目录

第一部分柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

第三部分柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级部门有关机关事务管理的法规、政策，负责拟定街道机关事务管理工作计划和制度并组织实施。

2、负责街道机关事务的管理、保障、服务工作。

3、负责街道固定资产、安全保卫、消防安全、节能等工作的日常监督管理。

4、完成上级相关部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

河西街道综合事务管理服务中心为河西街道办事处直属二层机构，为事业单位。

三、人员构成情况

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心：事业编制17人，实有事业编制财政供养人员14人。

第二部分

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门预算情况说明

一、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年收支总预算2380108.45元。比2023年预算数增加151499.54元，增加的主要原因是人员在编制范围内增员，相应工资、社保、公积金、办公经费等调整增加。

二、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门收入预算情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年收入预算2380108.45元，其中：一般公共预算拨款收入2380108.45元。比2023年预算数增加151499.54元，增加的主要原因是人员在编制范围内增员，相应工资、社保、公积金、办公经费等调整增加。

三、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门支出预算情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年支出预算2380108.45元，其中：基本支出2380108.45元。比2023年预算数增加151499.54元，增加的主要原因是人员在编制范围内增员，相应工资、社保、公积金、办公经费等调整增加。

四、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年财政拨款收支总预算2380108.45元，比2023年预算数增加151499.54元，增加的主要原因是人员在编制范围内增员，相应工资、社保、公积金、办公经费等调整增加。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2171266.25元、上级拨款0元、上年结转208842.20元；支出包括：一般公共服务支出1510799.56元、社会保障和就业支出503896.89元、卫生健康支出194576.24元、住房保障支出170835.76元。

五、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年一般公共预算拨款支出2380108.45元，其中：基本支出2380108.45元，项目支出0元。比2023年预算数增加151499.54元，增加的主要原因是人员在编制范围内增员，相应工资、社保、公积金、办公经费等调整增加。

具体支出预算如下:

（一）其他群众团体事务支出7777.56元，全部为基本支出。同比持平不变，主要用于缴纳职工工会经费。

（二）事业运行1503022元，全部为基本支出。同比增加31735.36元，主要用于事业单位人员工资、办公经费等。增加的主要原因是人员在编制范围内增员，相应工资、办公经费等调整增加。

（三）事业单位离退休7609.37元，全部为基本支出。同比增加7609.37元，主要用于事业单位退休人员退休补助等。增加的主要原因是本单位增加一名退休人员，相应经费增加。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出213991.68元，全部为基本支出。同比增加6647.04元，主要用于缴纳职工养老保险费。增加的主要原因是人员在编制范围内增员，相应社保调整增加。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出282295.84元，全部为基本支出。同比增加178623.52元，主要用于缴纳职工职业年金。增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

（六）事业单位医疗114329.36元，全部为基本支出。同比增加1682.74元，用于缴纳职工医疗保险、工伤保险等。增加的主要原因是人员在编制范围内增员，相应医疗保险等调整增加。

（七） 公务员医疗补助80246.88元，全部为基本支出。同比减少41534.46元，用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的主要原因是去年公务员医疗补助含有结转数今年没有。

（八）住房公积金170835.76元，全部为基本支出。同比减少33264.03元，用于缴纳职工住房公积金。减少的主要原因是去年结转公积金数比今年结转数大。

六、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年一般公共预算基本支出2380108.45元，其中：人员经费2081085.29元，主要包括：基本工资453096元、津贴补贴24960元、绩效工资733720.40元、机关事业单位基本养老保险缴费213991.68元、职业年金缴费282295.84元，职工基本医疗保险缴费104320.94元、公务员医疗补助缴费80246.88元、其他社会保障缴费9144.42元、住房公积金170835.76元、医疗费864元、对个人和家庭补助7609.37元。人员经费比2023年预算增加137476.58元，增加的主要原因是人员编制范围内增加，相应的工资、社保、公积金等增加。

公用经费299023.16元，主要包括：办公费68000元、印刷费8500元、水费3400元、电费20400元、邮电费11900元、物业管理费3400元、差旅费8500元、维护费9010元、会议费10200元、培训费10200元、公务接待费6120元、工会经费37223.16元、其他商品和服务支出102170元。公用经费较2023年预算增加14022.96元，增加的原因是人员编制范围内增加，相应的办公经费增加。

七、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6120元，同口径比2023年（上一年）预算6120元，同比持平，其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0元，与上年持平，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因：无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费2024年预算6120元，与上年持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。持平原因：定额公式计算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算0元，与上年持平，主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，其中：

1.公务用车购置费2024年预算0元，与上年持平，持平原因：无公务用车购置预算经费。

2.公务用车运行维护费2024年预算0元，与上年持平，持平原因：我街道无公务用车运行维护费。

八、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心属于事业单位，2024年参照事业运行经费安排预算299023.16元，主要包括：办公费68000元、印刷费8500元、水费3400元、电费20400元、邮电费11900元、物业管理费3400元、差旅费8500元、维护费9010元、会议费10200元、培训费10200元、公务接待费6120元、工会经费37223.16元、其他商品和服务支出102170元。公用经费较2023年预算增加14022.96元，增加的原因是人员编制范围内增加，相应的办公经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心政府采购预算总额为20500元。其中：货物类采购20500元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心部门预算无项目支出预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。