2020年

柳南区文化体育广电和旅游局部门预算

　　目录 

　　第一部分  文化体育广电和旅游局概况 

　　一、 主要职责 

　　二、 机构设置情况 

　　三、 人员构成情况 

　　第二部分  文化体育广电和旅游局2020年部门预算表 

　　一、 财政拨款收支总表 

　　二、 一般公共预算支出表 

　　三、 一般公共预算基本支出表 

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、 政府性基金预算支出表 

　　六、 部门收支总表 

　　七、 部门收入总表 

　　八、 部门支出总表 

　　九、 国有资本经营支出预算表 

　　第三部分  文化体育广电和旅游局2020年部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  文化体育广电和旅游局概况 

　　一、 主要职责 

　　(一)起草辖区文化体育广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关工作措施。  

　　(二)统筹规划辖区文化事业、文化产业、体育事业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。  

　　(三)指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。  

　　(四)负责这辖区公共文化事业发展，推进辖区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文体惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。指导、组织辖区基层群众文体活动。扶助贫困地区广播电视建设和发展。  

　　(五)负责辖区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导辖区文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。   

　　(六)负责辖区群众体育事业发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施规划建设和体育社会组织建设，负责对辖区内的体育社会组织监督管理。指导辖区公共体育场馆免费低收费对公众开放工作。会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。  

　　(七)组织实施辖区文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游与相关产业融合发展。指导辖区文化和旅游重点设施、重大项目建设，指导推进辖区旅游市场开发、旅游产品开发、旅游形象推广工作，推进辖区文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。  

　　(八)管理辖区文化、体育、旅游市场。对旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。对文化市场、各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，审核审批文化、体育经营管理项目和经营场所的设立，监督指导辖区文化、体育、旅游市场工作。  

　　(九)组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。  

　　(十)完成区委、区人民政府交办的其他事项。  

　　二、 机构设置情况 

　　柳南区文化体育广电和旅游局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属事业单位2个。行政单位是柳南区文化体育广电和旅游局局本级，局属事业单位是柳南区文化馆和柳南区图书馆。 

　　三、人员构成情况 

　　1．柳南区文化体育和新闻出版局局本级：行政编制5人，实有行政编制财政供养人员5人。 

　　2．柳南区文化馆：事业编制5人，实有事业编制财政供养人员5人。 

　　3.柳南区图书馆：事业编制3人，实有事业编制财政供养人员3人。 

　　第二部分    

　　文化体育广电和旅游局2020年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、国有资本经营支出预算表 

　　上述报表详见附件 

　　第三部分 

　　文化体育广电和旅游局2020年部门预算 

　　情况说明 

　　一、关于文化体育广电和旅游局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　文化体育广电和旅游局2020年财政拨款收支总预算2175025.63元，比2019年预算数减少308569.39元，减少的主要原因是项目支出减少。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2175025.63元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出4800元、文化旅游体育与传媒支出1629235.76元、卫生健康支出177242.95元、住房保障支出155891.53元。 

　　二、关于文化体育广电和旅游局2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

　　文化体育广电和旅游局2020年一般公共预算当年拨款2175025.63元, 比2019年预算数减少308569.39元，减少的主要原因是项目支出减少。 

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

　　1.一般公共服务支出类科目支出预算4800元，占支出总预算的0.2%，同比增加4800元，主要用于支付人员物业补贴，增加的主要原因是根据相关规定新增物业补贴支出； 

　　2.文化体育与传媒科目支出预算1629235.76元，占支出总预算的74.91%，同比减少448102.33元；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是相关支出标准下降。 

　　3.社会保障和就业支出207855.39元，占支出总预算的9.56%，同比减少3320.64元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，较少的原因是相关支出标准下降； 

　　4.卫生健康支出177242.95元，占支出总预算的8.15%，同比增加82666.06元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加； 

　　5.住房保障支出类科目支出预算155891.53元；占支出总预算的7.17%，同比增加65387.52元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。 

