目录

第一部分  党建服务中心概况

一、            主要职责

二、            机构设置情况

第二部分  党建服务中心2024年部门预算表

一、            部门收支总体情况表

二、            部门收入总体情况表

三、            部门支出总体情况表

四、            财政拨款收支总体情况表

五、            一般公共预算支出情况表

六、            一般公共预算基本支出情况表

七、            财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、            政府性基金预算支出情况表

九、            国有资本经营预算支出情况表

十、            本级项目绩效目标公开表

第三部分  党建服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    区委党建服务中心概况

一、主要职责

（一）宏观指导。认真贯彻落实中央和自治区、市委、区委关于加强党建工作的指示精神，按照区委的要求，对全区党建工作进行总体规划和组织实施。

（二）综合协调。协调各单位履行党建工作职责，研究部署阶段性党建工作任务，形成齐抓共管合力。

（三）督查考评。健全完善党的建设工作责任制，加强督查和考核，及时总结经验，推广典型。

（四）完成区委、区委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳南区委党建服务中心属于柳南区委组织部下设的二级预算单位，是全额拨款事业单位。

第二部分

区委党建服务中心2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

区委党建服务中心2024年部门预算

情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算1447226.03元，同比增加787271.22元，同比增长119.29%。2024年支出预算总体增加的主要原因：在岗人员增加，工资及社保公积金等支出增多以及结转上年结余。部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算1447226.03元，同比增加787271.22元，同比增长119.29%。其中：一般公共预算收入1447226.03元，同比增加787271.22元，同比增长119.29%；政府性基金预算收入0元，同比增加0元，同比增长0%；事业单位经营收入0元, 同比增加0元，同比增长0%。2024年支出预算总体增加的主要原因：在岗人员增加，工资及社保公积金等支出增多以及结转上年结余。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出预算1447226.03元，其中：基本支出1447226.03元，占支出总预算100%，同比增加787271.22元；项目支出0元占支出总预算0%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：在岗人员增加，工资及社保公积金等支出增多以及结转上年结余。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1447226.03元，同比增加787271.22元，同比增长119.29%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1447226.03元、政府性基金预算拨款0元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出1069218.36元、社会保障和就业支出111133.20元、卫生健康支出146351.69元、住房保障支出120522.78元。2024年支出预算总体增加的主要原因：在岗人员增加，工资及社保公积金等支出增多以及结转上年结余。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出1447226.03元，其中：基本支出1447226.03元，项目支出0元，比上年增加787271.22元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务类支出（类）组织事务（款）事业运行（项）支出10871.28元，全部为基本支出，去年无此项支出。主要用于：工会经费支出。

（二）一般公共服务类支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出1048879.20元，全部为基本支出，比上年增加541737.36元。主要用于：机关人员工资、行政运行费用、公用经费等，增加的原因为人员增加故支出增加。

（三）一般公共服务类支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出9467.88元，全部为基本支出，与上年增加3969.72元。主要用于：工会经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出111133.20元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工职业年金，增加的原因为人员增加故支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出86090.30元，全部为基本支出比上年增加54920.45元。主要用于：支付在职职工医疗保险，增加的原因为人员增加故支出增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出60261.39元，全部为基本支出，比上年增加45370.54元。主要用于：支付在职职工公务员医疗补助，增加的原因为人员增加故支出增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出120522.78元，全部为基本支出，比上年增加77128.16元。主要用于：缴纳在职职工住房公积金，增加的原因为人员增加故支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出1447226.03元，其中：

（一）人员经费1292886.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。比去年增加772430.22元，同比增加148.41%，主要原因为人员增加，相应支出增加。

（二）公用经费154339.16元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比去年增加14841元，同比增加10.64%，主要原因为人员增加，故相应支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3500元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排3500元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，与上年持平。

其中：公务用车购置2024年预算安排0元，与上年持平。

公务用车运行费2024年预算安排0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）、其他重要事项情况说明

2024年部门事业单位相关运行经费154339.16元，机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年柳南区委组织部政府采购预算总额为0元。

2024年柳南区委组织部政府购买服务预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明

部门所属各预算单位共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备，无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年部门无项目支出预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。