目录

第一部分   柳南区河西街道便民服务中心概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分   柳南区河西街道便民服务中心2025年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   一般公共预算“三公”经费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

第三部分  柳南区河西街道便民服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  柳南区河西街道便民服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、柳州市关于统筹社区发展、公共服务有关法律法规、方针政策和规范性文件；拟订统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，组织实施与居民生活密切相关的社区便民服务等领域相关政策有关规划并组织实施。

2、负责开展退役军人政策宣传，推广和培树先进典型；组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会；协助开展退役军人党建工作，配合有关部门做好退役军人来信来访工作；负责指导辖区内各社区退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用。配合有关部门做好退役军人来信来访工作。

3、负责承接并组织实施新时代文明实践中心派单任务；做好群众需求的收集梳理汇总等工作；组建志愿服务队开展志愿服务，围绕群众需求，常态化开展理论宣讲、政策解读、教育科普、移风易俗、文化体育、法律援助、支教助学、扶危济困、扶残助残、医疗保健、应急救援、文艺演出等志愿服务活动；做好文明实践志愿者的组织引导、招募培训、嘉许鼓励、业务培训等工作；负责指导辖区内各社区运用新时代文明实践站认真履职尽责，切实发挥作用。

4、负责教育、科技、文化、体育、广电和旅游等事务性工作，负责为群众文体生活提供服务，组织群众文体活动;负责辖区内文化、文物保护;负责时政宣传和政策法制教育;协助开展精神文明建设等工作。

5、负责咨询、办理行政审批事项、政务服务、公共服务、便民服务等相关事项;负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;负责对进驻政务服务中心的窗口单位及其工作人员进行考核、考评和奖惩;负责政务公开和信息公开等工作。

6、负责就业、养老保险、医疗保险、社会救助、扶残助残、民政、卫生健康等事务性工作。

7、负责指导河西街道所辖社区开展便民服务相关工作。

8、完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

     柳南区河西街道便民服务中心属于河西街道直属二层机构，为事业单位。

三、人员构成情况

柳南区河西街道便民服务中心：事业编制8人，实有事业编制财政供养人员8人。

第二部分  

柳南区河西街道便民服务中心        2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区河西街道便民服务中心        2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区河西街道便民服务中心2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区河西街道便民服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区河西街道便民服务中心2025年收支总预算1056096.07元。比2024年预算数增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

二、关于柳南区河西街道便民服务中心2025年部门收入预算情况说明

柳南区河西街道便民服务中心2025年收入预算1056096.07元，其中：一般公共预算拨款收入1056096.07元。比2024年预算数增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

三、关于柳南区河西街道便民服务中心2025年部门支出预算情况说明

柳南区河西街道便民服务中心2025年支出预算1056096.07元，其中：基本支出1056096.07元。比2024年预算数增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

四、关于柳南区河西街道便民服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区河西街道便民服务中心2025年财政拨款收支总预算1056096.07元，比2024年预算数增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1056096.07元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出726621.49元、社会保障和就业支出180218.40元、卫生健康支出59146.98元、住房保障支出90109.20元。

五、关于柳南区河西街道便民服务中心2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区河西街道便民服务中心2025年一般公共预算拨款支出1056096.07元，其中：基本支出1056096.07元，项目支出0元。比2024年预算数增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

具体支出预算如下:

（一）事业运行726621.49元，全部为基本支出。同比增加726621.49元，主要用于事业单位人员工资、办公经费等。增加的主要原因是河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出120145.60元，全部为基本支出。同比增加120145.60元，主要用于缴纳职工养老保险费。增加的主要原因是河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应人员的基本养老保险缴费增加。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出60072.80元，全部为基本支出。同比增加60072.80元，主要用于缴纳职工职业年金。增加的主要原因是河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应人员的职业年金有所增加。

（四） 事业单位医疗59146.98元，全部为基本支出。同比增加59146.98元，用于缴纳职工医疗保险、工伤保险等。增加的主要原因是河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应人员的医疗保险、工伤保险等增加。

（五）住房公积金90109.20元，全部为基本支出。同比增加90109.20元，用于缴纳职工住房公积金。增加的主要原因是河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应人员的住房公积金增加。

六、关于柳南区河西街道便民服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区河西街道便民服务中心2025年一般公共预算基本支出1056096.07元，其中：人员经费955544.95元，主要包括：基本工资331149元、奖金25473元、绩效工资264192元、机关事业单位基本养老保险缴费120145.60元、职业年金缴费60072.80元，职工基本医疗保险缴费58570.98元、其他社会保障缴费5832.37元、住房公积金90109.20元。人员经费比2024年预算增加955544.95元，增加的主要原因是河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应人员工资、社保、公积金、办公经费等增加。

公用经费100551.12元，主要包括：办公费32000元、印刷费4000元、水费1600元、电费9600元、邮电费5600元、物业管理费1600元、差旅费4000元、维护费4240元、会议费4800元、培训费4800元、公务接待费2880元、工会经费9351.12元、其他商品和服务支出16080元。公用经费较2024年预算增加100551.12元，增加的原因是河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应办公经费等增加。

七、关于柳南区河西街道便民服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区河西街道便民服务中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2880元，同口径比2024年（上一年）预算0元，同比增加2880元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0元，与上年持平，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因：无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费2025年预算2880元，与上年增加2880元，增长100%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。增加原因：河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应人员的公务接待费增加。                                          

（三）公务用车购置及运行费2025年预算0元，与上年持平，主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，其中：

1.公务用车购置费2025年预算0元，与上年持平，持平原因：无公务用车购置预算经费。

2.公务用车运行维护费2025年预算0元，与上年持平，持平原因：我街道无公务用车运行维护费。

八、关于柳南区河西街道便民服务中心2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区河西街道便民服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区河西街道便民服务中心2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区河西街道便民服务中心2025年没有国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

柳南区河西街道便民服务中心属于事业单位，2025年参照事业运行经费安排预算100551.12元，主要包括：办公费32000元、印刷费4000元、水费1600元、电费9600元、邮电费5600元、物业管理费1600元、差旅费4000元、维护费4240元、会议费4800元、培训费4800元、公务接待费2880元、工会经费9351.12元、其他商品和服务支出16080元。公用经费较2024年预算增加100551.12元，增加的原因是河西街道便民服务中心为2025年新设立单位，相应办公经费等增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区河西街道便民服务中心政府采购预算总额为0元。其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区河西街道便民服务中心无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年柳南区河西街道便民服务中心部门预算无项目支出预算。

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。