目录

第一部分   柳南区河西街道办事处概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分   柳南区河西街道办事处2025年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   一般公共预算“三公”经费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

第三部分   柳南区河西街道办事处2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分柳南区河西街道办事处概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家的政策。在街道党工委的直接领导下，执行区政府的决策和指示；制定街道辖区发展和建设计划，并组织实施，努力推进辖区社会和谐发展和进步。

2、依法在辖区内开展计划生育、民间纠纷排查和调解，社会治安综合治理、劳动就业、公共文化卫生、优抚救济、社会保障、助残、双拥、青少年教育、流动人口管理及征兵等工作，保障辖区的社会稳定和谐。

3、办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导社区居委会不断完善自身建设，督促区政府部署的各项工作在社区的落实。

4、配合有关部门做好工业产值统计、固定资产投资、安全生产、城市基层设施建设，市政公共设施维护、抢险救灾、住宅小区管理、市容卫生、环境保护和绿化美化等工作。

5、协助区政府相关部门做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文化娱乐活动，建设社会主义精神文明。

6、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，积极为辖区群众排忧解难，切实维护广大居民的合法权益。

7、完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

河西街道办事处共有直属单位4个。其中行政单位1个，下属事业单位3个。行政单位是河西街道办事处本级，下属事业单位是河西街道党群服务中心、河西街道便民服务中心、河西街道综合治理服务中心。

三、人员构成情况

河西街道办事处人员编制总数为30人，其中行政编制6人，事业编制24人。实有编制内财政供养人数30人，其中行政编制6人，参公编制0人，事业编制24人。具体情况如下：

1．河西街道办事处本级。行政编制6人，实有行政编制财政供养人员6人；参公编制0人。

2．河西街道党群服务中心。事业编制8人，实有事业编制财政供养人员8人。

3.河西街道便民服务中心。事业编制8人，实有事业编制财政供养人员8人。

4.河西街道综合治理服务中心。事业编制8人，实有事业编制财政供养人员8人。

第二部分  

柳南区河西街道办事处2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区河西街道办事处2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区河西街道办事处2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区河西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区河西街道办事处2025年收支总预算6359828.63元。比2024年预算数减少3808622.61元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。

二、关于柳南区河西街道办事处2025年部门收入预算情况说明

柳南区河西街道办事处2025年收入预算6359828.63元，其中：一般公共预算拨款收入5314945.74元。比2024年预算数减少4589045.50元，减少的主要原因是：优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。单位资金1044882.89元。比2024年预算数增加1044882.89元，增加的主要原因是：其他收入增加。

三、关于柳南区河西街道办事处2025年部门支出预算情况说明

柳南区河西街道办事处2025年支出预算6359828.63元，其中：基本支出5121900.19元。比2024年预算数减少3412046.80元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。项目支出1237928.44元。比2024年减少396575.81元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少国有企业退休人员社会化管理补助支出等项目支出。

四、关于柳南区河西街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区河西街道办事处2025年财政拨款收支总预算6359828.63元，比2024年预算数减少3808622.61元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。     收入为一般公共预算拨款和单位资金，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4875068.74元、单位资金1044882.89元、上年结转439877元；支出包括：一般公共服务支出3745909.95元、文化旅游体育与传媒支出69850元、社会保障和就业支出1540508.65元、卫生健康支出346207.99元、住房保障支出384300.60元、其他支出273051.44元。

五、关于柳南区河西街道办事处2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区河西街道办事处2025年一般公共预算拨款支出5314945.74元，其中：基本支出4350068.74元，项目支出964877元。比2024年预算数减少4589045.50元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资、社保等支出。具体支出预算如下:

（一）行政运行817225.14元，其中基本支出817225.14元，同比减少296461.20元，主要用于机关人员工资、行政运行经费、业务经费等，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

（二）专项业务884951元，其中项目支出884951元，同比增加884951元，主要用于社区办公经费、惠民资金等，增加的主要原因是去年未使用其科目。

（三）群众文化19850元，其中项目支出19850元，同比减少30150元，主要用于文体工作、两馆免费开放项目资金等，减少的主要原因是结转使用上年结余数。

（四）其他文化和旅游支出50000元，其中项目支出50000元，同比增加50000元，主要用于文体工作、两馆免费开放项目资金等，增加的主要原因是与上年使用的功能科目不同。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出200883.60元，其中基本支出200883.60元，同比减少359226.38元，主要用于缴纳职工职业年金，减少的主要原因是下属的一个二层单位职业年金使用了不同的功能科目。

（六）其他优抚支出76元，其中项目支出76元，同比增加76元，主要用于春节“八一”优抚慰问等，增加的主要原因是结转上年自有资金结余数。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出512400.80元，其中基本支出512400.80元，同比增加77733.92元，主要用于缴纳职工养老保险，增加的主要原因是人员编制的增加，相应的养老保险支出增加。                

（八）公务员医疗补助47829.60元，其中基本支出47829.60元，同比减少115170.48元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的原因是今年二层单位取消公务员医疗补助的预算。

（九）行政单位医疗121724.46元，其中基本支出121724.46元，同比增加57170.46元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是人员编制的增加，相应的医疗保险、工伤、失业等支出增加。                

