目录

第一部分中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线

工作部概况

一、主要职责

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，落实中央、自治区、柳州市、柳南区关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2. 研究起草贯彻落实统一战线工作方面文件精神的实施意见并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协助民主党派、工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟定统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5. 负责联系各民主党派市委，通报情况、反映意见，贯彻落实新型政党制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用。

6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究分析我区民族工作并提出政策建议，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民宗局依法管理民族事务。

7. 统一领导全区宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究分析宗教工作的政策措施并督促落实，领导区民宗局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向。

8. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

9. 团结、服务、引导、教育民营经济人士，促进我区民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。

10. 统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，协助开展对台统战工作。

11. 统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。

12. 承担区委统一战线工作领导小组办公室日常事务。

二、机构设置情况

柳南区委统战部共有合署办公单位1个。其中行政单位1个。行政单位是柳南区委统战部本级，合署办公单位是柳南区工商联。

三、人员构成情况

我部人员编制总数为6人，其中行政编制6人。编制内财政供养人数6人，其中行政编制6人。

具体情况如下：

1．柳南区委统战部本级。行政编制4人，实有行政编制财政供养人员4人。

2．柳南区工商联。行政编2人，实有行政编制财政供养人员2人。

第二部分

中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线

工作部2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年部门预算情况说明

一、关于中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公

共预算拨款收入、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年收支总预算1693759.06元。比2023年预算数减少1380509.24 元，减少原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

二、关于中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年部门收入预算情况说明

中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年收入预算1693759.06元，其中：一般公共预算拨款收入1580803.58元。比2023年预算数减少1380509.24元，减少原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

三、关于中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年部门支出预算情况说明

中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年支出预算1693759.06元，其中：基本支出1693759.06元，项目支出0元。比2023年预算数减少1380509.24元，减少原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

四、关于中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年财政拨款收支总预算1693759.06元，比2023年预算数减少1380509.24元，减少原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1580803.58元、上级拨款0元、上年结转0元；上年结转112955.48元；支出包括：一般公共服务支出1126972.04元、社会保障和就业支出320318.22元、卫生健康支出127852.2元、住房保障支出118616.6元。

五、关于中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年一般公共预算支出情况说明

中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年一般公共预算支出1693759.06元，比2023年预算数减少1380509.24元，减少原因是财政收入减少；坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

具体支出情况如下:

1.其他群众团体事务支出预算4207.2元，其中基本支出4207.2元，同比减少1800.92元，用于支付工会经费。减少的原因是聘用人员工会费未列入年初预算；

2.一般行政管理事务支出预算209988元，其中基本支出209988元，同比减少766910.98元，用于一般行政管理事务支出。减少的原因是项目经费未列入年初预算；

3.行政运行支出预算912776.84元，其中项目支出912776.84元，同比减少511485.08元，用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。减少原因是财政收入减少；导致聘用人员工资、社保、项目经费未列入年初预算。

4.行政单位离退休支出预算11835.66元，其中基本支出11835.66元，同比减少19840元，用于支付退休人员工资、节日慰问等。减少的原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

5.机关事业单位职业年金缴费支出预算162365.76元，其中基本支出162365.76元，同比增加89576.8元，用于缴纳职工职业年金。增加原因是今年预算含去年结转数。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算146116.8元，其中基本支出146116.8元，同比减少28006.58元，用于缴纳职工养老保险。减少原因是去年养老保险含有结转数今年没有。

7.行政单位医疗支出预算73058.4元，其中基本支出73058.4元，同比减少7085.66元，用于缴纳职工医疗保险。减少原因是去年含有结转数而今年不含。

8.公务员医疗补助支出预算54793.8元，其中基本支出54793.8元，同比减少27440.6元，用于缴纳职工公务员医疗补助。减少原因是去年含有结转数而今年不含。

9.住房公积金支出预算118616.6元，其中基本支出118616.6元，同比减少54015.2元，用于缴纳职工公积金。减少原因是去年结转公积金数比今年结转数大。

六、关于中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出1693759.06元，其中：人员经费1465088.02元，主要包括：基本工资349328元、津贴补贴271554元、奖金209988元、机关事业单位基本养老保险缴费146116.8元、职业年金缴费162365.76元、职工基本医疗保险缴费71231.94元、公务员医疗补助缴费54793.8元、其他社会保障缴费1826.46元、住房公积金118616.6元、其他工资福利支出67431元。人员经费比2023年预算减少365705.84元，减少原因是减少了奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障费、公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费228671.04元，主要包括：办公费14300元、印刷费2600元、水费1700元、电费6800元、邮电费16340元、物业管理费1200元、差旅费23400元、维护费3400元、会议费3600元、培训费4000元、公务接待费2500元、工会经费25031.04元、其他交通费用70200元、其他商品和服务支出53,600.00元。公用经费较2023年预算增加5036.6元，增加的原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助11835.66元，包括：退休费1813.5元、医疗费补助10022.16元。

七、关于中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2500元，同口径比2023年减少5000元，下降67%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0元，与去年持平。

2.公务接待费2024年预算安排2500元，比上年减少5000元，下降67%，减少的主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，与去年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0元，与去年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0元，与去年持平。

八、关于中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部机关运行经费228671.04元，包括：办公费14300元、印刷费2600元、水费1700元、电费6800元、邮电费16340元、物业管理费1200元、差旅费23400元、维护费3400元、会议费3600元、培训费4000元、公务接待费2500元、工会经费25031.04元、其他交通费用70200元、其他商品和服务支出53,600.00元。公用经费较2023年预算增加5036.6元，增加原因是工会经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部政府采购预算总额为 0万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0元、服务类采购21元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区财政局所属各预算单位共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年中国共产党柳州市柳南区委员会统一战线工作部无项目预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。