目录

第一部分柳南区工业园区管委会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区工业园区管委会2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区工业园区管委会2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 柳南区工业园区管委会概况

一、主要职责

（一）负责落实国家和自治区高新技术及其产业的法律、法规和各级政府发展高新技术产业政策。

（二）负责制订河西高新区中长期发展规划，经批准后组织实施。

（三）负责高新区的创新发展，建立适应高新技术发展的体制机制，创造良好的创新环境。支持各类优秀人才到高新区从事高新技术研究开发，创办高科技企业，发展高新技术、战略性新兴产业：保护知识产权，支持发展中介服务机构，完善创业服务体系，指导、监督创业服务机构的建设和管理。

（四）负责高新区行政管理，建立健全高新区的各项行政管理制度，提升社会管理服务水平，优化发展环境。负责高新区人力资源和社会保障、生态建设、环境保护和安全生产监督等工作，协调有关部门设在高新区分支机构或者派出机构的工作。

（五）负责高新区经济管理，促进高新区投融资服务体系建设；组织开展招商引资工作，审定高新区的投资项目，并按规定权限核准或备案；管理高新区的对外经济技术合作。

（六）负责高新区国有资产运营及管理。

（七）负责高新区土地的统一开发，完善高新区基础设施建设、公共设施规划建设管理，完善高新区卫生、娱乐、教育等配套服务设施。

（八）负责区委、区政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳南区工业园区管委会实行复合开发区管理体制，与柳南区人民政府实行政区合一、合署办公，属机关（派出机构）。内设综合管理服务办公室、创新发展局、投资促进局。

三、人员构成情况

柳南区工业园区管委会事业编制为20名，实有事业编制财政供养人员18人。

第二部分

柳南区工业园区管委会2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区工业园区管委会2024年部门预算情况说明

一、关于柳南区工业园区管委会2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区工业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区工业园区管委会2024年收支总预算42,037,866.39 元。比2023年预算数增加7,700,457.57 元，增加的主要原因是结转上年职业年金、项目结余（政府性基金预算）到今年。

二、关于柳南区工业园区管委会2024年部门收入预算情况说明

柳南区工业园区管委会2024年收入预算42,037,866.39 元，其中：一般公共预算拨款收入4,000,112.06元，上年结转结余38,037,754.33元。比2023年预算数增加7,700,457.57 元，增加的主要原因是结转上年职业年金、项目结余（政府性基金预算）到今年。

三、关于柳南区工业园区管委会2024年部门支出预算情况说明

柳南区工业园区管委会2024年支出预算42,037,866.39 元，其中：基本支出4,057,737.71元，项目支出37,980,128.68元。比2023年预算数增加7,700,457.57 元，增加的主要原因是结转上年职业年金、项目结余（政府性基金预算）到今年。

四、关于柳南区工业园区管委会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区工业园区管委会2024年财政拨款收支总预算42,037,866.39 元，比2023年预算数增加7,700,457.57 元，增加的主要原因是结转上年职业年金、项目结余（政府性基金预算）到今年。收入为一般公共预算拨款4,000,112.06元，政府性基金预算37,782,263.12元，上年结转结余255,491.21元，包括：一般公共预算当年拨款收入4,000,112.06元、政府性基金预算37,782,263.12元、一般公共预算上年结转255,491.21元；支出包括：一般公共服务支出14,513.64元、社会保障和就业支出776,132.36元、卫生健康支出351,323.75元、资源勘探工业信息等支出2,800,833.38元、住房保障支出312,800.14元、其他支出37,782,263.12元。

五、关于柳南区工业园区管委会2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区工业园区管委会2024年一般公共预算支出4,255,603.27元，其中基本支出4,057,737.71元、项目支出197,865.56元，比2023年预算数减少30,081,805.55元，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。具体支出情况如下：

1.其他支持中小企业发展和管理支出预算2,800,833.38元，其中基本支出2,667,393.38元，项目支出133,440.00元，同比减少5,678,260.4元，主要用于机关事业人员工资、行政运费、业务经费等，减少的原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算；

2.其他群众团体事务支出预算14,513.64元，其中基本支出14,513.64元，同比增加14,513.64元，主要用于支付工会经费，增加的原因是去年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到行政运行支出，今年工会经费支出预算列入其他群众团体事务支出，含有去年结转数；

