目录

第一部分柳南区执法局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区执法局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区执法局2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区执法局概况

一、主要职责

（一）行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施。（此项是我局的重点执法范围，已全面开展执法工作。）

（二）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经规划部门审批的建筑物、构筑物或者其它设施以及不按批准的规划许可证建设的建筑物、构筑物的行为、违反城市规划编制单位资质管理规定的行为的行政处罚权。（此项是我局的重点执法范围，已全面开展执法工作。）

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（此项是我局的重点执法范围，已全面开展执法工作。）

（四）行使城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路、燃气及供水公用设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚权。（对侵占道路的执法工作已全面开展，但对侵占燃气及供水公用设施的违法行为的执法工作由于受到条件限制目前尚未开展。）

（五）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料的行为的行政处罚权。（此项执法工作正逐步开展）

（六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动的行为的行政处罚权。（此项执法工作正逐步开展。特别要说明的是此处的“以外”是指商品交易市场以外、居民小区以外、店面以外，即对在商品交易市场内、居民小区内、店面内的无照经营行为不是我局的执法范围，而是工商部门的执法范围。）

（七）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车和非机动车在人行道上侵占道路的行为的行政处罚权。（此项执法工作未能开展，因为公安交警部门未移交该项行政处罚权。）

（八）负责市数字城管系统的规划、建设及管理，制定相关技术标准、运行规范等，巡查采集、受理核查、立案派遣、督办核实列入监督范围的城市管理部件、事件，并根据案件处置结果对相关主管部门或责任单位进行监督评价。

（九）对市执法局核定由我所负责的道路进行清扫保洁。负责辖区公共区域的生活垃圾、公厕粪便的收集、清运；负责辖区有偿服务工作以及垃圾处理费的征收；负责辖区公厕、垃圾中转站卫生管理；负责辖区环卫系统的果皮箱、垃圾桶管理；

（十）负责辖区环境卫生突发事件的应急处理；

（十一）负责辖区环境卫生的监督管理。

二、机构设置情况

执法局共有直属单位4个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位2个。行政单位是柳南区执法局本级，局属参照公务员管理事业单位是柳州市柳南区城市管理行政执法大队，事业单位是柳州市柳南区城市管理信息中心、柳州市柳南区环境卫生管理所。柳南区执法局本级设置的科室有：办公室、后勤科、人事财务科、法制宣传科、执行科、城乡清洁办、执法监督科。 柳南区环境卫生管理所设置的股室有：办公室、计财股、工会、劳资股、业务股（下辖4个站分别为：飞鹅站、柳邕站、西环站、潭西站）、车队、垃圾分类办、后勤股。

三、人员构成情况

1．执法局本级：行政编制6人，实有行政编制财政供养人员5人。聘用人员389人。

2．执法大队：参公事业编制65人，实有参公事业编制财政供养人员38人。

3.城市管理信息中心：事业编制7人，实有事业编制财政供养人员7人。

4.柳南区环境卫生管理所事业编制人数为66人，实有事业编制财政供养人员52人，退休人员208人，劳务派遣人员1453人。

第二部分

柳南区执法局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区执法局2024年部门预算情况说明

一、关于柳南区执法局2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。柳南区执法局2024年收支总预算53762087.09元。比2023年预算数减少86067789.57元，减少的主要原因是财政收入减少，按照财政要求压减资金，项目支出减少，及聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

二、关于柳南区执法局2024年部门收入预算情况说明

柳南区执法局2024年收入预算53762087.09元，其中：一般公共预算拨款收入36204443.07元，单位资金17557644.02元。比2023年预算数减少86067789.57元，减少的主要原因是财政收入减少，按照财政要求压减资金，项目支出减少，及聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

三、关于柳南区执法局2024年部门支出预算情况说明

柳南区执法局2024年支出预算53762087.09元，其中：基本支出35202244.34元，项目支出18559842.75元。比2023年预算数减少86067789.57元，减少的主要原因是财政收入减少，按照财政要求压减资金，项目支出减少，及聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

四、关于柳南区执法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区执法局2024年财政拨款收支总预算53762087.09元，比2023年预算数减少86067789.57元，减少的主要原因是按照财政要求压减资金，项目支出减少，及聘用人员工资、社保未能列入年初预算。收入为一般公共预算拨款，单位资金，包括：一般公共预算当年拨款收入33361445.67元、单位资金17557644.02元、上年结转2842997.4元；支出包括：一般公共服务支出3349694.5元、社会保障和就业支出5963717.37元、卫生健康支出1889071.43元、城乡社区支出40883237.43元、住房保障支出1676366.36元。

五、关于柳南区执法局2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区执法局2024年一般公共预算支出53762087.09元，其中基本支出35202244.34元、项目支出18559842.75元，比2023年预算数减少86067789.57元，减少的主要原因是财政收入减少，按照财政要求压减资金，项目支出减少，及聘用人员工资、社保未能列入年初预算。具体支出情况如下:

1.其他群众团体事务支出预算113384.5元，全部为基本支出113384.5元，同比减少255724.24元，主要支付工会经费，减少的原因是聘用人员工会费未列入年初预算。