　　三、关于文化体育广电和旅游局2020年一般公共预算基本支出情况说明 

　　文化体育广电和旅游局2020年一般公共预算基本支出1933025.63元，其中：人员经费1748988.99元，主要包括：基本工资（440440.80元，比2019年增加160917.6元）、津贴补贴（188919.36元，比2019年增加77444.16元）、奖金（36703.40元，比2019年减少196590.2元）、绩效工资（222543.56元，比2019年增加39481.47元）、机关事业单位基本养老保险缴费（207,855.39元，比2019年增加57015.37元）、职业年金缴费（0元，比2019年减少60336.01元）、城镇职工基本医疗保险缴费（92732.44元，比2019年增加35010.48元）、公务员医疗补助缴费（72863.37元，比2019年增加45349.58元）、其他社会保障缴费（8761.14元，比2019年减少580元）、住房公积金（155891.53元，比2019年增加65387.52元）、医疗费（2886元，比2019年增加2886元）、其他工资福利支出（319392元，比2019年增加319392元），较2019年预算增加545377.97元，增长45.31%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金； 

　　公用经费184036.64元，主要包括：办公费（19800元，比2019年增加6380元）、印刷费（3600元，比2019年增加100元）、水费（2000元，比2019年减少1250元）、电费（6400元，比2019年减少2650元）、邮电费（13000元，比2019年增加6000元）、物业管理费（1600元，比2019年减少1000元）、差旅费（41200元，比2019年增加200元）、维修（护）费（3200元，比2019年减少700元）、会议费（6000元，比2019年减少1740元）、培训费（7200元，比2019年减少540元）、公务接待费（4400元，比2019年增加520元）、工会经费（19436.64元，比2019年增加9152.64元）、福利费（0元，比2019年减少5200元）、其他交通费用（45000元，比2019年增加45000元）、其他商品和服务支出（11200元，比2019年增加4840元）。公用经费较2019年预算增加61052.64元，增加49.64%，增加的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从津贴补贴科目调到其他交通费用科目，工会经费增加是因为工资基数增加。 

　　四、关于文化体育广电和旅游局2020年“三公”经费预算情况说明 

　　文化体育广电和旅游局2020年“三公”经费预算数为4400元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费4400元。2020年因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与2019年预算持平，公务接待费预算比2019年预算增加520元，增加的原因是增加流山镇和洛满镇后，公务接待工作量增加。 

　　五、关于文化体育广电和旅游局2020年政府性基金预算支出情况的说明 

　　文化体育广电和旅游局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、关于文化体育广电和旅游局2020年收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，文化体育广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。文体广旅2020年收支总预算2175025.63元。比2019年预算数减少308569.39元，减少的主要原因是项目支出减少。 

　　七、关于文化体育广电和旅游局2020年收入预算情况说明 

　　文化体育广电和旅游局2020年收入预算2175025.63元，其中：一般公共预算拨款收入2175025.63元，占100%。比2019年预算数减少308569.39元，减少的主要原因是项目支出减少。 

　　八、关于文化体育广电和旅游局2020年支出预算情况说明 

　　文化体育广电和旅游局2020年支出预算2175025.63元，其中：基本支出1933025.63元，占88.87%；项目支出242000.00元，占11.13%。比2019年预算数减少308569.39元，减少的主要原因是项目支出减少。 

　　九、关于文化体育广电和旅游局2020年国有资本经营支出预算情况说明 

　　文化体育广电和旅游局2020年无国有资本经营支出预算。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年文化体育广电和旅游局各单位机关运行经费184036.64元，主要包括：办公费（19800元，比2019年增加6380元）、印刷费（3600元，比2019年增加100元）、水费（2000元，比2019年减少1250元）、电费（6400元，比2019年减少2650元）、邮电费（13000元，比2019年增加6000元）、物业管理费（1600元，比2019年减少1000元）、差旅费（41200元，比2019年增加200元）、维修（护）费（3200元，比2019年减少700元）、会议费（6000元，比2019年减少1740元）、培训费（7200元，比2019年减少540元）、公务接待费（4400元，比2019年增加520元）、工会经费（19436.64元，比2019年增加9152.64元）、福利费（0元，比2019年减少5200元）、其他交通费用（45000元，比2019年增加45000元）、其他商品和服务支出（11200元，比2019年增加4840元）。机关运行经费较2019年预算增加61052.64元，增加49.64%，增加的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从津贴补贴科目调到其他交通费用科目，工会经费增加是因为工资基数增加。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明。 

　　2020年文化体育广电和旅游局各单位政府采购预算总额为0元。 

　　（三）国有资产占用使用情况说明。 

　　文化体育广电和旅游局所属各预算单位共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。 

　　本部门无国有资产占用情况。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　2020年文化体育广电和旅游局部门预算无50万元以上的项目列入绩效考核范围。 

　　第四部分名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

　　（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

　　（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。