3.事业单位离退休支出预算8,349.79元，其中基本支出8,349.79元，同比增加8,349.79元。用于支付退休人员补贴、节日慰问等，增加的原因是本年新增1名退休人员；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算386,237.52元，其中基本支出386,237.52元，同比减少11,235.76元。用于缴纳职工养老保险。减少的原因是有1名人员减少（退休）；

5.机关事业单位职业年金缴费支出预算317,119.49元，其中基本支出317,119.49元，同比增加118,382.85元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是今年预算含上年结转金额；

6.事业单位医疗支出预算206,484.68元，其中基本支出206,484.68元，同比减少6,041.00元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。减少的原因是有1名人员减少（退休）；

7.公务员医疗补助支出预算144,839.07元，其中基本支出144,839.07元，同比减少4,213.41元。用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的原因是有1名人员减少（退休）；

8.住房公积金支出预算312,800.14元，其中基本支出312,800.14元，同比增加14,695.18元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是计算公式调整、今年预算含上年结转金额；

9.公益性岗位补贴支出预算64,425.56元，其中项目支出64,425.56元，同比增加64,425.56元。用于公益岗人员补贴、社保支出。增加的原因是项目属于上年年中追加项目，金额为上年结转数。

六、关于柳南区工业园区管委会2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区工业园区管委会2024年一般公共预算基本支出4,057,737.71元，其中：人员经费3,686,089.19 元，主要包括：基本工资976,290.00元、津贴补贴39,000.00元、绩效工资1,185,777.60元、机关事业单位基本养老保险缴费386,237.52元、职业年金缴费317,119.49元、职工基本医疗保险缴费188,290.79元、公务员医疗补助缴费144,839.07元、其他社会保障缴费16,897.89元、住房公积金312,800.14元、医疗费1,296.00元、其他工资福利支出109,190.90元，退休费4,031.95元、医疗费补助4,317.84元。人员经费比2023年预算减少316,567.55元，减少的主要原因是人员变动、财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

公用经费371,648.52元，主要包括：办公费25,000.00元、印刷费6,000.00元、水费5,000.00元、电费16,000.00元、邮电费13,000.00元、物业管理费4,000.00元、差旅费66,000.00元、维护费8,000.00元、会议费8,000.00元、培训费12,000.00元、公务接待费7,000.00元、工会经费71,648.52元、其他商品和服务支出130,000.00元。公用经费较2023年预算增加36,896.44元，增加的原因是计算公式调整、工会经费包含上年结转金额。

七、关于柳南区工业园区管委会2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区工业园区管委会2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7,000.00元，较上年减少24,000.00元，减少的原因是落实压减项目中公务接待费用，不在项目预算中安排公务接待支出，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排7,000.00元，较上年减少24,000.00元，减少的原因是落实压减项目中公务接待费用，不在项目预算中安排公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0元，与上年持平。

八、关于柳南区工业园区管委会2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区工业园区管委会2024年政府性基金预算支出37,782,263.12元，其中基本支出0元，项目支出37,782,263.12元，较上年增加37,782,263.12元，增加的原因是结转项目结余（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）到今年。

九、关于柳南区工业园区管委会2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区工业园区管委会2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年柳南区工业园区管委会事业单位相关运行经费371,648.52元，主要包括：办公费25,000.00元、印刷费6,000.00元、水费5000.00元、电费16,000.00元、邮电费13,000.00元、物业管理费4,000.00元、差旅费66,000.00元、维护费8,000.00元、会议费8,000.00元、培训费1,200.00元、公务接待费7,000.00元、工会经费71,648.52元、其他商品和服务支出130,000.00元。事业单位相关运行经费较2023年预算增加36,896.44元，增加的原因是计算公式调整、工会经费包含上年结转金额。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳南区工业园区管委会政府采购预算总额为15,000.00元，其中：货物类采购5,000.00元、工程类采购0元、服务类采购10,000.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区工业园区管委会所属各预算单位共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

柳南区工业园区管委会无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年柳南区工业园区管委会部门预算有一个重点项目，具体绩效目标情况如下：

项目名称：保安服务费
项目金额：133440元

绩效目标：保障办公安全、有序进行，按时支付每个年度保安服务费。

设1条数量指标：每日班次=3班；设1条质量指标：完成质量良好；设1条时效指标：完成时间2024年底前；设1条成本指标：费用=133440元；设1条可持续影响指标：目标保障运行；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。