目录

第一部分  组织部概况

一、            主要职责

二、            机构设置情况

第二部分  组织部2024年部门预算表

一、            部门收支总体情况表

二、            部门收入总体情况表

三、            部门支出总体情况表

四、            财政拨款收支总体情况表

五、            一般公共预算支出情况表

六、            一般公共预算基本支出情况表

七、            财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、            政府性基金预算支出情况表

九、            国有资本经营预算支出情况表

十、            本级项目绩效目标公开表

第三部分  组织部2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    区委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和宏观指导全区党的建设制度改革，拟定全区党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

（二）统管全区的干部工作。负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理；负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议；负责办理干部的职务任免、退休、兼职、出国（境）报批、待遇等有关事项；负责区管行政、参公干部的档案管理；负责协助管理列入区委双重管理干部范围的有关单位领导班子及成员；负责全区年轻干部队伍和选调生队伍建设工作；负责全区培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（三）负责全区干部人事制度改革工作。组织实施区委管理干部的竞争性选拔工作，推荐、选派挂职干部；负责选调生招录计划和管理、培养；协助市委组织部做好市委管理干部的相关人事工作；抓好党群系统公务员的综合管理、统计工作和全区人才工作。

（四）负责全区干部监督工作的综合协调和指导，研究拟订干部监督制度、规定，对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，调查审理干部有关问题。

（五）负责全区干部教育工作的整体规划、制度建设、协调服务和督促检查，负责全区重点培训项目的组织、实施和管理。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调落实柳南区党政领导联系服务专家制度，承担区委人才工作领导小组的日常工作。

（七）统一管理全区公务员工作。负责全区公务员队伍建设，牵头拟定和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

（八）负责全区党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，推动落实基层党建工作责任制，指导全区开展党员远程教育和党建信息化工作，组织开展新时期党的建设理论研究；负责对全区党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及镇党委、村、社区党组织的换届选举进行指导督查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

（九）抓好党建组织员、贫困村党组织第一书记和脱贫攻坚（乡村振兴）工作队等队伍建设。

（十）宏观指导、统筹管理老干部工作。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十二）完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

组织部共有直属单位1个。其中行政单位1个。行政单位是柳南区组织部本级，部属事业单位1个，是党建服务中心。

设置的股室有：办公室、干部股、公务员股、党建办、两新工委、基层办、工作队员管理办公室。

第二部分

区委组织部2024年部门预算表

一、            部门收支总体情况表

二、            部门收入总体情况表

三、            部门支出总体情况表

四、            财政拨款收支总体情况表

五、            一般公共预算支出情况表

六、            一般公共预算基本支出情况表

七、            财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、            政府性基金预算支出情况表

九、            国有资本经营预算支出情况表

十、            本级项目绩效目标公开表

第三部分

区委组织部2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算6423101.63元，同比减少7605292.59元，同比下降54.21%。2024年支出预算总体减少的主要原因：落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算6423101.63元，同比减少7605292.59元，同比下降54.21%。其中：一般公共预算收入5993385.95元，同比减少8035008.27元，同比下降57.28%；政府性基金预算收入0元，同比增加0元，同比增长0%；事业单位经营收入0元, 同比增加0元，同比增长0%。2024年支出预算总体减少的主要原因：落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出预算6423101.63元，其中：基本支出4600101.63元，占支出总预算71.62%，同比增加571707.41元；项目支出1823000.00元占支出总预算28.38%，同比减少8177000.00元，同比下降81.77%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算6423101.63元，同比减少7605292.59元，同比下降54.21%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款6423101.63元、政府性基金预算拨款0元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出5133074.89元、社会保障和就业支出590450.77元、卫生健康支出366631.19元、住房保障支出332944.78元。2024年支出预算总体减少的主要原因：落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出6423101.63元，其中：基本支出4600101.63元，项目支出1823000元，比去年减少7605292.59元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务类支出（类）政府办公室厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出418905.80元，全部为基本支出，去年无此项预算。主要用于：机关人员工资、行政运行费用、业务经费等。

（二）一般公共服务类支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出1503763.92元，全部为基本支出，比去年减少1329507.29元。主要用于：机关人员工资、行政运行费用、公用经费等，减少的原因为财政收入减少导致。

（三）一般公共服务类支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出293371.65元，全部为基本支出，去年无此项预算。主要用于：机关人员绩效、组织员工资社保等支出等。

（四）一般公共服务类支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出24815.16元，全部为基本支出，比去年减少1327.74元。主要用于：工会费用支出，减少的原因为聘用人员工会费未列入年初预算。

（五）一般公共服务类支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出410000元，全部为项目支出，比去年减少590000元。主要用于：全村农村党员教育培训（上年结转）、下拨两新组织党组织工作经费（上年结转）及基层关工委常务副主任补贴支出项目，减少的原因为除去年项目结转到今年支出外，落实“过紧日子”的要求压减项目支出预算。

（六）一般公共服务类支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1413000元，全部为项目支出，比去年减少8487000元。主要用于：两新红色名师工作经费、驻村队员工作经费支出项目，减少的原因为落实“过紧日子”的要求压减项目支出预算。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出31858.61元，全部为基本支出，比去年减少26200元。主要用于：离退休人员费用支出减少的原因为离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出251748.00元，比去年增加2200元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工养老保险，增加的原因为人员变动。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出195710.96元，比去年增加70900元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工职业年金，增加的原因为今年预算含有去年结转数。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出125874.00元，比去年增加21410.48元，全部为基本支出。主要用于：支付在职职工医疗保险，增加的原因为人员变动。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出94405.50元，比去年增加53450.04元，全部为基本支出。主要用于：支付在职职工公务员医疗补助，增加的原因为人员变动。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出212422.00元，全部为基本支出，增加56590.72元。主要用于：缴纳在职职工住房公积金，增加的原因为人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出4600101.63元，其中：

（一）人员经费3983505.39元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。比去年增加493232.23元，上升了14.13%，原因为在编人员及退休人员增加，支出增加。

（二）公用经费616596.24元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比去年增加78475.18元，上升了14.58%，原因为在编人员增加，支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8900元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排8900元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，与上年持平。

其中：公务用车购置2024年预算安排0元，与上年持平。

公务用车运行费2024年预算安排0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）、其他重要事项情况说明

2024年部门机关运行经费616600元，机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年柳南区委组织部政府采购预算总额为0元。

2024年柳南区委组织部政府购买服务预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明

部门所属各预算单位共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备，无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

项目名称：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费

项目金额：1263000元

绩效目标：为适应新时代打好脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的需要，进一步解决脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村工作的实际困难。

设1条数量指标：驻村工作队员人数30人；设1条质量指标：质量指标定性无；设1条时效指标：计划按期完成率≥90%；设1条成本指标：成本控制率=90%；设1条经济效益指标定性无；设1条社会效益指标定性无；设1条生态效益指标定性无；设1条可持续影响指标定性无；设1条满意度指标：村民干部满意度≥90%。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。