第一部分柳州市柳南区机关综合业务辅助中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳州市柳南区机关综合业务辅助中心概况

一、主要职责

（一）承上启下，联系左右，协调内外的枢纽。传达领导指示，反馈各种信息，做到快捷和实效，服从大局，听从指挥，令行禁止。

（二）认真做好材料的撰写、打印、信息上报工作和档案管理等工作。

（三）做好各种文件的收发，复印及送达工作。

（四）做好对本部门重大决策、会议、文件的执行，以及领导交办事项和群众反映问题处理的贯彻落实，保证事事有着落、件件有回音。

（五）确保政令畅通，不出差错，全面完成办会及服务等工作，做到让上级领导及相关部门满意。

（六）完成上级主管部门交办的其他工作任务。　

二、机构设置情况

柳州市柳南区机关综合业务辅助中心属于柳州市柳南区委员会办公室下设的二级预算单位，是全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

柳州市柳南区机关综合业务辅助中心：全额拨款事业编制10人，实有事业编制财政供养人员9人。

第二部分柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区机关综合业务辅助中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年收支总预算1560395.05元，比2023年预算数增加304366.32元，增加的主要原因是结转了部分社保款和一般公共预算等到今年。

二、关于柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年收入预算1560395.05元，其中：一般公共预算拨款收入1509311.19元，上年结转结余51083.86元。比2023年预算数增加304366.32元，增加的主要原因是结转了部分社保款和一般公共预算等到今年。

三、关于柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年支出预算1560395.05元1,256,028.73元，其中：基本支出1560395.05元1,256,028.73元。比2023年预算数增加304366.32元，增加的主要原因是结转了部分社保款和一般公共预算等到今年。

四、关于柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年财政拨款收支总预算1560395.05元，比2023年预算数增加304366.32元。增加的主要原因是结转了部分社保款和一般公共预算等到今年。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1509311.19元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出1033860.96元、社会保障和就业支出261172.38元、卫生健康支出140517.03元、住房保障支出124844.68元。

五、关于柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年一般公共预算支出1560395.05元，比2023年预算数增加304366.32元，增加的主要原因是结转了部分社保款和一般公共预算等到今年。

具体支出情况如下:

1.事业运行支出预算1029873.60元，其中基本支出1029873.6元，同比增加220695.12元，主要用于机关人员工资、事业运费、业务经费等，增加的主要原因是去年事业运行科目调整到今年事业运行科目。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算154338.24元，其中基本支出154338.24元，同比增加28722.24元。用于缴纳职工养老保险。增加的原因是去年结转部分养老保险到今年支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出预算106834.14元，其中基本支出106834.14元，同比增加48411.9元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是今年预算含有去年结转数。

4、事业单位医疗支出预算82640.19元，其中基本支出82640.19元，同比增加17393.25元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是计算公式调整。

5、公务员医疗补助支出预算57876.84元，其中基本支出57876.84元，同比减少24794.78元。用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

6、住房公积金支出预算124844.68元，其中基本支出124844.68元，同比增加13938.64元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是计算公式调整。

7.其他群众团体事务支出预算3,987.36元，其中基本支出3,987.36元，与去年持平。用于支付工会经费。

六、关于柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年一般公共预算基本支出1560395.05元，其中：人员经费1403661.29元，主要包括：基本工资336672元、津贴补贴18720元、绩效工资521735.2元、机关事业单位基本养老保险缴费154338.24元、职业年金缴费106834.14元、职工基本医疗保险缴费75239.89元、公务员医疗补助缴费57876.84元、其他社会保障缴费6752.30元、住房公积金124844.68元、医疗费648.00元。人员经费比2023年预算增加311217.14元，增加的主要原因是今年职业年金增加。

公用经费156733.76元，主要包括：办公费12500.00元、印刷费3000.00元、水费2500.00元、电费8000.00元、邮电费6500.00元、物业管理费2000.00元、差旅费33000.00元、维护费4000.00元、会议费4000.00元、培训费6000.00元、公务接待费3500.00元、工会经费22733.76元、其他商品和服务支出49000.00元。公用经费较2023年预算增加10405.92元，增加的主要原因是去年部分工会经费结转到今年。

七、关于柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年“三公”经费预算数为3500.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费3500.00元。2024年“三公”经费预算与去年持平。其中因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区机关综合业务辅助中心2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳州市柳南区机关综合业务辅助中心属于事业单位，2024年参照机关运行经费安排预算156733.76元，主要包括：办公费12500.00元、印刷费3000.00元、水费2500.00元、电费8000.00元、邮电费6500.00元、物业管理费2000.00元、差旅费33000.00元、维护费4000.00元、会议费4000.00元、培训费6000.00元、公务接待费3500.00元、工会经费22733.76元、其他商品和服务支出49000.00元。公用经费较2023年预算增加10405.92元，增加的主要原因是去年部分工会经费结转到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳州市柳南区机关综合业务辅助中心政府采购预算总额为0元。

2024年柳州市柳南区机关综合业务辅助中心政府购买服务预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市柳南区机关综合业务辅助中心有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年柳州市柳南区机关综合业务辅助中心部门预算未安排项目支出，所以无重点项目列入重点项目绩效考核范围。

年度预算项目绩效表详见附件。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。