目录

第一部分柳南区城市管理信息中心概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分   柳南区城市管理信息中心2025年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   一般公共预算“三公”经费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

十、   本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区城市管理信息中心2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区城市管理信息中心概况

一、   主要职责

（一）运用数字化信息技术对柳南辖区城市市容市貌进行科学管理，为市容环境干净提供保障；对柳州市柳南区城市管理信息中心采集员巡查发现、公众举报、新闻媒体曝光，有关部门移送、上级交办的城市管理方面的问题进行统一受理、派遣、反馈、监督和评价。

（二）负责市数字城管系统的规划、建设及管理，制定相关技术标准、运行规范等，巡查采集、受理核查、立案派遣、督办核实列入监督范围的城市管理部件、事件，并根据案件处置结果对相关主管部门或责任单位进行监督评价。

二、   机构设置情况

柳南区城市管理信息中心属于柳南区执法局下设的二级预算单位，是全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

1．城市管理信息中心：事业编制7人，实有事业编制财政供养人员7人。

第二部分  

柳南区城市管理信息中心2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区城市管理信息中心2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区城市管理信息中心2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区城市管理信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区城市管理信息中心2025年收支总预算1047420.34元。比2024年预算数减少423493.30元，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费预算支出。

二、关于柳南区城市管理信息中心2025年部门收入预算情况说明

柳南区城市管理信息中心2025年收入预算1047420.34元，其中：一般公共预算拨款收入1047420.34元，上年结转结余0元。比2024年预算数减少423493.30元，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费预算支出。

三、关于柳南区城市管理信息中心2025年部门支出预算情况说明

柳南区城市管理信息中心2025年支出预算1047420.34元，其中：基本支出1047420.34元，项目支出0元。比2024年预算数减少423493.30元，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费预算支出。

四、关于柳南区城市管理信息中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区城市管理信息中心2025年财政拨款收支总预算1047420.34元，比2024年预算数减少423493.30元。减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费预算支出。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1047420.34、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出11001.12元、社会保障和就业支出181822.5元、卫生健康支出59596.31元、城乡社区支出704089.16元、住房保障支出90911.25元。

五、关于柳南区城市管理信息中心2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区城市管理信息中心2025年一般公共预算支出1047420.34元，其中基本支出1047420.34元、项目支出0元，比2024年预算数减少423493.30元，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费预算支出。具体支出情况如下:

1.             其他群众团体事务支出预算11001.12元，其中基本支出11001.12元，同比减少296.76元，用于缴纳机关人员工会费，减少的主要原因是计算公式调整。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算121215元，其中基本支出121215元，同比减少19915.08元，主要用于缴纳人员养老保险。减少的原因是计算公式调整。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算60607.5元，其中基本支出60607.5元，同比减少90956.14元。用于缴纳在职人员职业年金。减少的原因是今年无上年结转指标。

4.事业单位医疗支出预算59596.31元，其中基本支出59596.31元，同比减少15883.05元。用于缴纳在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险。减少的原因是计算公式调整。

5.城管执法支出预算704089.16元，其中基本支出704089.16元，同比减少207356.76元；项目支出0元，同比减少0元。用于缴纳在职人员工资奖金绩效、业务经费等。基本支出减少的原因是计算公式调整；严格落实“过紧日子”要求，压减经费预算支出。

6.住房公积金支出预算90911.25元，其中基本支出90911.25元，同比减少21945.31元，用于缴纳在职人员住房公积金。减少的原因是计算公式调整。

六、关于柳南区城市管理信息中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区城市管理信息中心2025年一般公共预算基本支出1047420.34元，其中：人员经费972509.22元，主要包括：基本工资253383元、奖金19491元、绩效工资362002元、机关事业单位基本养老保险缴费121215元、职业年金缴费60607.5元、职工基本医疗保险缴费59092.31元、其他社会保障缴费5807.16元、住房公积金90911.25元。人员经费比2024年预算减少382867.02元，减少的主要原因是退休人员补助不纳入预算，整体预算减少。

公用经费74911.12元，主要包括：办公费8750元、印刷费2100元、水费1750元、电费5600元、邮电费4550元、物业管理费1400元、差旅费23100元、维护费2800元、会议费2240元、培训费3360元、公务接待费1960元、工会经费11001.12元、其他商品和服务支出6300元。公用经费较2024年预算减少40626.28元，减少的原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费预算支出。

七、关于柳南区城市管理信息中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区城市管理信息中心2025年“三公”经费预算数为1960元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费1960元。与上年相比减少490元。

1.          因公出国（境）费0元，与上年持平；
2.          公务用车购置费0元，与上年持平；
3.          公务用车运行费0元，与上年持平；
4.          公务接待费1960元，与上年相比减少490元，下降20%，减少的原因是严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出经费。

八、关于柳南区城市管理信息中心2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区城市管理信息中心2025年无政府性基金预算支出。

九、关于柳南区城市管理信息中心2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区城市管理信息中心2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

柳南区城市管理信息中心属于事业单位，2025年事业单位运行经费安排预算74911.12元，主要包括：办公费8750元、印刷费2100元、水费1750元、电费5600元、邮电费4550元、物业管理费1400元、差旅费23100元、维护费2800元、会议费2240元、培训费3360元、公务接待费1960元、工会经费11001.12元、其他商品和服务支出6300元。事业单位运行经费较2024年预算减少40626.28元，减少的原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费预算支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区城市管理信息中心政府采购预算总额为0元，与上年一致。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区城市管理信息中心有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

柳南区城市管理信息中心2025年无项目支出预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。