目录

第一部分   柳南区教育局概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分   柳南区教育局2025年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   财政拨款三公两费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

十、   本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区教育局2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区教育局概况

一、   主要职责

（一）   根据国家、自治区、市教育局工作方针政策和法律法

规，制定全区教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。

（二）   负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导

各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）   负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义

务教育的指导与协调管理，指导与管理幼儿教育工作，全面实施素质教育。

（四）   负责组织实施对初等及以下教育、扫除青壮年文盲工

作的指导检查工作，指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）   负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费

筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；组织实施义务教育经费保障机制改革；承担高校学生生源地助学贷款有关工作。

（六）   指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、

精神文明建设和安全稳定工作，统筹和指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

（七）   指导城区直属学校党的组织建设和统一战线工作，负

责区属学校领导班子建设和日常管理工作。

（八）   主管全区教师工作，贯彻实施教师资格标准，规划、

指导教育系统人才队伍建设。

（九）   组织实施全区招生工作；负责小学的学籍管理工作。

（十）   管理和指导全区教育教学研究和教育科学研究工作；

规划、指导教育现代化和教育信息化工作；组织教育方面的对外交流与合作。

（十一）      贯彻国家语言文字工作方针政策，制订语言文字工

作规划并组织实施；实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和协助市教育局开展普通话测试工作。

（十二）      承办区政府交办的其他事项。

二、   机构设置情况

教育局共管辖行政事业单位及区属公办中小学、幼儿园62

个。其中行政单位1个，局属全额拨款事业单位1个，区属公办中小学、幼儿园62个。行政单位是柳南区教育局本级，局属全额拨款事业单位是柳南区教育局教学研究室。教育局共设有局办公室、局党工委办公室、教育督导室、教育教学管理办公室、资助办公室、教学研究室办公室、会计核算组、项目办公室等内部股室。

三、人员构成情况

1．柳南区教育局本级：行政编制9人，实有行政编制财政供养人员8人。

2．柳南区教育局教学研究室：全额拨款事业编制32人，实有事业编制财政供养人员31人。

3.区属中小学、幼儿园。全额拨款事业编制4640人，聘用控制数编制人员210人，合同制 511 人。

第二部分  

柳南区教育局2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区教育局2025年部门预算情况说明

一、关于柳南区教育局2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区教育局2025年收支总预算859,469,950.24元。比2024年预算数减少226,824,892.16元，减少的主要原因是结转结余资金比去年少。

二、关于柳南区教育局2025年部门收入预算情况说明

柳南区教育局2025年收入预算859,469,950.24元，其中：一般公共预算拨款收入687,556,050.19元、上年结转结余79,343,135.67元、其他资金92,570,764.38元。比2024年预算数减少226,824,892.16元，减少的主要原因是结转结余资金比去年少。

三、关于柳南区教育局2025年部门支出预算情况说明

柳南区教育局2025年支出预算859,469,950.24元，其中：基本支出613,936,553.62元，项目支出245,533,396.62元。比2024年预算数减少226,824,892.16元，减少的主要原因是结转结余资金比去年少。

四、关于柳南区教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区教育局2025年财政拨款收支总预算766,899,185.86元，比2024年预算数减少240,261,340.54元，减少的主要原因是结转结余资金比去年少。收入为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入687,556,050.19元、上年结转79,343,135.67元；支出包括：一般公共服务支出40,000元、教育支出563,743,766.48元、社会保障和就业支出111,832,862.82元、卫生健康支出36,374,776.45元、住房保障支出54,907,780.11元。

五、关于柳南区教育局2025年一般公共预算支出情况说明

柳南区教育局2025年一般公共预算支出766,899,185.86元，其中基本支出613,800,348.07元、项目支出153,098,837.79元，比2024年预算数减少238,086,599.25元，减少的主要原因是结转结余资金比去年少。具体支出情况如下:

1.行政运行支出预算1,023,333.8元，其中基本支出1,382,507.48元，项目支出0元，同比减少402916.89元，主要用于机关人员工资、行政运行、工会经费、业务经费等，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算。

2.一般行政管理事务支出预算0元，其中项目支出0元，同比减少156,087.50元，主要用于项目支出，减少的主要原因是财政收入减少导致学校六一慰问经费、教管办工作经费等未能列入年初预算。

3.其他群众团体事务支出预算0元，其中基本支出0元，同比减少2,787,920.89元。主要用于支付工会经费，减少的原因是今年预算工会经费的功能科目放行政运行和其他教育管理事务支出。

4.行政单位离退休支出预算0元，其中基本支出0元，同比减少246,489.69元。用于支付退休人员工资、节日慰问等。减少的原因今年未列入一般公开预算资金。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算73,210,373.48元，其中基本支出73,210,373.48元，同比减少7,412,185.80元。用于缴纳职工养老保险。减少的原因是去年有结转部分养老保险，今年无结转。

6.机关事业单位职业年金缴费支出预算36,605,186.74元，其中基本支出36,605,186.74元，同比减少68,396,173.47元。用于缴纳职工职业年金。减少的原因是去年预算含有上年结转数，今年无结转。

7.行政单位医疗支出预算159,794.00元，其中基本支出159,794.00元，同比增加73,151.6元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是今年含有结转数。

8.公务员医疗补助支出预算60,813.00元，其中基本支出60,813.00元，同比减少14,959,209.68元。用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的原因是减少了事业单位公务员医疗补助。

9.住房公积金支出预算54,907,780.11元，其中基本支出54,907,780.11元，同比减少9,275,336.11元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是去年有上年结转数，今年无结转。

10.其他教育管理事务支出预算 4,010,579.08元，其中基本支出4,010,579.08元，同比减少1,556,883.45元。减少的主要原因是财政收入减少导致教职工培训费等项目未能列入年初预算。

11.事业单位离退休支出预算1,123,269.6元，其中基本支出1,123,269.6元，同比减少9,793,279.90元。用于支付退休人员工资、节日慰问等。减少的原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

12.事业单位医疗支出预算36,134,169.45元，其中基本支出36,134,169.45元，同比减少7,045,847.13元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。减少的原因是基数调整。

13.初中教育支出预算228,481,280.99元，其中基本支出173,011,236.1元、项目支出55,470,044.89元，同比减少72,506,250.87元。减少的原因是今年预算去年结转数变少及功能科目的变动。

14.学前教育支出预算33,394,207.01元，其中基本支出23,515,666.83元、项目支出9,878,540.18元，同比减少10,078,985.57元。减少的原因是今年预算结转数减少。

15.其他特殊教育支出预算39,000.00元，其中项目支出39,000.00元，同比增加3,000.00元。增加的原因是功能科目变动。

16.死亡抚恤支出预算894,033.00元，其中基本支出894,033.00元，同比减少4,777,692.07元。减少的原因是去年有上年结转数，今年无结转和基数认定改变等。

17.小学教育支出预算281,426,341.00\319,129,542.92元，其中基本支出209,144,112.90元，项目支出72,282,228.13元，同比减少37,703,201.92元。减少的原因是今年预算上年结转数变少及功能科目的变动。

18.农村中小学教学设施预算30,000元，其中项目支出30,000元，同比增加0元。

19.其他教育费附加安排的支出预算740,000.00元，其中项目支出740,000.00元，同比增加360,000元。增加的原因是去年项目结转到今年支出。

20.其他教育支出预算227,400元，其中项目支出227,400元，同比减少1350元。减少的原因是今年无结转。

21.其他普通教育支出预算14,371,624.59元，其中项目支出14,371,624.59元，同比增加10,146,508.1元。增加的原因是去年项目结转到今年支出。

