目录

第一部分   柳南区南环街道综合治理中心概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分   柳南区南环街道综合治理中心2025年部门预算表

一、   部门收支总体情况表

二、   部门收入总体情况表

三、   部门支出总体情况表

四、   财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   一般公共预算基本支出情况表

七、   财政拨款三公两费支出情况表

八、   政府性基金预算支出情况表

九、   国有资本经营预算支出情况表

十、   本级项目绩效目标公开表

第三部分   柳南区南环街道综合治理中心2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 柳南区南环街道综合治理中心概况

一、   主要职责

让群众说难事、为群众解愁事、服务群众办实事。业务范围：企业服务、农业数据调查、安全生产检查和宣传、社区矫正对象监管、社会治安综合治理和宣传、校园及校园周边安全检查、自建房排查和宣传、禁毒主题教育宣传、粮食安全和耕地保护政策宣传、数字城管反馈问题巡查和整治、田长制耕地保护巡查和宣传、林长制林地保护巡查和宣传、道路交通运输企业安全生产检查、配合处置群众反映的环境信访问题。

二、   机构设置情况

柳南区南环街道综合治理中心为柳州市柳南区人民政府南环街道办事处下属事业单位。

三、   人员构成情况

我单位人员编制总数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人。实有编制内财政供养人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人。

第二部分  

柳南区南环街道综合治理中心2025年部门预算表

一、   部门收支总体情况表

二、   部门收入总体情况表

三、   部门支出总体情况表

四、   财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   一般公共预算基本支出情况表

七、   财政拨款“三公两费”支出情况表

八、   政府性基金预算支出情况表

九、   国有资本经营预算支出情况表

十、   本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区南环街道综合治理中心2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区南环街道综合治理中心2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区南环街道综合治理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区南环街道综合治理中心2025年收支总预算818,201.38元。本单位为机构改革后新成立的事业单位，无上年数据。

二、关于柳南区南环街道综合治理中心2025年部门收入预算情况说明

柳南区南环街道综合治理中心2025年收入预算818,201.38元，其中：一般公共预算拨款收入818,201.38。本单位为机构改革后新成立的事业单位，无上年数据。

三、关于柳南区南环街道综合治理中心2025年部门支出预算情况说明

柳南区南环街道综合治理中心2025年支出预算818,201.38元，其中：基本支出818,201.38元。本单位为机构改革后新成立的事业单位，无上年数据。

四、关于柳南区南环街道综合治理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区南环街道综合治理中心2025年财政拨款收支总预算818,201.38。本单位为机构改革后新成立的事业单位，无上年数据。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金，包括：一般公共预算当年拨款收入818,201.38元；支出包括：一般公共服务支出570,150.46元、社会保障和就业支出135,681.60元、卫生健康支出44,528.52元、住房保障支出67,840.80元。

五、关于柳南区南环街道综合治理中心2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区南环街道综合治理中心2025年一般公共预算支出818,201.38元，其中：基本支出818,201.38元，全部为基本支出，具体支出预算如下：

1. 事业运行（2010350）支出预算570,150.46元，其中：基本支出570,150.46元，全部为基本支出。主要事业编制人员工资、行政运行、业务经费等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出预算 90,454.40，其中：基本支出90,454.40元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出预算45,227.20元，其中：基本支出45,227.20元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4. 事业单位医疗（2101102）支出预算44,528.52元，其中：基本支出44,528.52元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗缴费。

5. 住房公积金（2210201）支出预算67,840.80元，其中：基本支出67,840.80元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金。

六、关于柳南区南环街道综合治理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区南环街道综合治理中心2025年一般公共预算基本支出818,201.38元，其中：人员经费719,077.30元，主要包括：基本工资246,120.00元、奖金18,924.00元、绩效工资202,133.00元、机关事业单位基本养老保险缴费90,454.40元、职业年金缴费45,227.20元、职工基本医疗保险缴费44,096.52元、其他社会保障缴费4,389.38元、住房公积金67,840.80元。本单位为机构改革后新成立的事业单位，无上年数据。

公用经费99,124.08元，主要包括：办公费32,000.00元、印刷费4,000.00元、水费1,600.00元、电费9,600.00元、邮电费5,600.00元、物业管理费1,600.00元、差旅费4,000.00元、维护费4,240.00元、会议费4,800.00元、培训费4,800.00元、公务接待费2,880.00元、工会经费7,924.08元、其他商品和服务支出16,080.00元。本单位为机构改革后新成立的事业单位，无上年数据。

七、关于柳南区南环街道综合治理中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2,880.00元，本单位为机构改革后新成立的事业单位，无上年数据，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00元，本单位为机构改革后新成立的事业单位，无上年数据。

2.公务接待费2025年预算安排2,880.00元，本单位为机构改革后新成立的事业单位，无上年数据。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00元，本单位为机构改革后新成立的事业单位，无上年数据，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00元，本单位为机构改革后新成立的事业单位，无上年数据；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00元，本单位为机构改革后新成立的事业单位，无上年数据。

八、关于柳南区南环街道综合治理中心2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区南环街道综合治理中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区南环街道综合治理中心2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区南环街道综合治理中心2025年没有使用国有资本经营支出预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年柳南区南环街道综合治理中心事业单位运行经费99,124.08元，主要包括：办公费32,000.00元、印刷费4,000.00元、水费1,600.00元、电费9,600.00元、邮电费5,600.00元、物业管理费1,600.00元、差旅费4,000.00元、维护费4,240.00元、会议费4,800.00元、培训费4,800.00元、公务接待费2,880.00元、工会经费7,924.08元、其他商品和服务支出16,080.00元。本单位为机构改革后新成立的事业单位，无上年数据。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位未安排2025年政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况说明。

2025年我单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年本单位无项目支出预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。