2.行政单位离退休支出预算160136.4元，全部为基本支出160136.4元，同比减少206293.55元，用于支付退休人员工资、节日慰问等。减少的原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

3.事业单位离退休支出预算1042155.08元，全部为基本支出出1042155.08元，同比减少1647618.14元，用于支付退休人员工资、节日慰问等。减少的原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算2084832.48元，全部为基本支出2084832.48元，同比增加116528.6元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数变动。

5.机关事业单位职业年金缴费支出预算2657088.41元，全部为基本支出2657088.4元，同比增加1582936.47元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是今年预算含有去年结转数。

6.死亡抚恤支出预算19505元，其中基本支出13860元，项目支出5645元，同比减少6005元。主要用于发放遗属生活困难补助。增加的原因是今年预算含有去年结转数。

7.行政单位医疗支出预算471271.73元，全部为基本支出471271.73元，同比减少8762.29元。用于缴纳在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险。减少的原因是人员变动，在职人员转退休，相应的医疗支出也减少。

8.事业单位医疗支出预算635987.2元，全部为基本支出635987.2元，同比增加65812.89元。用于缴纳在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险，增加的原因是缴费基数变动。

9.公务员医疗补助支出预算781812.18元，全部为基本支出781812.18元，同比增加43698.22元，用于缴纳职工公务员医疗补助，增加的原因是缴费基数变动。

10.城管执法支出预算18672481.21元，其中基本支出18672262.48元，项目支出222.73元，同比减少41241097.11元。用于机关人员工资及奖金、聘用人员工资及社保支出、行政运费，业务经费等，主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算，安排的项目支出也未列入年初预算。

11.城乡社区环境卫生支出预算22210752.22元，其中:基本支出3656777.2元，项目支出18553975.02元，同比减少64699774.92元，主要用于支付维修材料、业务经费等。减少的原因是劳务派遣人员经费2024年不纳入年初预算。

12.住房公积金支出预算1676366.36元，全部为基本支出1476227.90元，同比增加200138.46元，用于缴纳职工住房公积金，增加的原因是公积金缴费基数按工资收入调整增加。

六、关于柳南区执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区执法局2024年一般公共预算基本支出35202244.34元，其中：人员经费30742257.52元，主要包括：基本工资4973318元、津贴补贴1788594元、奖金1304004元、绩效工资3768262.4元、机关事业单位基本养老保险缴费2084832.48元、职业年金缴费2657088.41元，职工基本医疗保险缴费1016355.83元、公务员医疗补助缴费781812.18元、其他社会保障缴费85503.42元、住房公积金1676366.36元、医疗费5400元、其他工资福利支出（聘用人员)9384568.96元、退休费209475.5元，生活补助13860元、医疗费补助992815.98元。人员经费比2023年预算减少19030382.86元，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

公用经费4459986.82元，主要包括：办公费265200元、印刷费43200元、水费36000元、电费136500元、邮电费160460元、物业管理费28800元、差旅费503600元、维护费71800元、会议费78900元、培训费86400元、公务接待费53950元、工会经费257376.82元、其他交通费用425100元、其他商品和服务支出2312700元。公用经费较2023年预算减少279249.46元，减少的主要原因是聘用人员工会费未列入年初预算。

七、关于柳南区执法局2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算53950元，同口径比2023年减少100000元，下降64.96%，具体如下:

1.因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排53950元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年减少100000元，下降100%，减少的主要原因是编制车辆报废。

八、关于柳南区执法局2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区执法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区执法局2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区执法局2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年柳南区执法局机关运行经费4757236.28元，主要包括：办公费265200元、印刷费43200元、水费36000元、电费136500元、邮电费160460元、物业管理费28800元、差旅费503600元、维护费71800元、会议费78900元、培训费86400元、公务接待费53950元、工会经费257376.82元、其他交通费用425100元、其他商品和服务支出2312700元。机关运行经费较2023年预算减少279249.46元，减少的主要原因是聘用人员工会费未列入年初预算

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳南区执法局政府采购预算总额为17537282元，比2023年增加12292032元。其中：货物类采购17537282元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区执法局所属各预算单位共有车辆5辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称：公厕市场化运营经费，预算资金3600000元，2024年度绩效目标为公厕内无明显异味、臭味、无破损、积灰、污迹，设施设备完好，外部环境整洁，四周5米范围内无垃圾、粪便、污水及乱堆杂物。

设1条数量指标：数量指标1.完成修理养护的设施数量=45座；

设1条质量指标：质量指标1.养护维修质量合格率≥98%；

设1条时效指标：时效指标1.项目完成及时性定性按时完成；

设1条成本指标：成本指标1.养护维修单位成本≤360万元；

设1条经济效益指标：经济效益指标1.对公共服务水平的改善或提高程度定性改善柳州人居环境，提升政府公共服务水平；

设1条生态效益指标：可持续影响指标1.对提高或改善公共服务水平的持续影响程度定性营造美观、干净的城市环境；

设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度≥95%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。