目录

第一部分柳南区政府办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区政府办公室2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区政府办公室2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区政府办公室概况

一、主要职责

（一）根据区政府领导要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（三）研究审核区政府各部门和各街道、镇人民政府向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

（四）督促区政府各部门和各街道、镇人民政府贯彻执行国务院和市政府以及区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，并对有关情况进行监督检查。

（五）负责区人大代表建议、批评、意见及区政协提案的办理工作。

（六）负责与区政府各部门和各街道、镇人民政府的联系，协助区政府领导处理各部门和各乡镇人民政府向区政府反映的重要问题。

（七）负责区政府日常值班工作;负责全区应急预案体系和应急体制机制、法制建设、协调指导重大以上突发公共事件预防预警、应急保障和救援工作。

（八）负责组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。

（九）负责协调推进政府系统无纸化办公建设；负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开工作；负责区政府门户网站的规划建设和运行管理工作。

（十）承办区政府领导交办的其他事项。

（十一）负责经济社会服务、统计数据管理、经济社会发展服务人员培训与管理工作

二、机构设置情况

柳南区政府办公室共有直属单位2个。其中行政单位1个，局属国家全额拨款事业单位1个。行政单位是柳南区柳南区政府办公室本级，局属国家全额拨款事业单位是柳南区经济与社会发展服务中心。设置的股室有：办公室、经济社会发展服务办公室、经济社会发展统计数据管理办公室。

三、人员构成情况

1．柳南区政府办公室：共有在职人员20人，其中行政编制15人，非编5人。

2．柳南区经济与社会发展服务中心：实有事业编制财政供养人员6人。

第二部分

柳南区政府办公室2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区政府办公室2024年部门预算情况说明

一、关于柳南区政府办公室2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区政府办公室2024年收支总预算6224157.15元。比2023年预算数减少17256781.79元，减少的主要原因是今年未安排项目预算。

二、关于柳南区政府办公室2024年部门收入预算情况说明

柳南区政府办公室2024年收入预算6224157.15元，其中：一般公共预算拨款收入5947891.52元。比2023年预算数减少17256781.79元，减少的主要原因是今年未安排项目预算。

三、关于柳南区政府办公室2024年部门支出预算情况说明

柳南区政府办公室2024年支出预算6224157.15元，其中：基本支出6224157.15元，项目支出0元。比2023年预算数减少17256781.79元，减少的主要原因是今年未安排项目预算。

四、关于柳南区政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区政府办公室2024年财政拨款收支总预算6224157.15元，比2023年预算数减少17256781.79元，减少的主要原因是今年未安排项目预算。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入5947891.52元、上年结转276265.63元；支出包括：一般公共服务支出4445743.00元、社会保障和就业支出948485.49元、卫生健康支出430957.00元、住房保障支出398971.66元。

五、关于柳南区政府办公室2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区政府办公室2024年一般公共预算支出6224157.15元，其中：基本支出6224157.15元，项目支出0元。比上年减少17256781.79元，减少的主要原因是未安排项目预算。具体支出预算情况如下:

1.行政运行支出预算3798859.72元，其中基本支出3798859.72元，项目支出0元。同比减少712122.92元。主要用于机关人员工资、行政运行、业务经费等。减少的原因是奖金、聘用人员工资及社保未能列入年初预算。

2.事业运行支出预算633663.60元，其中基本支出633663.60元，同比增加75667.92元。主要用于机关人员工资、业务经费等，增加的原因是人员工资增加。

3.其他群众团体事务支出预算13219.68元，其中基本支出13219.68元，同比增加13219.68元。主要用于支付工会经费。增加的原因是去年未单列此项支出。

4.行政单位离退休支出预算19692.54元，其中基本支出19692.54元，同比减少30720元。用于支付退休人员工资、节日慰问等。减少的原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算488636.88元，其中基本支出488636.88元，同比增加6236.56元。用于缴纳职工养老保险。增加的原因是人员基数增加。

6.机关事业单位职业年金缴费支出预算440156.07元，其中基本支出440156.07元，同比增加198955.91元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是结转上年未支付数。

7.行政单位医疗支出预算196834.80元，其中基本支出196834.80元，同比减少729.52元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保障。与去年基本持平。

8.事业单位医疗支出预算50883.37元，其中基本支出50883.37元，同比增加2940.79元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保障。增加的原因是人员基数增加。

9.公务员医疗补助支出预算183238.83元，其中基本支出183238.83元，同比增加2338.71元。用于缴纳职工公务员医疗补助。增加的原因是人员基数增加。

10.住房公积金支出预算398971.66元，其中基本支出398971.66元，同比增加37171.42元。用于缴纳职工住房公积金。增加的原因是结转上年未支付数。

六、关于柳南区政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区政府办公室2024年一般公共预算基本支出6224157.15元，其中：人员经费4687119.95元，主要包括：基本工资1130808.00元、津贴补贴760176.00元、奖金557364.00元、绩效工资331556.40元、机关事业单位基本养老保险缴费488636.88元、职业年金缴费440156.07元、职工基本医疗保险缴费238210.48元、公务员医疗补助缴费183238.83元、其他社会保障缴费9075.69元、住房公积金398971.66元、医疗费432.00元、其他工资福利支出128801.40元、医疗费补助19692.54元。人员经费比2023年预算减少318054.73元，减少的主要原因是奖金减少，聘用人员工资及社保未纳入年初预算。

公用经费1537037.20元，主要包括：办公费60000.00元、印刷费10800.00元、水费6750.00元、电费24300.00元、邮电费50100.00元、物业管理费4200.00元、差旅费97050.00元、维护费12150.00元、会议费15150.00元、培训费14100.00元、公务接待费12600.00元、工会经费82537.20元、公务用车运行维护费800000.00元、其他交通费用198900.00元、其他商品和服务支出148400.00元。公用经费较2023年预算减少88986.72 元，减少的原因是计算公式调整。

七、关于柳南区政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区政府办公室2024年“三公”经费预算数为812600.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费800000.00元、公务接待费12600.00元。结合实际工作需求，2024年“三公”经费预算同比上年减少651042.78元，主要原因是未预算公务用车购置费。其中因公出国（境）费与去年持平；公务用车购置费比去年减少645792.78元，减少的原因是今年为安排公车购置；公务用车运行费与去年持平；公务接待费不去年减少5250元，减少的原因的减少公务接待安排。

八、关于柳南区政府办公室2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区政府办公室2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区政府办公室2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳南区政府办公室2024年机关运行经费1537037.20元，主要包括：办公费60000.00元、印刷费10800.00元、水费6750.00元、电费24300.00元、邮电费50100.00元、物业管理费4200.00元、差旅费97050.00元、维护费12150.00元、会议费15150.00元、培训费14100.00元、公务接待费12600.00元、工会经费82537.20元、公务用车运行维护费800000.00元、其他交通费用198900.00元、其他商品和服务支出148400.00元。机关运行经费较2023年预算减少88986.72 元，减少的原因是计算公式调整。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳南区政府办公室政府采购预算总额为0元，较2023年减少3145792.78元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区政府办公室所属各预算单位共有车辆31辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年本单位无项目支出预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。