22.民族工作专项支出预算40.000.00元，其中项目支出40.000.00元，同比增加40.000.00元。增加的原因是去年项目结转到今年支出。

23.重大公共卫生服务支出预算20.000.00元，其中项目支出20.000.00元，同比增加20.000.00元。增加的原因是去年项目结转到今年支出。

六、关于柳南区教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明柳南区教育局2025年一般公共预算基本支出613,800,348.07、831,761,342.42元，其中：人员经费604,225,491.57元，主要包括：基本工资215,990,088.6元、津贴补贴6,401,492.5元、奖金16,874,297.2元、绩效工资158,328,018.15元、机关事业单位基本养老保险缴费73,210,373.48元、职业年金缴费36,605,186.74元、职工基本医疗保险缴费35,739,197.10元、公务员医疗补助缴费60,813.00元、对个人和家庭补助2,560,702.6元。人员经费比2024年预算减少198,075,410.05元，减少的主要原因是减少了事业单位公务员医疗补助和今年无结转。

公用经费9,574,856.50元，主要包括：办公费62,050.00元、印刷费12,300元、水费10,250元、电费35,500元、邮电费27,100.00元、物业管理费8,200.00元、差旅费138,900.00元、维修（护）费18,200.00元、会议费15,280.00元、培训费19,680.00元、公务接待费11,840.00元、工会经费6,553,156.5元、其他商品和服务支出2.662.400.00元。公用经费较2024年预算减少19,885,584.30元，减少的主要原因是今年无结转。

七、关于柳南区教育局2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区教育局2025年“三公”经费预算数为11,840.00元元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费11,840.00元。2025年“三公”经费预算比去年减少2960元，减少的原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费预算支出。

八、关于柳南区教育局2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区教育局2025年政府性基金预算支出经费预算0元，其中项目支出0元，同比减少2,174,741.29元，减少的主要原因是今年无结转。

九、关于柳南区教育局2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区教育局2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年柳南区教育局机关运行经费9,574,856.50元，主要包括：办公费62,050.00元、印刷费12,300元、水费10,250元、电费35,500元、邮电费27,100.00元、物业管理费8,200.00元、差旅费138,900.00元、维修（护）费18,200.00元、会议费15,280.00元、培训费19,680.00元、公务接待费11,840.00元、工会经费6,553,156.5元、其他商品和服务支出2.662.400.00元。公用经费较2024年预算减少19,885,584.30元，减少的主要原因是今年无结转。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年柳南区教育局政府采购预算总额为27,412,953.24元，其中：货物类采购19,073,155.63元、工程类采购8,339,797.61元、服务类采购55,200.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区教育局所属各预算单位共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年柳南区教育局部门预算重点项目具体绩效目标情况如下：

重点项目一：项目名称家庭经济困难学生生活补助，预算资金3,800,750.00元，2025年度绩效目标为按时支付家庭经济困难学生生活补助，设1条数量指标：数量指标1.政策补助补贴对象数量≥4656个；设1条质量指标：质量指标1.补助补贴资金支出合规性，按照困难学生补助文件政策依据合理合规支付；设1条时效指标：时效指标1.补助补贴资金兑现及时性，及时发放困难学生生活补助；设1条成本指标：成本指标1.政策补助补贴困难学生成本≤3,800,750.00元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.减轻家庭经济困难学生经济负担≥95%；设1条服务对象满意度：服务对象满意度1.资助学生满意度≥95%。

重点项目二：项目名称义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费(民办)，预算资金460,000.00元，2025年度绩效目标为按要求支付，设1条数量指标：数量指标1.2025年残疾学生人数＝38人；设1条质量指标：质量指标1.配备资金到位率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费支付完成时间为当年支付；设1条成本指标：成本指标1.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费＝6000元/生；设1条社会效益指标：社会效益指标1.社会效益＝6000元/生；设1条服务对象满意度：服务对象满意度1.群众满意度≥95%。

部门整体绩效目标详见附件

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。