目录

第一部分 柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职责

（一）协助维护辖区稳定，服务社会。

（二）主要负责协助街道办事处综治、维稳、信访的管理、服务和宣传等工作。

（三）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心属于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处下设的二级预算单位，是参照公务员管理的事业单位。

三、人员构成情况

柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心：参公事业编制16人，实有事业编制财政供养人员16人。

第二部分 柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年收支总预算2756790.77元。比2022年预算数增加24901.61元，增加的主要原因是绩效奖、车贴、物业补贴、交通补贴等编入当年预算。

二、关于柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年收入预算2756790.77元，其中：一般公共预算拨款收入2622456.19元。比2022年预算数增加24901.61元，增加的主要原因是职业年金编入当年预算。

三、关于柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年支出预算2756790.77元，其中：基本支出2756790.77元。比2022年预算数增加24901.61元，增加的主要原因是职业年金编入当年预算。

四、关于柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年财政拨款收支总预算2756790.77元，比2022年预算数增加24901.61元，增加的主要原因是职业年金编入当年预算。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2622456.19元、上级拨款0元、上年结转134334.58元；支出包括：一般公共服务支出1781647.76元、社会保障和就业支出430280.73元、卫生健康支出245773.85元、住房保障支出299088.43元。

五、关于柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年一般公共预算支出2756790.77元，比2022年预算数增加24901.61元，增加的主要原因是职业年金编入当年预算。具体支出预算情况如下:

1.事业运行支出预算1781647.76元，其中基本支出1781647.76元，同比减少227389.83元。主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等公用经费。减少的主要原因是在编人员奖金预算减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算266029.76元，其中基本支出266029.76元，同比减少21317.05元。主要用于缴纳养老保险。减少的主要原因是人员奖金预算减少，导致以该数据计算的养老保险预算减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算133014.88元，其中基本支出133014.88元，同比增加133014.88元。主要用于缴纳职业年金。增加的主要原因是去年未安排职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出预算142480.31元，其中基本支出142480.31元，同比减少11324.69元。主要用于缴纳事业单位人员医疗保险。减少的主要原因是人员人员奖金预算减少，导致以该数据计算的医疗保险预算减少。

5.公务员医疗补助支出预算99761.16元，其中基本支出99761.16元，同比增加50980.87元。主要用于缴纳公务员医疗保险。增加的原因是去年结转部分公务员医疗补助到今年支出。

6.住房公积金预算199522.32元，其中基本支出199522.32元，同比减少15987.79元。主要用于缴纳住房公积金。减少的主要原因是人员奖金预算减少，导致以该数据计算的公积金预算减少。

六、关于柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年一般公共预算基本支出2622456.19元，其中：人员经费2357174.43元，主要包括：基本工资618534.00元、津贴补贴33280.00元、奖金381650.00元、绩效工资482902.00元、机关事业单位基本养老保险缴费266029.76元、职业年金缴费133014.88，职工基本医疗保险缴费129689.51元、公务员医疗补助缴费99761.16元、其他社会保障缴费11638.80元、住房公积金199522.32元、医疗费1152.00元。人员经费比2022年预算减少174905.37元，减少的主要原因奖金预算减少。

公用经费265281.76元，主要包括：办公费64,000.00元、印刷费8,000.00元、水费3,200.00元、电费19,200.00元、邮电费11,200.00元、物业管理费3,200.00元、差旅费8,000.00元、维护费8,480.00元、会议费9,600.00元、培训费9,600.00元、公务接待费5,760.00元、工会经费18881.76元、其他商品和服务支出96160.00元。公用经费较2022年预算增加65472.40元，增加的原因是当年安排工资预算增加，导致以该预算为基础计算工会经费和其他商品服务支出的预算金额增加 。

七、关于柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5,760.00元，比2022年（上一年）预算5,760.00元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00元，同比上年持平。

（二）公务接待费2023年预算5,760.00元，同比上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算0.00元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00元，同比上年持平。

八、关于柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心属于事业单位，2023年参照机关运行经费安排预算265281.76元，主要包括：办公费64,000.00元、印刷费8,000.00元、水费3,200.00元、电费19,200.00元、邮电费11,200.00元、物业管理费3,200.00元、差旅费8,000.00元、维护费8,480.00元、会议费9,600.00元、培训费9,600.00元、公务接待费5,760.00元、工会经费18881.76元、其他商品和服务支出96160.00元。公用经费较2022年预算增加65472.40元，增加的原因是当年安排工资预算增加，导致以该预算为基础计算工会经费和其他商品服务支出的预算金额增加 。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心政府采购预算总额为72000.00元，比2022年增加15,000.00元。其中印刷服务1年（128.00元）、台式计算机1台(3500.00元)、台式计算机11台（60500.00元）、复印纸41箱（7872.00元）。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心部门预算未安排项目支出，所以无重点项目列入重点项目考核范围。

年度预算项目绩效表详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。