目录

第一部分   柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分   柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   一般公共预算“三公”两费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

第三部分   柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作。 

（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处有行政单位1个，下设二级全额拨款事业单位3个。行政单位是柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处本级，二级全额拨款事业单位是柳南街道党群服务中心、柳南街道便民服务中心、柳南街道综合治理服务中心。

三、人员构成情况

1．柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处本级：行政编制5人，实有行政编制财政供养人员4人。

2．柳南街道党群服务中心：事业编制8人，实有事业编制财政供养人员6人。

3.柳南街道便民服务中心：事业编制8人，实有事业编制财政供养人员5人。

4.柳南街道综合治理服务中心：事业编制8人，实有事业编制财政供养人员3人。

第二部分

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年收支总预算3835412.84元。比2024年预算数减少3581584.31元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。

二、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年收入预算3835412.84元，其中：一般公共预算拨款收入3230961.69元，单位资金445783.15元，上年结转结余158668.00元。比2024年预算数减少3581584.31元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。

三、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年支出预算3835412.84元，其中：基本支出3233,774.64元，项目支出601638.20元。比2024年预算数减少3581584.31元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。

四、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年财政拨款收支总预算3835412.84元，比2024年预算数减少3581584.31元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。

收入为一般公共预算拨款和单位资金，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3230961.69元、单位资金445783.15元、上年结转158668.00元；支出包括：一般公共服务支出2332082.21元、文化旅游体育与传媒支出85064.00元、社会保障和就业支出816370.55元、卫生健康支出224654.08元、住房保障支出249271.80元、其他支出127970.20元。

五、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年一般公共预算支出3835412.84元，比2024年预算数减少3581584.31元，减少的主要原因是优化财政预算支出，减少聘用人员、网格员工资等支出。

具体支出情况如下:

1.行政运行支出569587.45元，其中基本支出569587.45元。同比减少453583.66元，主要用于机关人员工资、行政运行费、业务经费等，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

2.专项业务支出388590.00元，其中项目支出388590.00元，同比增加388590.00元，主要用于社区办公经费、惠民资金等，增加的主要原因是去年未使用其科目。

3.群众文化支出35064.00元，其中项目支出35064.00元，同比减少14936.00元，主要用于文化工作业务经费等，减少的主要原因是结转使用上年结余数。

4.其他文化和旅游支出50000元，其中项目支出50000元，同比增加50000元，主要用于文体工作、两馆免费开放项目资金等，增加的主要原因是与上年使用的功能科目不同。

5.机关事业单位职业年金缴费支出166181.20元，其中基本支出166181.20元，同比减少325427.17元。用于缴纳职业年金，减少的主要原因是前年未安排职业年金缴费支出。

6.其他优抚支出14元，其中项目支出14元，同比增加14元，主要用于春节“八一”优抚慰问等，增加的主要原因是结转上年自有资金结余数。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出332362.40元，其中基本支出332362.40元，同比减少88540.24元。用于缴纳职工养老保险，减少的原因是养老保险基数调整。

8.行政单位医疗87320.61元，其中基本支出87320.61元，同比增加34511.01元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的主要原因是人员编制的增加，相应的医疗保险、工伤、失业等支出增加。

9.公务员医疗补助32517.90元，其中基本支出32517.90元，同比减少125320.59元。用于缴纳职工公务员医疗补助，减少的主要原因是今年二层单位取消公务员医疗补助的预算。

10.住房公积金249271.80元，其中基本支出249271.80元，同比减少86636.18元。用于缴纳职工公积金。减少的主要原因是住房公积金基数调整。

11.事业运行1373904.76元，其中基本支出1373904.76元，同比减少756606.84元，主要用于人员工资、业务经费等，减少的主要原因是优化财政预算支出，缩减公用经费等预算开支。

12.事业单位医疗104815.57元，其中基本支出104815.57元，同比减少65170.72元。用于缴纳事业在编人员医疗保险、工伤失业等。增加的主要原因是人员减少，相应医疗保险、工伤失业等减少。

