目录

第一部分柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

第三部分柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职责

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心主要负责协助维护辖区稳定，服务社会，负责街道农村的综治、慰问、信访的管理、服务、和宣传等工作。

二、机构设置情况

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心属于柳州市柳南区人民政府潭西街道办事处下设的二级预算单位，是全额拨款的事业单位。

三、人员构成情况

潭西街道办事处综合事务管理服务中心属事业单位，单位事业编制17人，实有事业编制财政供养人员14人。

第二部分

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门预算

情况说明

一、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年收支总预算2,774,172.17元。比2023年预算数增加126,261.2元，增加的主要原因是上年结转公积金，工会经费、职业年金到今年。

二、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门收入预算情况说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年收入预算2,774,172.17元，其中：一般公共预算拨款收入2,774,172.17元。比2023年预算数增加126,261.2元，增加的主要原因是上年结转公积金，工会经费、职业年金到今年。

三、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门支出预算情况说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年支出预算2,774,172.17元，其中：基本支出2,774,172.17元，项目支出0元。比2023年预算数增加126,261.2元，增加的主要原因是上年结转公积金，工会经费、职业年金到今年。

四、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年财政拨款收支总预算2,774,172.17元，比2023年预算数增加126,261.2元，增加的主要原因是上年结转公积金，工会经费、职业年金到今年。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款等，包括：一般公共预算当年拨款收入2,513,385.77元、上级补助0元、上年结转结余260,786.4元；支出包括：一般公共服务支出1,737,963.28元、社会保障和就业支出615,109.39元、卫生健康支出228,194.6元、住房保障支出192,904.9元。

五、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年一般公共预算拨款支出2,774,172.17元，其中：基本支出2,774,172.17元，项目支出0元，比2023年预算数增加126,261.2元。增加的主要原因是上年结转公积金、工会经费、职业年金到今年。具体支出预算如下:

1.其他群众团体事务支出预算6,399.12元，全部为基本支出，与上年持平，主要用于支付工会经费。

2.事业运行支出预算1,731,564.16元，全部为基本支出，同比增加54,824.88元，用于事业单位人员工资、事业运行、业务经费等。增加的主要原因是人员工资调增。

3.事业单位离退休支出预算8,157.59元，全部为基本支出，同比减少14,613.26元，用于支付退休人员工资、节日慰问等。增加的原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算250,609.2元。全部为基本支出，同比减少5,336.08元，用于缴纳职工养老保险。减少的主要原因是去年养老保险含有结转数而今年不含。

5.机关事业单位职业年金缴费支出预算356,342.6元。全部为基本支出，同比增加228,369.96元，用于缴纳职工职业年金。增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

6.事业单位医疗支出预算134,216.15元，全部为基本支出，同比减少3,698.78元，用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。减少的主要原因是去年含有结转数而今年不含。

7.公务员医疗补助支出预算93,978.45元，全部为基本支出，同比减少37,664.32元。用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

8.住房公积金支出预算192,904.9元，全部为基本支出。同比减少95,621.2元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是去年结转公积金数比今年结转数大。

六、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年一般公共预算基本支出2,774,172.17元，其中：人员经费2,470,768.89元，主要包括：基本工资543,606元、津贴补贴31,200元、绩效工资859,754元、机关事业单位基本养老保险缴费250,609.2元、职业年金缴费356,342.6元、职工基本医疗保险缴费122,171.99元、公务员医疗补助缴费93,978.45元、其他社会保障缴费10,964.16元、住房公积金192,904.9元、医疗费1,080元、退休费3,129.1元、医疗费补助5,028.49元。人员经费比2023年预算增加41,458.32元，增加的主要原因是上年结转公积金、职业年金到今年。

公用经费303,403.28元，主要包括：办公费68,000元、印刷费8,500元、水费3,400元、电费20,400元、邮电费11,900元、物业管理费3,400元、差旅费8,500元、维护费9,010元、会议费10,200元、培训费10,200元、公务接待费6,120元、工会经费41,603.28元、其他商品和服务支出102,170元。公用经费较2023年预算增加84,802.88元，增加的主要原因是结转去年工会经费到今年。

七、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6,120元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0元，与上年持平。（二）公务接待费2024年预算安排6,120元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排0元，与上年持平。

八、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况的说明

本单位2024年无政府性基金预算。

九、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年国有资本经营支出预算情况说明

本单位2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心事业单位相关运行经费安排预算303,403.28元，主要包括：办公费68,000元、印刷费8,500元、水费3,400元、电费20,400元、邮电费11,900元、物业管理费3,400元、差旅费8,500元、维护费9,010元、会议费10,200元、培训费10,200元、公务接待费6,120元、工会经费41,603.28元、其他商品和服务支出102,170元。公用经费较2023年预算增加84,802.88元，增加的主要原因是结转去年工会经费到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心政府采购预算总金额为68,000元。其中：货物类采购68,000元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（二）国有资产占用使用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2024年无项目支出预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。