目录

第一部分 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职责

柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心（挂综合行政执法大队牌子）主要负责保护、开发国土资源，协调乡村布局，保护和改善环境，防止和减少生产安全事故。协助制定实施发展规划和做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；宣传贯彻执行以上相关工作的方针、政策和法律法规；承办上级行政机关依法委托的业务并开展行政执法工作。

二、机构设置情况

柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心属于柳州市柳南区太阳村镇人民政府下设的二级预算单位。

三、人员构成情况

柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心：事业编制12人，实有事业编制财政供养人员12人。

第二部分 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2022年收支总预算2917071.28元。比2022年预算数增加587862.80元，增加的主要原因是新增项目支出。

二、关于柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年收入预算2917071.28元，其中：比2022年预算数增加587862.80元，增加的主要原因是新增项目支出。

三、关于柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年支出预算2917071.28元，其中：基本支出2041471.28元，项目支出875600元；比2022年预算数增加587862.80元，增加的主要原因是新增项目支出。

四、关于柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年财政拨款收支总预算2917071.28元，比2022年预算数增加587862.80元，增加的主要原因是新增项目支出。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2917071.28元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出322279.68元、卫生健康支出195502.64元、自然资源海洋气象等支出2238149.12元、住房保障支出161139.84元。

五、关于柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年一般公共预算支出2917071.28元，其中基本支出2,041,471.28元、项目支出875,600.00元，比2022年预算数增加587862.80元，增加的主要原因是新增项目支出。具体支出情况如下:

1.社会保障和就业支出预算322279.68元，同比增加106476.07元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

2.卫生健康支出预算195502.64元，同比增加34928.75元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

3.自然资源海洋气象等支出预算2238149.12元，同比增加463216.53元，主要用于机关人员工资绩效、办公费、水电费及业务工作经费，增加的原因是新增业务工作经费。

4.住房保障支出类科目支出预算161139.84元，同比减少712.87元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是公积金缴费基数调整。

六、关于柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年一般公共预算基本支出2041471.28元，其中：人员经费1894874.16元，主要包括：基本工资465010元、津贴补贴85880元、奖金318240元、绩效工资346822元、机关事业单位基本养老保险缴费214853.12元、职业年金缴费107426.56、职工基本医疗保险缴费104740.9元、公务员医疗补助缴费80569.92元、其他社会保障缴费9399.82元、住房公积金161139.84元、医疗费792元。人员经费比2022年预算减少17088.64元，减少的主要原因是人员调整。

公用经费146597.12元，主要包括：办公费17500元、印刷费4200元、水费3500元、电费11200元、邮电费9100元、物业管理费2800元、差旅费46200元、维护费5600元、会议费5600元、培训费8400元、公务接待费4900元、工会经费14997.12元、其他商品和服务支出12600元。公用经费较2022年预算增加8351.44元，增加的原因是办公经费增加。

七、关于柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2022年“三公”经费预算数为4900元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费4900元。2022年“三公”经费预算比去年增加350元。

八、关于柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心属于事业单位，2023年参照机关运行经费安排预算146597.12元，主要包括：办公费17500元、印刷费4200元、水费3500元、电费11200元、邮电费9100元、物业管理费2800元、差旅费46200元、维护费5600元、会议费5600元、培训费8400元、公务接待费4900元、工会经费14997.12元、其他商品和服务支出12600元。公用经费较2021年预算增加10919.54元，公用经费较2022年预算增加8351.44元，增加的原因是办公经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合服务中心预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

项目名称：地质灾害防治工作经费

项目金额：21600元

绩效目标：建立地质灾害群测群防网络，发放地质灾害监测点监测员补助；对辖区内三个镇和市区进行地质灾害防治排查、巡查与核查及日常监测工作，对辖区内各矿山进行日常巡查工作 ，对地质灾害监测点监测员进行培训宣传。

项目名称：用地规划工作经费

项目金额：450000元

绩效目标：1.开展耕地和基本农田保护需对太阳村镇辖区内的基本农田界牌、保护牌、界桩等进行更换维护和永久基本农田调整、补划等工作。2.开展太阳村镇耕地质量等级调查监测与更新工作。3.土地复垦方案评审工作。4.设施农业用地备案上图入库工作。5.开展太阳村镇违法占用耕地和基本农田巡查及复垦工作。

项目名称：宅基地审批和建房规划许可经费

项目金额：369800元

绩效目标：完成2023年农村宅基地审批和建房规划许可任务。

项目名称：国土资源内部网络费用

项目金额：34200元

绩效目标：太阳村镇2023年全年国土资源内部网络使用费用。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。