目录

第一部分柳南区统计局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区统计局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

第三部分柳南区统计局2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区统计局概况

一、主要职责

（一）承担组织协调和指导辖区统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定辖区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）组织实施国家、自治区、柳州市部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织实施柳州市提出的重大市情市力普查和抽样调查计划，汇总、整理和提供相关方面的统计数据。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（四）组织实施社会发展水平、节能降耗、招商引资、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（五）按照管理权限依法上报审批（备案）辖区各部门统计调查项目、统计调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（六）建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（七）协助柳州市统计局开展统计从业资格认定、统计专业资格考试工作。

（八）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳南区统计局本级为行政单位，无下属事业单位。

三、人员构成情况

统计局行政编制5人，实有行政编制财政供养人员5人。

第二部分

柳南区统计局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区统计局2024年部门预算情况说明

一、关于柳南区统计局2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区统计局2024年收支总预算1,622,832.39元。比2023年预算数减少3,292,016.73元，减少的主要原因是2024年仅有一个项目预算。

二、关于柳南区统计局2024年部门收入预算情况说明

柳南区统计局2024年收入预算1,622,832.39元，其中：一般公共预算拨款收入1,581,167.91元。比2023年预算数减少3,251,361.3元，减少的主要原因是2024年仅有一个项目预算。

三、关于柳南区统计局2024年部门支出预算情况说明

柳南区统计局2024年支出预算1,622,832.39元，其中：基本支出1,412,832.39元，项目支出210,000.00元。比2023年预算数减少3,251,361.3元，减少的主要原因是2024年仅有一个项目预算。

四、关于柳南区统计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区统计局2024年财政拨款收支总预算1,622,832.39元，比2023年预算数减少3,251,361.3元，减少的主要原因是2024年仅有一个项目预算。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1,581,167.91元、上级拨款0元、上年结转41,664.48元；支出包括：一般公共服务支出1,290,131.32元、社会保障和就业支出182,241.97元、卫生健康支出78,327.9元、住房保障支出72,131.2元。

五、关于柳南区统计局2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区统计局2024年一般公共预算拨款支出1,622,832.39元，其中：基本支出1,412,832.39元，项目支出210,000.00元，具体支出情况如下：

（一）行政运行支出预算1,076,499.40元，其中基本支出1,076,499.40元，同比减少883,930.40元，主要用于机关人员工资、行政运行、业务经费等，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

（二）其他群众团体事务支出预算3,631.92元，其中基本支出3,631.92元，同比减少7,929.68元。主要支付工会经费，减少的原因是聘用人员工会费未列入年初预算。

（三）专项普查活动支出预算210,000.00元，其中项目支出210,000.00元，主要用于第五次全国经济普查。同比减少1,054,800.00元，减少主要原因是财政收入减少很多支出费用未列入年初预算。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出预算71,133.56元，其中基本支出71,133.56元，同比增加23,131.16元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是今年预算含有去年结转数。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算89,517.60元，其中基本支出89,517.60元，主要用于缴纳在编养老保险。同比减少6,487.20元，增加的原因是去年养老保险含有结转数今年没有。

（六）行政单位离退休21,590.81元，其中基本支出21,590.81元。主要用于支付退休人员工资、节日慰问等。同比减少29,760.00元，减少的原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

（七）行政单位医疗44,758.8元，其中基本支出44,758.8元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。同比减少4,102.63元，减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

（八）公务员医疗补助33,569.1元，其中基本支出33,569.1元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。同比减少23,099.32元，减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

（九）住房公积金72,131.2元，其中基本支出72,131.2元，主要用于缴纳职工公积金。同比减少69,838.66元，减少的原因是去年结转公积金数比今年结转数大。

六、关于柳南区统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区统计局2024年一般公共预算基本支出1,412,832.39元，其中：人员经费1,197,142.47元，主要包括：基本工资189,028.00元、津贴补贴173,892.00元、奖金145,428.00元、机关事业单位基本养老保险缴费89,517.60元、职业年金缴费71,133.56元、职工基本医疗保险缴费43,639.83元、公务员医疗补助缴费33,569.10元、其他社会保障缴费1,118.97元、住房公积金72,131.20元、其他工资福利支出356,093.40元、退休费6,117.15元、医疗费补助15,473.66元。人员经费比2023年预算减少985,312.25元，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

公用经费215,689.92元，主要包括：办公费12,250.00元、印刷费1,500.00元、水费1,250.00元、电费5,500.00元、邮电费10,000.00元、物业管理费1,000.00元、差旅费18,500.00元、维护费3,000.00元、会议费3,500.00元、培训费3,000.00元、公务接待费2,000.00元、工会经费16,339.92元、其他交通费用44,850.00元、其他商品和服务支出93,000.00元。公用经费较2023年预算减少16,704.48元，减少的原因是财政收入减少导致聘用人员工会经费未能列入年初预算。

七、关于柳南区统计局2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2,000.00元，与2023年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排2,000.00元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0元，与上年持平。

八、关于柳南区统计局2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区统计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区统计局2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区统计局2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年柳南区统计局机关运行经费215,689.92元，主要包括：办公费12,250.00元、印刷费1,500.00元、水费1,250.00元、电费5,500.00元、邮电费10,000.00元、物业管理费1,000.00元、差旅费18,500.00元、维护费3,000.00元、会议费3,500.00元、培训费3,000.00元、公务接待费2,000.00元、工会经费16,339.92元、其他交通费用44,850.00元、其他商品和服务支出93,000.00元。公用经费较2023年预算减少16,704.48元，减少的原因是财政收入减少导致聘用人员工会经费未能列入年初预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额4,200.00元。其中：货物类采购2,700.00元、工程类采购0元、服务类采购1,500.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明

柳南区统计局所属各预算单位共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年柳南区统计局部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

项目名称第五次全国经济普查，预算资金210,000.00元，2024年度绩效目标为支付完成经普办招聘人员工资，设1条数量指标：数量指标1.经普办招聘人数≤5人；设1条质量指标：质量指标1.正式普查数据验收率=100%；设1条时效指标：时效指标1.正式普查登记及审核验收完成时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.经普办人员工资≤21万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.掌握第二产业、第三产业主要数据，为全面收集我区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等主要数据，查实我区战略性新兴产业和小微企业的规模和结构，全面掌握我区经济发展情况，为区委、政府和各级地方政府实行科学决策，促进我区国民经济又好又快发展提供重要依据；设1条社会效益指标：社会效益1.满足社会各界数据需求，通过第五次全国经济普查，进一步建立和完善柳南区宏观经济数据库，以满足各级领导提高决策和管理水平、有关部门评估经济项目，监测节能减排情况、企业制订生产经营与发展计划、社会各界查询经济信息的需要。设1条可持续影响指标：可持续影响1.统计“四大工程”建设可持续影响，通过第五次全国经济普查，进一步健全区统计数据库、完善柳州基本单位名录库、统计地理信息系统，推进统计“四大工程”建设，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。设1条满意度指标：满意度指标1.普查对象满意度≥90%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。