六、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年一般公共预算基本支出2915961.69元，其中：人员经费2542097.13元，主要包括：基本工资731367.00元、津贴补贴140036.00元、奖金199285.00元、绩效工资488140.00元、机关事业单位基本养老保险缴费332362.40元、职业年金缴费166181.20元、职工基本医疗保险缴费190984.18元、公务员医疗补助缴费32517.90元、其他社会保障缴费11951.65元、住房公积金249271.80元。人员经费比2024年预算减少3458474.5元，减少的主要原因是编外人员工资未安排进预算。

公用经费373864.56元，主要包括：办公费118500.00元、印刷费14500.00元、水费6300.00元、电费42300.00元、邮电费22800.00元、物业管理费5800.00元、差旅费15500.00元、维护费15370.00元、会议费18400.00元、培训费17400.00元、公务接待费10440.00元、工会经费22264.56元、其他商品和服务支出64290.00元。公用经费较2024年预算减少151380.48元，减少的主要原因是优化公用经费预算支出。

七、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年一般公共预算“三公”两费支出情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算46,240.00元，同口径比2024年增加6240.00元，具体如下：

1、因公出国（境）费2025年预算安排0.00元，比上年相比无变动。

2、公务接待费2025年预算安排10440.00元，与上年相比增加1440.00元。增加的主要原因：取消原下属三个二层单位，今年新建立三个二层单位，人员编制数的增加。

3、公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00元，比上年相比无变动，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00元，比上年无相比变动；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00元，比上年相比无变动。

4、会议费2025年预算安排18400元，比上年相比增加2400.00元。增加的主要原因：取消原下属三个二层单位，今年新建立三个二层单位，人员编制数的增加。

5、培训费2025年预算安排17400.00元，比上年相比增加2400.00元。增加的主要原因：取消原下属三个二层单位，今年新建立三个二层单位，人员编制数的增加。

八、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处2025年国有资本经营支出预算为0.00元，较2024年预算减少39083.00元。减少的主要原因是无国有企业退休人员的经费安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处属于行政单位，2025年参照行政运行经费安排预算373864.56元，主要包括：办公费118500.00元、印刷费14500.00元、水费6300.00元、电费42300.00元、邮电费22800.00元、物业管理费5800.00元、差旅费15500.00元、维护费15370.00元、会议费18400.00元、培训费17400.00元、公务接待费10440.00元、工会经费22264.56元、其他商品和服务支出64290.00元。公用经费较2024年预算减少151380.48元，减少的主要原因是优化公用经费预算支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处政府采购预算总额为141250.00元，其中货物类采购141250.00元、工程类采购0.00元，服务类采购0.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

重点项目一：项目名称社区经费项目，预算金额265000元，

2025年度绩效目标为维持社区正常运转的必要支出：水、电、邮电和办公费用等，调动社区工作积极性，有效促进社区工作的开展。设1条数量指标：辖区社区个数=5个；设1条质量指标：维持社区正常运转的必要支出 定性 全年；设1条时效指标：按需支付完毕 定性 2025年完成；设1条成本指标：社区公用经费=265000元；设1条社会效益指标：社会组织能力提升；设1条满意度指标：服务居民满意度≥90%。

重点项目二：项目名称城市社区惠民资金（公共建设）项目，

预算金额：157600.00元，2025年度绩效目标为：1、社区居民生活得到保障、有效改善；2、困难群众救助对象满意度达标。设1条数量指标：惠民资金下拨个数≥9个；设2条质量指标：惠民资金使用率≥70%、惠民项目验收合格率=100%；设1条时效指标：惠民资金及时率≥75%；设1条生态效益指标：社区生态环境建设可持续性 定性 环境卫生改善，居民生活舒适度提高；设1条服务对象满意度指标：社区居民满意度≥90%。

重点项目三：项目名称乡镇（街道）文化站免费开放，预算金额85064.00元，2025年度绩效目标为：书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供。围绕广大人民群众的精神文化生活需求，主动做好公共文化服务供给，丰富活动内容及线上产品供给，不断满足群众精神文化生活，不断提升公共文化服务效能和广大受众的满意度。设1条数量指标：文化站实施免费开放=1个；设1条质量指标：文化站服务人次≥2000人；设1条时效指标：文化站全年免费开放天数≥200天；设1条成本指标：县级文化馆实施免费开放补助标准=20万元/个；设1条社会效益指标：群众基本文化权益得到有效保障提升；设1条服务对象满意度指标：文化馆服务水平群众满意度≥80%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。