目录

第一部分柳南区河西街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区河西街道办事处2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

第三部分柳南区河西街道办事处2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区河西街道办事处概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家的政策。在街道党工委的直接领导下，执行区政府的决策和指示；制定街道辖区发展和建设计划，并组织实施，努力推进辖区社会和谐发展和进步。

2、依法在辖区内开展计划生育、民间纠纷排查和调解，社会治安综合治理、劳动就业、公共文化卫生、优抚救济、社会保障、助残、双拥、青少年教育、流动人口管理及征兵等工作，保障辖区的社会稳定和谐。

3、办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导社区居委会不断完善自身建设，督促区政府部署的各项工作在社区的落实。

4、配合有关部门做好工业产值统计、固定资产投资、安全生产、城市基层设施建设，市政公共设施维护、抢险救灾、住宅小区管理、市容卫生、环境保护和绿化美化等工作。

5、协助区政府相关部门做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文化娱乐活动，建设社会主义精神文明。

6、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，积极为辖区群众排忧解难，切实维护广大居民的合法权益。

7、完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

河西街道办事处共有直属单位4个。其中行政单位1个，下属事业单位3个。行政单位是河西街道办事处本级，下属事业单位是河西街道办事处综合事务管理服务中心、河西街道公共就业服务保障事务所、河西街道退役军人服务站。

三、人员构成情况

河西街道办事处人员编制总数为29人，其中行政编制6人，事业编制23人。实有编制内财政供养人数25人，其中行政编制6人，参公编制0人，事业编制19人。具体情况如下：

1．河西街道办事处本级。行政编制6人，实有行政编制财政供养人员6人；参公编制0人。

2．河西街道综合事务管理服务中心。事业编制17人，实有事业编制财政供养人员14人。

3.河西街道公共就业服务保障事务所。事业编制4人，实有事业编制财政供养人员4人。

4.河西街道办事处退役军人服务站。事业编制2人，实有事业编制财政供养人员1人。

第二部分

柳南区河西街道办事处2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区河西街道办事处2024年部门预算情况说明

一、关于柳南区河西街道办事处2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区河西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区河西街道办事处2024年收支总预算10168451.24元。比2023年预算数减少9794999.38元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。

二、关于柳南区河西街道办事处2024年部门收入预算情况说明

柳南区河西街道办事处2024年收入预算10168451.24元，其中：一般公共预算拨款收入10168451.24元。比2023年预算数减少9794999.38元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。

三、关于柳南区河西街道办事处2024年部门支出预算情况说明

柳南区河西街道办事处2024年支出预算10168451.24元，其中：基本支出8533946.99元。比2023年预算数减少8126169.63元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。项目支出1634504.25元。比2023年减少1668829.75元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少招商引资等项目支出。

四、关于柳南区河西街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区河西街道办事处2024年财政拨款收支总预算10168451.24元，比2023年预算数减少9794999.38元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入8694689.25元、上级拨款0元、上年结转1473761.99元；支出包括：一般公共服务支出 2791715.82、文化旅游体育与传媒支出50000元、社会保障和就业支出6256252.74元、卫生健康支出457612.52元、住房保障支出348410.16元、国有资本经营预算支出264460元。

五、关于柳南区河西街道办事处2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区河西街道办事处2024年一般公共预算拨款支出9903991.24元，其中：基本支出8533946.99元，项目支出1370044.25元。比2023年预算数减少9853155.38元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。具体支出预算如下:

（一）其他组织事务支出116969.84元，其中基本支出116969.84元，同比减少294602.23元，主要用于组织员工资、社保等，减少的主要原因是财政收入减少导致组织员工资未能列入年初预算；

（二）一般行政管理事务8900元，其中项目支出8900元，同比减少579220元，主要用于两星党组织党建工作经费，减少的主要原因是去年结转项目数支出后剩余部分结转到今年。

（三）其他群众团体事务支出11876.64元，其中基本支出11876.64元，同比持平不变，主要用于支付工会经费。

（四）行政运行1113686.34元，其中基本支出1113686.34元，同比减少475619.37元，主要用于机关人员工资、行政运行经费、业务经费等，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

（五）专项普查活动37261元，其中项目支出37261元，同比增加37261元，主要用于第五次全国经济普查经费，增加的主要原因是去年年中追加项目数支出后剩余部分结转到今年。

（六）群众文化50000元，其中项目支出50000元，同比增加50000元，主要用于文体工作、两馆免费开放项目资金等，增加的主要原因是与上年使用的功能科目不同。

（七） 其他行政事业单位养老支出42168元，其中项目支出42168元，同比持平不变，主要用于原执行档案人员工资和节日慰问。

（八）基层政权建设和社区治理4359364.93元，其中基本支出3389364.93元、项目支出970000元，同比减少8457831.39元，主要用于社区办公经费、网格员社保、惠民资金等，减少的主要原因财政收入减少导致网格员工资未能列入年初预算。

（九）公益性岗位补贴90599.03元，其中项目支出90599.03元，同比增加46899.03元，主要用于公益岗人员工资、社保等，增加的主要原因公益岗人员的增员变化。

（十）其他残疾人事业支出104392.22元，其中项目支出104392.22元，同比增加37658.36元，主要用于残联专委人员工资、社保等，增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

