目录

第一部分柳南区环境卫生管理所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区环境卫生管理所2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区环境卫生管理所2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区环境卫生管理所概况

一、主要职责

（一）对市执法局核定由我所负责的道路进行清扫保洁；

（二）负责辖区公共区域的生活垃圾、公厕粪便的收集、清运；

（三）负责辖区有偿服务工作以及垃圾处理费的征收；

（四）负责辖区公厕、垃圾中转站卫生管理；

（五）负责辖区环卫系统的果皮箱、垃圾桶管理；

（六）负责辖区环境卫生突发事件的应急处理；

（七）负责辖区环境卫生的监督管理。

（八）上级赋予的其它任务。

二、机构设置情况

柳南区环境卫生管理所是柳南区执法局下属二层机构全额拨款事业单位，内设8个职能股室。设置的股室有：办公室、计财股、工会、劳资股、业务股（下辖4个站分别为：飞鹅站、柳邕站、西环站、潭西站）、车队、垃圾分类办、后勤股。

三、人员构成情况

柳南区环境卫生管理所事业编制人数为66人，实有事业编制财政供养人员48人，退休人员209人，劳务派遣人员1449人。

第二部分

柳南区环境卫生管理所2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区环境卫生管理所2024年部门预算情况说明

一、关于柳南区环境卫生管理所2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区环境卫生管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区环境卫生管理所2024年收支总预算30890663.40元。比2023年预算数减少61725499.05元，减少的主要原因是劳务派遣人员经费2024年不纳入年初预算。

二、关于柳南区环境卫生管理所2024年部门收入预算情况说明

柳南区环境卫生管理所2024年收入预算30890663.40元，其中：一般公共预算拨款收入11252078.72元，单位资金17557644.02元，上年结转结余2080940.66元。比2023年预算数减少61725499.05元，减少的主要原因是劳务派遣人员经费2024年不纳入年初预算。

三、关于柳南区环境卫生管理所2024年部门支出预算情况说明

柳南区环境卫生管理所2024年支出预算30890663.40元，其中：基本支出12406292.38元，项目支出18484371.02元。比2023年预算数减少61725499.05元，减少的主要原因是劳务派遣人员经费2024年不纳入年初预算。

四、关于柳南区环境卫生管理所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区环境卫生管理所2024年财政拨款收支总预算13333019.38元，比2023年预算数减少79283143.07元，减少的主要原因是劳务派遣人员经费2024年不纳入年初预算。

收入为一般公共预算拨款与单位资金，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算拨款收入11252078.72元，上年结转结余2080940.66元。支出包括：一般公共服务支出3236310元、社会保障和就业支出3725183.72元、卫生健康支出954320.26元、城乡社区支出4577859.20元、住房保障支出839346.20元。

五、关于柳南区环境卫生管理所2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区环境卫生管理所2023年一般公共预算支出13333019.38元，比2023年预算数减少79283143.07元，减少的主要原因是劳务派遣人员经费2024年不纳入年初预算。具体支出情况如下：

1、事业运行支出预算3236310元，全部为基本支出，同比增加3236310元。主要用于事业在编人员工资及日常公用经费支出，增加的主要原因是2023年无事业运行支出功能分类。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1050165.60元，全部为基本支出，同比增加86175.26元。主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数变动。

3、机关事业单位职业年金缴费支出预算1627574.46元，全部为基本支出，同比增加1145579.29元，用于缴纳职工职业年金。增加的原因是今年预算含有去年结转数。

4、事业单位离退休支出预算1027938.66元，全部为基本支出，同比减少1617858.14元，用于支付退休人员工资、节日慰问等。减少的原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

5、死亡抚恤支出预算19505元，其中基本支出13860元，项目支出5645元，同比增加6005元，主要用于发放遗属生活困难补助。增加的原因是今年预算含有去年结转数。

6、公务员医疗补助支出预算393812.10元，全部为基本支出，同比增加32315.72元。主要用于支付公务员医疗补助。增加原因为缴费基数调整。

7、事业单位医疗支出预算560508.16元，全部为基本支出，同比增加44644.29元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是缴费基数变动。

8、城乡社区环境卫生支出预算4577859.20元，其中基本支出3656777.20元，项目支出921082.00元，同比减少82332667.94元，主要用于支付维修材料、业务经费等。减少的原因是劳务派遣人员经费2024年不纳入年初预算。

9、住房公积金支出预算839346.20元，全部为基本支出，同比增加116353.45元。主要用于支付住房公积金。增加的原因是缴费基数调整。

六、关于柳南区环境卫生管理所2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区环境卫生管理所2024年一般公共预算基本支出12406292.38元，其中：人员经费11451613.18元，主要包括：基本工资2515478元、津贴补贴186620元、绩效工资3236310元、机关事业单位基本养老保险缴费1050165.60元、职业年金1627574.46元、职工基本医疗保险缴费511955.73元、公务员医疗补助缴费393812.10元、其他社会保障缴费43656.43元、住房公积金839346.20元、医疗费4896元、退休费154577.80元、生活补助13860元、医疗费补助873360.86元。人员经费比2023年预算减少209870.07元，减少的主要原因是在编职工人员减少以及计算公式调整。

公用经费954679.20元，主要包括：办公费82500元、印刷费19800元、水费16500元、电费52800元、邮电费42900元、物业管理费13200元、差旅费217800元、维修（护）费26400元、会议费26400元、培训费39600元、公务接待费23100元、工会经费70279.20元、其他商品和服务支出323400元。公用经费较2023年预算减少1848.34元，减少的主要原因是在编职工人员减少。

七、关于柳南区环境卫生管理所2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区环境卫生管理所2024年“三公”经费预算数为23100元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费23100元。2024年“三公”经费预算与去年持平。其中：因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳南区环境卫生管理所2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区环境卫生管理所2024年无政府性基金预算。

九、关于柳南区环境卫生管理所2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区环境卫生管理所2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年柳南区环境卫生管理所机关运行经费954679.20元，主要包括：办公费82500元、印刷费19800元、水费16500元、电费52800元、邮电费42900元、物业管理费13200元、差旅费217800元、维修（护）费26400元、会议费26400元、培训费39600元、公务接待费23100元、工会经费70279.20元、其他商品和服务支出323400元。机关运行经费较2023年预算减少1848.34元，减少的主要原因是在编职工人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳南区环境卫生管理所政府采购预算总额为17491682元，比2023年增加16741682元，其中货物类采购17491682元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区环境卫生管理所所属各预算单位共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称：公厕市场化运营经费，预算资金3600000元，2024年度绩效目标为公厕内无明显异味、臭味、无破损、积灰、污迹，设施设备完好，外部环境整洁，四周5米范围内无垃圾、粪便、污水及乱堆杂物。

设1条数量指标：数量指标1.完成修理养护的设施数量=45座；

设1条质量指标：质量指标1.养护维修质量合格率≥98%；

设1条时效指标：时效指标1.项目完成及时性定性按时完成；

设1条成本指标：成本指标1.养护维修单位成本≤360万元；

设1条经济效益指标：经济效益指标1.对公共服务水平的改善或提高程度定性改善柳州人居环境，提升政府公共服务水平；

设1条生态效益指标：可持续影响指标1.对提高或改善公共服务水平的持续影响程度定性营造美观、干净的城市环境；

设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度≥95%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。