目录

第一部分柳南区经济与社会发展服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区经济与社会发展服务中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区经济与社会发展服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区经济与社会发展服务中心概况

一、主要职责

主要负责经济社会服务、统计数据管理、经济社会发展服务人员培训与管理工作。

二、机构设置情况

柳南区经济与社会发展服务中心属于柳南区人民经济与社会发展服务中心下设的二级预算单位，是事业单位。设置的股室有：办公室、经济社会发展服务办公室、经济社会发展统计数据管理办公室

三、人员构成情况

柳南区经济与社会发展服务中心：实有事业编制财政供养人员6人。

第二部分

柳南区经济与社会发展服务中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区经济与社会发展服务中心2024年部门预算情况说明

一、关于柳南区经济与社会发展服务中心2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区经济与社会发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区经济与社会发展服务中心2024年收支总预算972606.99元。比2023年预算数加24071.49元，增加的主要原因是人员经费支出人均基数增加。

二、关于柳南区经济与社会发展服务中心2024年部门收入预算情况说明

柳南区经济与社会发展服务中心2024年收入预算972606.99元，其中：一般公共预算拨款收入972606.99元。比2023年预算数增加24071.49元，增加的主要原因是人员经费支出人均基数增加。

三、关于柳南区经济与社会发展服务中心2024年部门支出预算情况说明

柳南区经济与社会发展服务中心2024年支出预算972606.99元，其中：基本支出972606.99元，项目支出0元。比2023年预算数增加24071.49元，增加的主要原因是人员经费支出人均基数增加。

四、关于柳南区经济与社会发展服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区经济与社会发展服务中心2024年财政拨款收支总预算972606.99元，比2023年预算数增加24071.49元，增加的主要原因是人员经费支出人均基数增加。收入为一般公共预算拨款，上年结转，包括：一般公共预算当年拨款收入972606.99元，上年结转45138.59元。支出包括：一般公共服务支出634860.48元、社会保障和就业支出174675.95元、卫生健康支出86496.10元、住房保障支出76574.46元。

五、关于柳南区经济与社会发展服务中心2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区经济与社会发展服务中心2024年一般公共预算支出972606.99元，其中：基本支出972606.99元，项目支出0元。比上年增加24071.49元，增加的主要原因是计算公式调整。具体支出预算情况如下:

1.事业运行支出预算633663.60元，其中基本支出633663.60元，同比增加75667.92元。主要用于机关人员工资、业务经费等。增加的原因是人员工资基数增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算94967.28元，其中基本支出94967.28元，同比增加2601.20元。用于缴纳职工养老保险。增加的原因是人员基数增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算79708.67元，其中基本支出79708.67元，同比增加34992.83元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是结转上年未支付数。

4.事业单位医疗支出预算50883.37元，其中基本支出50883.37元，同比减少1807.84元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保障。减少的原因是计算公式调整。

5.公务员医疗补助支出预算35612.73元，其中基本支出35612.73元，同比减少18093.24元。用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的原因是计算公式调整。

6.住房公积金支出预算76574.46元，其中基本支出76574.46元，同比减少69289.38元。用于缴纳职工住房公积金。减少的原因是去年结转部分公积金到今年支出。

7.其他群众团体事务支出1196.88元，其中基本支出1196.88元，同比增加1196.88元。主要用于支付工会经费。增加的原因是去年未单列此项支出。

六、关于柳南区经济与社会发展服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区经济与社会发展服务中心2024年一般公共预算基本支出972606.99元，其中：人员经费878258.91元，主要包括：基本工资196476.00元、津贴补贴12480.00元、绩效工资331556.40元、机关事业单位基本养老保险缴费94967.28元、职业年金缴费79708.67元、职工基本医疗保险缴费46296.55元、公务员医疗补助缴费35612.73元、其他社会保障缴费4154.82元、住房公积金76574.46元、医疗费432.00元。人员经费比2023年预算减少22512.03元，减少的主要原因是本年未安排奖金预算。

公用经费94348.08元，主要包括：办公费7500.00元、印刷费1800.00元、水费1500.00元、电费4800.00元、邮电费3900.00元、物业管理费1200.00元、差旅费19800.00元、维护费2400.00元、会议费2400.00元、培训费3600.00元、公务接待费2100.00元、工会经费13948.08元、其他商品和服务支出29400.00元。公用经费较2023年预算增加6383.52元，增加的原因是结转上年未支付工会经费。

七、关于柳南区经济与社会发展服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区经济与社会发展服务中心2024年“三公”经费预算数为2100.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费2100.00元。结合实际工作需求，2024年“三公”经费预算同比上年增加1050.00元，增加的主要原因是计算公式调整。

八、关于柳南区经济与社会发展服务中心2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区经济与社会发展服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区经济与社会发展服务中心2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区经济与社会发展服务中心2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳南区经济与社会发展服务中心2024年事业单位相关运行经费86783.52元，主要包括：办公费7500.00元、印刷费1800.00元、水费1500.00元、电费4800.00元、邮电费3900.00元、物业管理费1200.00元、差旅费19800.00元、维护费2400.00元、会议费2400.00元、培训费3600.00元、公务接待费2100.00元、工会经费13948.08元、其他商品和服务支出29400.00元。运行经费较2023年预算增加6383.52元，增加的原因是结转上年未支付工会经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳南区经济与社会发展服务中心政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区经济与社会发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年柳南区经济与社会发展服务中心无重点绩效项目。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。