目录

第一部分   柳南区河西街道综合治理服务中心概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分   柳南区河西街道综合治理服务中心2025年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   一般公共预算“三公”经费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

第三部分  柳南区河西街道综合治理服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  柳南区河西街道综合治理服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、柳州市关于事业单位职能配置和人员编制有关法律法规、方针政策和规范性文件；拟订柳南区河西街道办事处综合治理服务中心有关规划并组织实施。

2、负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设、司法调解、社区调解、社区矫正、安置帮教、应急管理、市场监管、物业监督管理、信访维稳等工作。

3、负责街道网格化服务管理工作，数字化平台运行的管理保障，平台受理事项的交办、跟踪和督办，以及社会治安网格体系建设等工作。统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。

4、负责指导街道所辖社区开展综合治理服务相关工作。

5、协助区政法委、信访局组织开展综合治理服务工作。负责数字化平台运行、平台受理事项以及社会治安网格体系建设工作的数据收集、政策宣传和咨询。

6、负责指导河西街道所辖社区开展辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等工作。

7、完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

     柳南区河西街道综合治理服务中心属于河西街道直属二层机构，为事业单位。

三、人员构成情况

柳南区河西街道综合治理服务中心：事业编制8人，实有事业编制财政供养人员8人。

第二部分  

柳南区河西街道综合治理服务中心        2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区河西街道综合治理服务中心        2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区河西街道综合治理服务中心2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区河西街道综合治理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区河西街道综合治理服务中心2025年收支总预算943566.49元。比2024年预算数增加943566.49元，增加的主要原因是河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

二、关于柳南区河西街道综合治理服务中心2025年部门收入预算情况说明

柳南区河西街道综合治理服务中心2025年收入预算943566.49元，其中：一般公共预算拨款收入943566.49元。比2024年预算数增加943566.49元，增加的主要原因是河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

三、关于柳南区河西街道综合治理服务中心2025年部门支出预算情况说明

柳南区河西街道综合治理服务中心2025年支出预算943566.49元，其中：基本支出943566.49元。比2024年预算数增加943566.49元，增加的主要原因是河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

四、关于柳南区河西街道综合治理服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区河西街道综合治理服务中心2025年财政拨款收支总预算943566.49元，比2024年预算数增加943566.49元，增加的主要原因是河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入943566.49元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出648626.02元、社会保障和就业支出161295.60元、卫生健康支出52997.07元、住房保障支出80647.80元。

五、关于柳南区河西街道综合治理服务中心2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区河西街道综合治理服务中心2025年一般公共预算拨款支出943566.49元，其中：基本支出943566.49元，项目支出0元。比2024年预算数增加943566.49元，增加的主要原因是河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

具体支出预算如下:

（一）事业运行648626.02元，全部为基本支出。同比增加648626.02元，主要用于事业单位人员工资、办公经费等。增加的主要原因是河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出107530.40元，全部为基本支出。同比增加107530.40元，主要用于缴纳职工养老保险费。增加的主要原因是河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应人员的基本养老保险缴费增加。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出53765.20元，全部为基本支出。同比增加53765.20元，主要用于缴纳职工职业年金。增加的主要原因是河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应人员的职业年金有所增加。

（四） 事业单位医疗52997.07元，全部为基本支出。同比增加52997.07元，用于缴纳职工医疗保险、工伤保险等。增加的主要原因是河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应人员的医疗保险、工伤保险等增加。

（五）住房公积金80647.80元，全部为基本支出。同比增加80647.80元，用于缴纳职工住房公积金。增加的主要原因是河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应人员的住房公积金增加。

六、关于柳南区河西街道综合治理服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区河西街道综合治理服务中心2025年一般公共预算基本支出943566.49元，其中：人员经费844159.93元，主要包括：基本工资275366元、奖金21182元、绩效工资247967元、机关事业单位基本养老保险缴费107530.40元、职业年金缴费53765.20元，职工基本医疗保险缴费52421.07元、其他社会保障缴费5280.46元、住房公积金80647.80元。人员经费比2024年预算增加844159.93元，增加的主要原因是河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

公用经费99406.56元，主要包括：办公费32000元、印刷费4000元、水费1600元、电费9600元、邮电费5600元、物业管理费1600元、差旅费4000元、维护费4240元、会议费4800元、培训费4800元、公务接待费2880元、工会经费8206.56元、其他商品和服务支出16080元。公用经费较2024年预算增加99406.56元，增加的原因是河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应办公经费等增加。

七、关于柳南区河西街道综合治理服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区河西街道综合治理服务中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2880元，同口径比2024年（上一年）预算0元，同比增加2880元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0元，与上年持平，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因：无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费2025年预算2880元，与上年增加2880元，增长100%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。增加原因：河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应人员的公务接待费增加。                                          

（三）公务用车购置及运行费2025年预算0元，与上年持平，主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，其中：

1.公务用车购置费2025年预算0元，与上年持平，持平原因：无公务用车购置预算经费。

2.公务用车运行维护费2025年预算0元，与上年持平，持平原因：我街道无公务用车运行维护费。

八、关于柳南区河西街道综合治理服务中心2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区河西街道综合治理服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区河西街道综合治理服务中心2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区河西街道综合治理服务中心2025年没有国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

柳南区河西街道综合治理服务中心属于事业单位，2025年参照事业运行经费安排预算99406.56元，主要包括：办公费32000元、印刷费4000元、水费1600元、电费9600元、邮电费5600元、物业管理费1600元、差旅费4000元、维护费4240元、会议费4800元、培训费4800元、公务接待费2880元、工会经费8206.56元、其他商品和服务支出16080元。公用经费较2024年预算增加99406.56元，增加的原因是河西街道综合治理服务中心为2025年新设立单位，相应办公经费等增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区河西街道综合治理服务中心政府采购预算总额为0元。其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区河西街道综合治理服务中心无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年柳南区河西街道综合治理服务中心部门预算无项目支出预算。

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。