（十）基本公共卫生服务10000元，其中项目支出10000元，同比减少56724元，主要用于人口监测工作经费，减少的主要原因是结转使用上年单位自有资金结余。

（十一）住房公积金384300.60元，其中基本支出384300.60元，同比增加35890.44元，主要用于缴纳职工住房公积金，增加的原因是人员编制的增加相应的公积金调整增加。

（十二）事业运行2043733.81元，其中基本支出2043733.81元，同比减少80302.19元，主要用于事业单位运行、人员工资、业务经费等，减少的主要原因是优化财政预算支出，缩减公用经费等预算开支。

（十三）对机关事业单位职业年金的补助55316.80元，其中基本支出55316.80元，同比增加55316.80元，主要用于缴纳职工职业年金，增加的主要原因是党群服务中心职业年金使用了不同的功能科目。

（十四）事业单位医疗166653.93元，其中基本支出166653.93元，同比增加3319.49元，主要用于缴纳事业在编人员医疗保险、工伤失业等。增加的主要原因人员编制数的增加，相应医疗保险、工伤失业等增加。

六、关于柳南区河西街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区河西街道办事处2025年一般公共预算基本支出4350068.74元，其中：人员经费3947846.98元，主要包括：基本工资1181908元、津贴补贴202969元、奖金297538元、绩效工资759345元、机关事业单位基本养老保险缴费512400.80元、职业年金缴费256200.40元，职工基本医疗保险缴费286650.39元、公务员医疗补助缴费47829.60元、其他社会保障缴费18705.19元、住房公积金384300.60元。人员经费比2024年预算减少547133.30元，减少的主要原因是财政收入减少导致网格员、聘用人员、组织员工资和退休人员补助等未能列入年初预算。

公用经费402221.76元，主要包括：办公费123000元、印刷费15000元、水费6600元、电费45000元、邮电费24000元、物业管理费6000元、差旅费16200元、维护费15900元、会议费19200元、培训费18000元、公务接待费10800元、工会经费35021.76元、其他商品和服务支出67500元。公用经费较2024年预算减少208834.64元，减少的原因是优化公用经费预算支出。

七、关于柳南区河西街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区河西街道办事处2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10800元，同口径比2024年（上一年）预算10440元，同比增加360元，增长3.45%，其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0元，与上年持平，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因：无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费2025年预算10800元，与上年增加360元，增长3.45%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。增加的主要原因：取消原下属三个二层单位，今年新建立三个二层单位，人员编制数的增加。                                          

（三）公务用车购置及运行费2025年预算0元，与上年持平，主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，其中：

1.公务用车购置费2025年预算0元，与上年持平，持平原因：无公务用车购置预算经费。

2.公务用车运行维护费2025年预算0元，与上年持平，持平原因：我街道无公务用车运行维护费。

八、关于柳南区河西街道办事处2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区河西街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区河西街道办事处2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区河西街道办事处2025年国有资本经营支出预算为0元，较2024年预算减少264460元。减少的主要原因是无国有企业退休人员的经费安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

柳南区河西街道办事处属于行政单位，2025年参照行政运行经费安排预算402221.76元，主要包括：办公费123000元、印刷费15000元、水费6600元、电费45000元、邮电费24000元、物业管理费6000元、差旅费16200元、维护费15900元、会议费19200元、培训费18000元、公务接待费10800元、工会经费35021.76元、其他商品和服务支出67500元。公用经费较2024年预算减少208834.64元，减少的原因是优化公用经费预算支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区河西街道办事处政府采购预算总额为232260元。其中：货物类采购232260元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区河西街道办事处无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称社区经费项目，预算金额475000元，

2025年度绩效目标为维持社区正常运转的必要支出：水、电、邮电和办公费用等，调动社区工作积极性，有效促进社区工作的开展。设1条数量指标：辖区社区个数 =9个；设1条质量指标：维持社区正常运转的必要支出 定性 全年；设1条时效指标：按需支付完毕 定性 2025年完成；设1条成本指标：社区公用经费=475000元；设1条社会效益指标：社会组织能力提升；设1条满意度指标：服务居民满意度≥90%。

重点项目二：项目名称城市社区惠民资金（公共建设）项目，

预算金额：134942 元，2025年度绩效目标为：1、社区居民生活得到保障、有效改善；2、困难群众救助对象满意度达标。设1条数量指标：惠民资金下拨个数≥9个；设2条质量指标：惠民资金使用率≥70%、惠民项目验收合格率=100%；设1条时效指标：惠民资金及时率≥75%；设1条生态效益指标：社区生态环境建设可持续性 定性 环境卫生改善，居民生活舒适度提高；设1条服务对象满意度指标：社区居民满意度≥90%。

    重点项目三：项目名称乡镇（街道）文化站免费开放，预算金额69850元，2025年度绩效目标为：书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供。围绕广大人民群众的精神文化生活需求，主动做好公共文化服务供给，丰富活动内容及线上产品供给，不断满足群众精神文化生活，不断提升公共文化服务效能和广大受众的满意度。设1条数量指标：文化站实施免费开放=1个；设1条质量指标：文化站服务人次≥2000人；设1条时效指标：文化站全年免费开放天数≥200天；设1条成本指标：县级文化馆实施免费开放补助标准=20万元/个；设1条社会效益指标：群众基本文化权益得到有效保障提升；设1条服务对象满意度指标：文化馆服务水平群众满意度≥80%。

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。