目录

第一部分 柳南区银山街道办事处概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分 柳南区银山街道办事处2025年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   一般公共预算“三公”经费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

十、   项目绩效目标公开表

第三部分 柳南区银山街道办事处2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

柳南区人民政府银山街道办事处概况

一、   主要职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济工作、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。　　

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、   机构设置情况

银山街道办事处共有直属单位4个。其中行政单位1个，事业单位3个。行政单位是柳南区银山街道办事处本级，事业单位是柳南区银山街道党群服务中心、柳州市柳南区银山街道便民服务中心和柳州市柳南区银山街道综合治理服务中心。

三、人员构成情况

1.柳南区人民政府银山街道办事处本级。行政编制6人，实有行政编制财政供养人员6人。

2．柳南区银山街道党群服务中心。事业编制8人，实有事业编制财政供养人员6人。

3.柳州市柳南区银山街道便民服务中心。事业编制8人，实有事业编制财政供养人员8人。

4.柳州市柳南区银山街道综合治理服务中心。事业编制8人，实有事业编制财政供养人员6人。

第二部分  

柳南区银山街道办事处2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目绩效目标公开表

第三部分

柳南区人民政府银山街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区银山街道办事处2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区银山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区银山街道办事处2025年收支总预算5724113.04元，比2024年预算数减少4998895.74元，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保等未能列入年初预算。

二、关于柳南区银山街道办事处2025年部门收入预算情况说明

柳南区银山街道办事处2025年收入预算5724113.04元，其中：一般公共预算拨款收入4382417.29元，单位资金910635.15元，上年结转结余431060.6元。比2024年预算数减少4998895.74元，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保等未能列入年初预算。

三、关于柳南区银山街道办事处2025年部门支出预算情况说明

柳南区银山街道办事处2025年支出预算5724113.04元，其中：基本支出4710052.44元，项目支出1014060.6元。比2024年预算数减少4998895.74元，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

四、关于柳南区银山街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区银山街道办事处2025年财政拨款收支总预算4813477.89元，比2024年预算数减少5909530.89元，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保等未能列入年初预算。收入为一般公共预算拨款，无国有经营资本预算拨款和政府性基金。包括：一般公共预算当年拨款收入4382417.29元、上级拨款0元、上年结转结余431060.6元；支出包括：一般公共服务支出3443693.24元、社会保障和就业支出675205.9元、卫生健康支出304661.79元、住房保障支出337476.6元、文化旅游体育与传媒支出52440.36元。

五、关于柳南区银山街道办事处2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区银山街道办事处2025年部门一般公共预算拨款支出4813477.89元，其中基本支出3847417.29元，项目支出966060.6元，比2024年预算数减少5820514.89元，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。具体支出预算如下：

行政运行支出预算804050.36元，全部为基本支出，同比减少370650.16元，主要用于机关人员工资、行政运行、业务经费等，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算；

2.事业运行支出预算1726275.34元，全部为基本支出，同比减少515650.66元，用于事业人员工资、事业运行、公用经费等，减少的主要原因是事业单位绩效工资等减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算500034.24元，全部为基本支出，同比增加51000元，用于缴纳人员基本养老保险。增加的主要原因是新增一名事业单位在编人员；

4.机关事业单位职业年金缴费支出预算224984.4元，全部为基本支出，同比减少312126.14元，用于缴纳职工职业年金。减少的主要原因是去年预算含有结转数。

5.行政单位医疗支出预算120655.08元，全部为基本支出，同比增加59206.28元，用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的主要原因是医疗保险基数调整；

6.公务员医疗补助支出预算47007元，全部为基本支出，同比减少121380.84元，用于缴纳职工公务员医疗。减少的原因是事业单位减少公务员医疗补助预算；

7.住房公积金支出预算337476.60元，全部为基本支出，同比减少24335.08元，用于缴纳职工公积金。减少的原因是公积金基数调整；

8.事业单位医疗支出预算136999.70元，全部为基本支出，同比减少38690.88元，缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。减少的主要原因是减少一名事业单位在编人员；

9.专项业务支出预算913367.54元，全部为项目支出，同比增加913367.54元，主要用于主要支付单位资金。增加的原因是今年公益岗等支出放在单位资金支出。

10.群众文化支出预算2440.36元，全部为项目支出，同比减少47559.64元，主要用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新,增加的原因是去年指标结转到今年；

11.其他文化和旅游支出预算50000元，全部为项目支出，同比增加50000元，主要用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新,增加的原因是去年放在群众文化功能科目支出；

六、关于柳南区银山街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区银山街道办事处2025年一般公共预算基本支出3847417.29元，其中：人员经费3449661.93元，主要包括：基本工资1010256元、津贴补贴204685元、奖金284334元、绩效工资618981元、机关事业单位基本养老保险缴费449968.8元、职业年金缴费224984.4元、职工基本医疗保险缴费256214.79元、公务员医疗补助缴费47007元、其他社会保障缴费15754.34元、住房公积金361811.68元、医疗费1368元、其他工资福利支出337476.6元。人员经费比2024年预算减少5479850.24元，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

公用经费397755.36元，主要包括：办公费123000元、印刷费15000元、水费6600元、电费45000元、邮电费24000元、物业管理费6000元、差旅费16200元、维护费15900元、会议费19200元、培训费18000元、公务接待费10800元、工会经费30555.36元、其他商品和服务支出67500元。公用经费较2024年预算减少182415.52元，减少的主要原因是今年其他交通费用等没有纳入年初预算。

七、关于柳南区银山街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区银山街道办事处2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10080元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排10080元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年持平。

其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平。

八、关于柳南区银山街道办事处2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区银山街道办事处2025年没有安排政府性基金预算拨款预算支出。

九、关于柳南区银山街道办事处2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区银山街道办事处2025年没有安排国有资本经营支出预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年柳南区银山街道办事处机关运行经费397755.36元，主要包括：办公费123000元、印刷费15000元、水费6600元、电费45000元、邮电费24000元、物业管理费6000元、差旅费16200元、维护费15900元、会议费19200元、培训费18000元、公务接待费10800元、工会经费30555.36元、其他商品和服务支出67500元。公用经费较2024年预算减少182415.52元，减少的主要原因是今年其他交通费用等没有纳入预算。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区银山街道办事处政府采购预算总金额124600元。其中：货物类采购124600元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区银山街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：

项目名称：乡镇（街道）文化站免费开放；预算资金：50000元；2025年度绩效目标：实现文化站全年免费开放，不断提升公共文化服务水平；项目绩效指标：数量指标：文化站实施免费开放=1个；质量指标：文化站服务人次≥2000人；时效指标：文化站全年免费开放天数≥200天；成本指标：县级文化馆实施免费开放补助标准=20万元/个；社会效益指标：群众基本文化权益得到有效保障不断提高；满意度指标：文化馆服务水平群众满意度≥80%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。