目录

第一部分   柳南区河西街道党群服务中心概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分   柳南区河西街道党群服务中心2025年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   一般公共预算“三公”经费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

第三部分  柳南区河西街道党群服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  柳南区河西街道党群服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、柳州市关于事业单位职能配置和人员编制有关法律法规、方针政策和规范性文件；拟订区河西街道党群服务中心有关规划并组织实施。

2、 负责承担街道党群服务中心办事窗口的日常管理与运行保障，负责进入中心的审批事项的集中受理、办理工作。

3、落实基层党建工作责任，强化基层党组织政治功能和组织功能，抓好党员教育管理和发展党员工作。统筹推进街道社区党建与驻区单位党建、行业党建、领域党建互联互动，抓好辖区内新业态新群体党建工作。加强党风廉政建设，领导和支持纪律检查机关履行监督责任，推动全面从严治党向城市基层延伸。

4、面向党员、基层干部、入党积极分子和周边群众开展党务政策咨询，办理党内业务，传播党建理论知识，为党员政治生活提供场所。做好区域党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作。

5、为街道、社区党组织、党员群众和有需求的单位提供相关服务和资源保障。推动党群共享，资源共用。

6、负责指导河西街道所辖社区开展党群服务工作。

7、完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

     柳南区河西街道党群服务中心属于河西街道直属二层机构，为事业单位。

三、人员构成情况

柳南区河西街道党群服务中心：事业编制8人，实有事业编制财政供养人员8人。

第二部分  

柳南区河西街道党群服务中心        2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区河西街道党群服务中心        2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区河西街道党群服务中心2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区河西街道党群服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区河西街道党群服务中心2025年收支总预算971921.78元。比2024年预算数增加971921.78元，增加的主要原因是河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

二、关于柳南区河西街道党群服务中心2025年部门收入预算情况说明

柳南区河西街道党群服务中心2025年收入预算971921.78元，其中：一般公共预算拨款收入971921.78元。比2024年预算数增加971921.78元，增加的主要原因是河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

三、关于柳南区河西街道党群服务中心2025年部门支出预算情况说明

柳南区河西街道党群服务中心2025年支出预算971921.78元，其中：基本支出971921.78元。比2024年预算数增加971921.78元，增加的主要原因是河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

四、关于柳南区河西街道党群服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区河西街道党群服务中心2025年财政拨款收支总预算971921.78元，比2024年预算数增加971921.78元，增加的主要原因是河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入971921.78元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出668486.30元、社会保障和就业支出165950.40元、卫生健康支出54509.88元、住房保障支出82975.20元。

五、关于柳南区河西街道党群服务中心2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区河西街道党群服务中心2025年一般公共预算拨款支出971921.78元，其中：基本支出971921.78元，项目支出0元。比2024年预算数增加971921.78元，增加的主要原因是河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

具体支出预算如下:

（一）事业运行668486.30元，全部为基本支出。同比增加668486.30元，主要用于事业单位人员工资、办公经费等。增加的主要原因是河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出110633.60元，全部为基本支出。同比增加110633.60元，主要用于缴纳职工养老保险费。增加的主要原因是河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应人员的基本养老保险缴费增加。

（三）对机关事业单位职业年金的补助55316.80元，全部为基本支出。同比增加55316.80元，主要用于缴纳职工职业年金。增加的主要原因是河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应人员的职业年金有所增加。

（四） 事业单位医疗54509.88元，全部为基本支出。同比增加54509.88元，用于缴纳职工医疗保险、工伤保险等。增加的主要原因是河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应人员的医疗保险、工伤保险等增加。

（五）住房公积金82975.20元，全部为基本支出。同比增加82975.20元，用于缴纳职工住房公积金。增加的主要原因是河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应人员的住房公积金增加。

六、关于柳南区河西街道党群服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区河西街道党群服务中心2025年一般公共预算基本支出971921.78元，其中：人员经费872197.70元，主要包括：基本工资294112元、奖金22624元、绩效工资247186元、机关事业单位基本养老保险缴费110633.60元、职业年金缴费55316.80元，职工基本医疗保险缴费53933.88元、其他社会保障缴费5416.22元、住房公积金82975.20元。人员经费比2024年预算增加872197.70元，增加的主要原因是河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

公用经费99724.08元，主要包括：办公费32000元、印刷费4000元、水费1600元、电费9600元、邮电费5600元、物业管理费1600元、差旅费4000元、维护费4240元、会议费4800元、培训费4800元、公务接待费2880元、工会经费8524.08元、其他商品和服务支出16080元。公用经费较2024年预算增加99724.08元，增加的原因是河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应办公经费等增加。

七、关于柳南区河西街道党群服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区河西街道党群服务中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2880元，同口径比2024年（上一年）预算0元，同比增加2880元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0元，与上年持平，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因：无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费2025年预算2880元，与上年增加2880元，增长100%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。增加原因：河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应人员的公务接待费增加。                                          

（三）公务用车购置及运行费2025年预算0元，与上年持平，主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，其中：

1.公务用车购置费2025年预算0元，与上年持平，持平原因：无公务用车购置预算经费。

2.公务用车运行维护费2025年预算0元，与上年持平，持平原因：我街道无公务用车运行维护费。

八、关于柳南区河西街道党群服务中心2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区河西街道党群服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区河西街道党群服务中心2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区河西街道党群服务中心2025年没有国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

柳南区河西街道党群服务中心属于事业单位，2025年参照事业运行经费安排预算99724.08元，主要包括：办公费32000元、印刷费4000元、水费1600元、电费9600元、邮电费5600元、物业管理费1600元、差旅费4000元、维护费4240元、会议费4800元、培训费4800元、公务接待费2880元、工会经费8524.08元、其他商品和服务支出16080元。公用经费较2024年预算增加99724.08元，增加的原因是河西街道党群服务中心为2025年新设立单位，相应办公经费等增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区河西街道党群服务中心政府采购预算总额为4000元。其中：货物类采购4000元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区河西街道党群服务中心无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年柳南区河西街道党群服务中心部门预算无项目支出预算。

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。