目录

第一部分   柳南区柳南司法所概况

一、            主要职责

二、            机构设置情况

三、            人员构成情况

第二部分   柳南区柳南司法所2025年部门预算表

四、            部门收支总体情况表

五、            部门收入总体情况表

六、            部门支出总体情况表

七、            财政拨款收支总体情况表

八、            一般公共预算支出情况表

九、            一般公共预算基本支出情况表

十、            财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

十一、     政府性基金预算支出情况表

十二、     国有资本经营预算支出情况表

第三部分   柳南区柳南司法所2025年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分柳南区柳南司法所概况

一、主要职责

（一）指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷;

（二）承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助;

（三）指导管理基层法律服务工作;

（四）协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作;

（五）组织开展法制宣传教育工作;

（六）组织开展基层依法治理工作;

（七）协助基层政府处理社会矛盾纠纷;

（八）参与社会治安综合治理工作;

（九）完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

二、机构设置情况

柳南区柳南司法所，2002年8月12日经柳州市机构编制委员会批准设立（柳编机字[2002]75号），位于柳州市柳南区红光路66号之一，柳南街道办事处内。是柳南区司法局在柳南街道的派出机构，负责指导、管理和组织实施本辖区的司法行政工作。

三、人员构成情况

司法所设行政编制1人，实有行政编制财政供养人员1人。。

第二部分

柳南区柳南司法所2025年部门预算表

一、   部门收支总体情况表

二、   部门收入总体情况表

三、   部门支出总体情况表

四、   财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   一般公共预算基本支出情况表

七、   财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、   政府性基金预算支出情况表

九、   国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区柳南司法所2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区柳南司法所2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区柳南司法所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区柳南司法所2025年收支总预算250724.26元。比2024年预算数增加4433.67元，增加的主要原因人员经费增加。

二、关于柳南区柳南司法所2025年部门收入预算情况说明

柳南区柳南司法所2025年收入预算250724.26元，其中：一般公共预算拨款收入250724.26元。比2024年预算数增加4433.67元，增加的主要原因人员经费增加。

三、关于柳南区柳南司法所2025年部门支出预算情况说明

柳南区柳南司法所2025年支出预算250724.26元，其中：基本支出250724.26元；项目支出0.00元，比2024年预算数增加4433.67元，增加的主要原因人员经费增加。

四、关于柳南区柳南司法所2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区柳南司法所2025年财政拨款收支总预算250724.26元，比2024年预算数增加4433.67元，增加的主要原因人员经费增加。收入为一般公共预算拨款、上年结转结余收入，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。其中收入包括：一般公共预算当年拨款收入250724.26元；上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出1764.96元、公共安全支出147574元、社会保障和就业支出47280元、卫生健康支出30465.3元、住房保障支出23640元。

五、关于柳南区柳南司法所2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区柳南司法所2025年一般公共预算支出250724.26元，其中：基本支出250724.26元，项目支出0.00元。比2024年预算数增加4433.67元，增加的主要原因人员经费增加。具体支出情况如下:

1、其他群众团体事务支出预算1764.96元，其中基本支出1764.96，同比增加957元。主要用于行政运费、业务经费等，增加的主要原因人员经费增加。

2、行政运行支出预算147574.00元，其中基本支出147574.00元，同比减少18792元。主要用于人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因人员经费减少。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算31520.00元，其中基本支出31520.00，同比增加8184.80元。用于缴纳职工养老保险。增加的主要原因是养老保险基数调整。

4、机关事业单位职业年金缴费支出预算15760.00元，其中基本支出15760.00元，同比减少716.73元。用于缴纳职工职业年金。减少的主要原因是去年未安排前年职业年金缴费支出。

5、公务员医疗补助支出预算8956.80元，其中基本支出8956.80元，同比增加206.10元。用于缴纳职工公务员医疗补助。增加的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

6、行政单位医疗支出预算21508.5元，其中基本支出21508.5元，同比增加9840.90元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的主要原因是人员经费增加。

7、住房公积金支出预算23640.00元，其中基本支出23640.00元，同比增加4753.60元。用于缴纳职工公积金。增加的主要原因是公积金基数调整。

六、关于柳南区柳南司法所2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区柳南司法所2025年一般公共预算基本支出250724.26元，其中：人员经费234769.30元，主要包括：基本工资46982.00元、津贴补贴48620.00元、奖金37388.00元、机关事业单位基本养老保险缴费31520.00元、职业年金缴费15760.00元、职工基本医疗保险缴费21508.50元、公务员医疗补助缴费8956.80元、其他社会保障缴费394.00元、住房公积金23640.00元。人员经费比2024年预算减少11521.29元，减少的主要原因人员经费减少。

公用经费15954.96元，主要包括：办公费3,450.00元、印刷费350.00元、水费350.00元、电费1,300.00元、邮电费700.00元、物业管理费200.00元、差旅费4,500.00元、维护费650.00元、会议费650.00元、培训费650.00元、公务接待费460.00元、工会经费1764.96元、其他商品和服务支出950.00元。公用经费较2024年预算减少18213.00元，减少的原因是人员经费减少。

七、关于柳南区柳南司法所2025年一般公共预算“三公”两费支出情况说明

柳南区柳南司法所2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1740.00元，同口径比2024年减少310.00元，具体如下：

1、因公出国（境）费2025年预算安排0.00元，比上年无变动。

2、公务接待费2025年预算安排460.00元，比上年增加10.00元。

3、公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00元，比上年无变动，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00元，比上年无变动；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00元，比上年无变动。

4、会议费2025年预算安排640.00元，比上年减少160.00元。

5、培训费2025年预算安排640.00元，比上年减少160.00元。

八、关于柳南区柳南司法所2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区柳南司法所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区柳南司法所2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区柳南司法所2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳南区柳南司法所2025年机关运行经费安排预算15954.96元，主要包括：办公费3,450.00元、印刷费350.00元、水费350.00元、电费1,300.00元、邮电费700.00元、物业管理费200.00元、差旅费4,500.00元、维护费650.00元、会议费650.00元、培训费650.00元、公务接待费460.00元、工会经费1764.96元、其他商品和服务支出950.00元。公用经费较2024年预算减少18213.00元，减少的原因是人员经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区柳南司法所政府采购预算总额为0元，与2024年相比无变动。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区柳南司法所有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年柳南区财政局部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围，也无一般项目具体绩效目标。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。