独生子女保健费

项目金额：650,000元

绩效目标：按时发放独生子女保健费。

项目名称：其他计划生育特别扶助

项目金额：3,112,700元

绩效目标：按时发放计划生育特别扶助维护社会稳定。

项目名称：洛满中心卫生院住院楼扩建项目

项目金额：1,363,272.6元

绩效目标： 洛满中心卫生院住院楼扩建项目投入使用。

项目名称：广西农村计划生育家庭奖励扶助

项目金额：115,600元

绩效目标：按时发放广西农村计划生育家庭奖励扶助，维护社会稳定

项目名称：农村计划生育家庭代缴医保

项目金额：3,500,000元

绩效目标：通过该项目的实施，妥善解决农村计划生育家庭医疗保障问题，维护社会和谐稳定。

项目名称：柳州市柳南区洛满中心卫生院救治综合楼建设项目

项目金额：3,700,000元

绩效目标：建成投入使用。

项目名称：职业健康工作经费

项目金额：100,000元

绩效目标：推动用人单位职业病防治主体责任进一步落实，工作场所作业环境和劳动条件持续改善，加强职业健康管理，探索用人单位职业卫生分类分级监管模式，实现科学化监督执法，提高执法效能，切实保障劳动者的健康权益。

项目名称：社区卫生服务机构以奖代补项目

项目金额：1,528,900元

绩效目标：通过财政专项补助的形式，对其运行运费、设备购置经费、人员培训等进行专项补助，提高社区卫生服务机构服务能力。

项目名称：全国计划生育特别扶助制度

项目金额：25,542,000元

绩效目标：按时完成计生特殊家庭奖励金的发放工作。

项目名称：疫情联防联控专项经费

项目金额：369,133.68元

绩效目标：顺利完成新冠疫苗接种工作，实行全民“应接尽接”任务，防止疫情蔓延，落实保障疫苗接种相关工作人员补助。

项目名称：医疗服务与保障能力提升项目

项目金额：125,000元

绩效目标：1.建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制,基层医疗卫生机构医疗服务水平不断提升。 2.重点强化全科理念及全科临床思维的训练，学习实践本专业常见病的诊断和治疗、急危重症的识别处置与安全转诊、慢性非传染性疾病的规范化管理；提高突发公共卫生事件中传染病的早期识别、基层应急处理的综合管理能力。

项目名称：创国家卫生城工作经费

项目金额：650,000元

绩效目标：保障国家卫生城市创建各项工作正常运行。

项目名称：村卫生室建设

项目金额：100,000元

绩效目标：建成投入使用。

项目名称：银山万达社区卫生服务中心购买服务

项目金额：18,000,000元

绩效目标：银山万达购买服务按时还款。

项目名称：柳南区乡镇饮用水监测项目

项目金额：1,000,000元

绩效目标：完成辖区乡镇建设20台一体化多参数水质在线监测设备，投入使用。

项目名称：村卫生室日常运行补助项目

项目金额：1,500元

绩效目标：保障村卫生室日常运行，实行乡村卫生服务一体化管理。

项目名称：基本公共卫生服务项目

项目金额：73,298,185.3元

绩效目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展重点疾病及食品风险监测，有效控制流行病，为制定相关政策提供科学依据。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，做好饮用水和环境卫生 及学生常见病监测。

项目名称：重大传染病防控补助资金项目

项目金额：982,186元

绩效目标： 1、继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 2、进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病负担，提高人民群众健康水平。 3、持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

项目名称：重大公卫工作经费

项目金额：158,000元

绩效目标：做好严重精神障碍人群的管理。

项目名称：创建慢病示范

项目金额：100,000元

绩效目标：建设慢性病综合防控示范区常规工作。

项目名称：农村卫生工作经费

项目金额：803,802元

绩效目标：通过各项基本待遇保障，推行“乡聘村用”及乡村卫生服务一体化，优化服务内容及工作落实，促进农村卫生工作健康、持续发展。

项目名称：老龄事务

项目金额：300,000元

绩效目标：关爱老人，提高老人的幸福感。

项目名称：红十字会工作经费

项目金额：20,000元

绩效目标：保障柳南区红十字应急救护培训、博爱周、急救日等宣传活动工作顺利实施。

项目名称：潭西街道社区服务中心暨医养融合项目专项债券利息

项目金额：203,010.15元

绩效目标：结算潭西街道社区服务中心暨医养融合项目专项债券利息。

项目名称：社区卫生服务中心启动经费项目

项目金额：2,300,000元

绩效目标：城区政府直接举办社区卫生服务机构，在城区政府推动公立医院举办的社区卫生服务机构移交政府直接举办，以及按照社区卫生服务规划新建成并直接举办的社区服务中心投入使用。

项目名称：无偿献血工作经费

项目金额：62,500元

绩效目标：组织无偿献血活动、开展无偿献血宣传。

项目名称：重点疾病防控工作经费

项目金额：90,000元

绩效目标： 传染病日常管理合格率达到100％，提高辖区传染病防控能力。

项目名称：城镇居民独生子女父母年老奖励

项目金额：4,957,900元

绩效目标：按时发放城镇居民独生子女父母年老奖励扶助。

项目名称：卫生院、社区卫生服务中心发热门诊(哨点诊室)建设项目

项目金额：285,129元

绩效目标：建成投入使用。

项目名称：免费技术服务

项目金额：318,200元

绩效目标：为辖区育龄群众免费实施基本避孕手术。

项目名称：爱国卫生工作经费

项目金额：700,000元

绩效目标：完成柳南区全区范围消杀（除四害）每年4次的工作任务。开展爱国卫生宣传工作，积极申报自治区级卫生先进单位、无烟单位等。

项目名称：行政审批工作经费

项目金额：200,000元

绩效目标：完成辖区内医疗机构审批、校验、培训工作。

项目名称：卫生和计生工作经费(包干)

项目金额：300,000元

绩效目标：保障卫健局各项工作正常运行。

项目名称：基本公共卫生工作经费

项目金额：350,000元

绩效目标：完成自治区基本公卫绩效指标要求，稳步提高我区基本公共卫生的服务能力水平

项目名称：柳州市柳南区疾病预防控制中心及卫生计生监督所业务用房项目

项目金额：20,000,000元

绩效目标：建成投入使用。