（十一）行政单位离退休19763.82元，其中基本支出19763.82元，同比减少48000.37元，主要用于支付退休人员工资、节日慰问等。减少的原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出434666.88元，其中基本支出434666.88元，同比增加30464.52元，主要用于缴纳职工养老保险，增加的主要原因是人员编制范围内增员调整。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出560109.98元，其中基本支出560109.98元，同比增加359484.70元，主要用于缴纳职工职业年金，增加的主要原因是增加的原因是今年预算含有去年结转数。

（十四）基本公共卫生服务66724元，其中项目支出66724元，同比增加8724元，主要用于人口监测工作经费，增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

（十五）行政单位医疗64554元，其中基本支出64554元，同比增加10425.27元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是行政单位编制范围内人员增员调整。

（十六）公务员医疗补助163000.08元，其中基本支出163000.08元，同比减少60526.43元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

（十七）住房公积金348410.16元，其中基本支出348410.16元，同比减少47439.75元，主要用于缴纳职工住房公积金，减少的原因是去年结转公积金数比今年结转数大。

（十八）其他人力资源和社会保障管理事务支出5392.32元，其中基本支出5392.32元，同比减少474572元，主要用于公共就业服务保障事务所公用经费支出，减少的主要原因是为去年支出后剩余部分结转到今年。

（十九）事业单位离退休18781.56元，其中基本支出18781.56元，同比减少19491.95元，用于事业单位退休人员工资，节日慰问等支出，减少的主要原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

（二十）事业运行2124036元，其中基本支出2124036元，同比增加511736.32元，主要用于事业单位运行、人员工资、业务经费等，增加的主要原因是事业单位人员编制范围内增员调整和今年预算含有去年结转数。

（二十一）事业单位医疗163334.44元，其中基本支出163334.44元，同比减少1123.09元，主要用于缴纳事业在编人员医疗保险、工伤失业等。减少的主要原因去年含有结转数而今年不含。

六、关于柳南区河西街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区河西街道办事处2024年一般公共预算基本支出8533946.99元，其中：人员经费7922890.59元，主要包括：基本工资967288元、津贴补贴271000元、奖金194376元、绩效工资1033320.4元、机关事业单位基本养老保险缴费434666.88元、职业年金缴费560109.98元，职工基本医疗保险缴费211900.10元、公务员医疗补助缴费163000.08元、其他社会保障缴费14764.34元、住房公积金348410.16元、医疗费1224元、其他工资福利支出294920.34元、对个人和家庭补助38545.38元、其他支出3389364.93元。人员经费比2023年预算减少8154290.43元，减少的主要原因是财政收入减少导致网格员、聘用人员、组织员工资未能列入年初预算。

公用经费611056.40元，主要包括：办公费119000元、印刷费14500元、水费6400元、电费43800元、邮电费33440元、物业管理费5800元、差旅费15700元、维护费15370元、会议费18600元、培训费17400元、公务接待费10440元、工会经费70616.40元、其他交通费用58500元、其他商品和服务支出181490元。公用经费较2023年预算增加28120.80元，增加的原因是系统公式调整，工会经费的增加。

七、关于柳南区河西街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区河西街道办事处2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10440元，同口径比2023年（上一年）预算10440元，同比持平，其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0元，与上年持平，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因：无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费2024年预算10440元，与上年持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。持平原因：定额公式计算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算0元，与上年持平，主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，其中：

1.公务用车购置费2024年预算0元，与上年持平，持平原因：无公务用车购置预算经费。

2.公务用车运行维护费2024年预算0元，与上年持平，持平原因：我街道无公务用车运行维护费。

八、关于柳南区河西街道办事处2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区河西街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区河西街道办事处2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区河西街道办事处2024年国有资本经营支出预算为264460元，较2023年预算增加58156元。增加的主要原因是国有企业退休人员的增加，相应的活动经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

柳南区河西街道办事处属于行政单位，2024年参照行政运行经费安排预算611056.40元，主要包括：办公费119000元、印刷费14500元、水费6400元、电费43800元、邮电费33440元、物业管理费5800元、差旅费15700元、维护费15370元、会议费18600元、培训费17400元、公务接待费10440元、工会经费70616.40元、其他交通费用58500元、其他商品和服务支出181490元。公用经费较2023年预算增加28120.80元，增加的原因是系统公式调整，工会经费的增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳南区河西街道办事处政府采购预算总额为261500元。其中：货物类采购261500元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区河西街道办事处无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年柳南区河西街道办事处部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

项目名称：城市社区惠民资金（公共建设）项目

项目金额：215000元。

2024年度绩效目标为：社区居民生活得到保障、有效改善。

设1条数量指标：惠民资金下拨社区数 ≥ 9个

设2条质量指标：惠民资金使用率≥ 70%

惠民项目验收合格率=100%

设1条时效指标：惠民资金下拨及时率≥75%

设2条成本指标：下拨惠民资金标准≥16万/社区

2024年城市社区惠民资金（公共建设）项目=215000 元

设1条社会效益指标：社区居民对象 定性 开展社区救助，帮扶工作，解决困难群众生活工作问题，使居民生活得到保障，不断改善。

设1条生态效益指标：社区生态环境建设可持续性 定性 环境卫生改善，居民生活舒适度提高。

设1条可持续影响指标：根据惠民资金文件有效执行 定性 政策进一步完善，保障居民生活水平不断提升。

设1条服务对象满意度指标：社区居民满意度≥90%

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。