目录

第一部分  柳南区银山街道综合治理服务中心概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分  柳南区银山街道综合治理服务中心2025年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   一般公共预算“三公”经费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

十、   本级项目绩效目标公开表

第三部分  柳南区银山街道综合治理服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

柳南区银山街道综合治理服务中心概况

一、   主要职责

（一）贯彻执行中央、自治区、柳州市、柳南区关于综合治理服务工作有关法律法规、方针政策和规范性文件；拟订综合治理服务工作有关规划并组织实施。

（二）负责指导辖区内网格化综合管理工作。

（三）负责打造权责明晰、执法规范、运行高效的综合行政执法平台，统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法;负责街道网格化服务管理工作,数字化平台运行的管理保障，平台受理事项的交办、跟踪和督办，以及社会治安网格体系建设。

（四）负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网络安全和信息化等方面的服务工作。

（五）负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪工作。

（六）负责推动社会治安防控体系建设组织开展社区禁毒、特殊人群服务管理、突出治安问题整治、校园及周边治安综合治理、消防安全、反暴恐、反邪教、应急处置等工作。

（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）完成街道党工委、办事处及主管部门交办的其他工作。

二、   机构设置情况

柳南区银山街道综合治理服务中心属于柳南区银山街道办事处下设的二级预算单位，是全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

柳南区银山街道综合治理服务中心现有事业编制人数8人，实有事业编制财政供养人员6人。

第二部分  

柳南区银山街道综合治理服务中心

2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区银山街道综合治理服务中心

2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区银山街道综合治理服务中心2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区银山街道综合治理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区银山街道综合治理服务中心2025年收支总预算779766.34元，比2024年预算数增加779766.34元，增加的主要原因是其为新增单位。

二、关于柳南区银山街道综合治理服务中心2025年部门收入预算情况说明

柳南区银山街道综合治理服务中心2025年收入预算779766.34元，其中：一般公共预算拨款收入779766.34元。比2024年预算数增加779766.34元，增加的主要原因是其为新增单位。

三、关于柳南区银山街道综合治理服务中心2025年部门支出预算情况说明

柳南区银山街道综合治理服务中心2025年支出预算779766.34元，其中：基本支出779766.34元，项目支出0.00元。比2024年预算数增加779766.34元，增加的主要原因是其为新增单位。

四、关于柳南区银山街道综合治理服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区银山街道综合治理服务中心2025年财政拨款收支总预算779766.34元，比2024年预算数增加779766.34元，增加的主要原因是其为新增单位。收入为一般公共预算拨款，上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入779766.34元、上级拨款0.00元、上年结转0.00元；支出包括：一般公共服务支出543944.38元、社会保障和就业支出128980.80元、卫生健康支出42350.76元、住房保障支出64490.40元。

五、关于柳南区银山街道综合治理服务中心2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区银山街道综合治理服务中心2025年一般公共预算支出779766.34元，其中基本支出779766.34元，项目支出0.00元，是个新增的二层事业单位。具体支出情况如下：

（一）事业运行支出543944.38元，全部为基本支出，同比增加543944.38元。主要用于事业单位人员工资、事业运行、业务经费等。增加的主要原因是其为新增单位。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出42993.60元，全部为基本支出，同比增加42993.60元。主要用于支付在编人员职业年金。增加的主要原因是其为新增单位。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出85987.20元，全部为基本支出，同比增加85987.20元。主要用于支付在编人员养老保险。增加的主要原因是其为新增单位。

（四）事业单位医疗支出42350.76元，全部为基本支出，同比增加42350.76元。主要用于支付事业单位在编人员医疗保险费用。增加的主要原因是其为新增单位。

（五）住房公积金支出64490.4元，全部为基本支出，同比增加64490.4元。主要用于支付在编人员住房公积金。增加的主要原因是其为新增单位。

六、关于柳南区银山街道综合治理服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区银山街道综合治理服务中心2025年一般公共预算基本支出779766.34元，其中：人员经费681082.9元，主要包括：基本工资234949元、奖金18073元、绩效工资188477元、机关事业单位基本养老保险缴费85987.2元、职业年金缴费42993.6元、职工基本医疗保险缴费41918.76元、其他社会保障缴费4193.94元、住房公积金64490.4元。人员经费比2024年预算增加681082.9元，增加的主要原因是其为新增单位。

公用经费98683.44元，主要包括：办公费32000.00元、印刷费4000.00元、水费1600.00元、电费9600.00元、邮电费5600.00元、物业管理费1600.00元、差旅费4000.00元、维修（护）费4240.00元、会议费4800.00元、培训费4800.00元、公务接待费2880.00元、工会经费7483.44元、其他商品和服务支出16080.00元。公用经费较2024年预算增加98683.44元，增加的主要原因是其为新增单位。

七、关于柳南区银山街道综合治理服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2880元，是个新增的二层事业单位，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排2880元，较2024年预算增加2880元，增加的主要原因是其为新增单位。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年持平。

其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平。

八、关于柳南区银山街道综合治理服务中心2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区银山街道综合治理服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区银山街道综合治理服务中心2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区银山街道综合治理服务中心2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

柳南区银山街道综合治理服务中心属于事业单位，2025年参照事业单位相关运行经费安排预算98683.44元，主要包括：办公费32000.00元、印刷费4000.00元、水费1600.00元、电费9600.00元、邮电费5600.00元、物业管理费1600.00元、差旅费4000.00元、维修（护）费4240.00元、会议费4800.00元、培训费4800.00元、公务接待费2880.00元、工会经费7483.44元、其他商品和服务支出16080.00元。公用经费较2024年预算增加98683.44元，增加的主要原因是其为新增单位。

（二）政府采购预算安排情况说明。

柳南区银山街道综合治理服务中心2025年政府采购预算总金额6400.00元。其中：货物类采购6400.00元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区银山街道综合治理服务中心2025年无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年柳南区银山街道综合治理服务中心无项目支出预算。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。