2020年柳南区市场监督管理局部门预算

　　目录 

　　第一部分 柳南区市场监督管理局概况 

　　一、 主要职责 

　　二、 机构设置情况 

　　三、 人员构成情况 

　　第二部分 柳南区市场监督管理局2020年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、国有资本经营支出预算表 

　　第三部分 柳南区市场监督管理局2020年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

第一部分 柳南区市场监督管理局概况

　　一、主要职责 

　　（一）负责辖区市场综合监督管理。起草辖区市场监督管理有关规范性文件草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 

　　（二）负责辖区市场主体统一登记注册。负责注册资本200万元以下（含200万元）各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。 

　　依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。 

　　（三）负责组织和指导辖区市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管，组织查处违法案件，规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。 

　　（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督。 

　　（五）负责监督管理辖区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设，保护经营者、消费者合法权益。协助柳州消费者权益保护委员会开展消费维权工作。 

　　（六）负责辖区宏观质量管理工作。贯彻落实国家、自治区和柳州市质量发展战略。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织辖区重大产品质量事故调查，推行缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。 

　　（七）负责产品质量安全监督管理。组织实施辖区产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展纤维质量监督管理工作。负责监管工业产品生产工作。协助工业产品生产许可管理。 

　　（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理辖区特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。  

　　（九）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导辖区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导一般食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度，承担区食品安全委员会日常工作。 

　　（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖辖区食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品和食盐监督管理。 

　　（十一）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。 

　　（十二）负责统一管理标准化工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。 

　　（十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。协助实施城区认证认可与检验检测监督管理的制度措施，推进检验检测机构改革。规划指导辖区内认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。 

　　（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。 

　　（十五）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持辖区个体私营经济发展。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。 

　　（十六）负责促进知识产权运用和知识产权保护。归口管理柳南区知识产权工作，实施知识产权激励奖励制度、转化运用和交易运营政策措施。实施知识产权无形资产评估工作。推动促进知识产权服务业发展。统筹知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。组织实施严格保护商标、专利、地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权风险预测预警和涉外保护工作。组织实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。 

　　（十七）负责辖区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施辖区药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械地方性标准。配合有关部门实施国家基本药物制度。 

　　（十八）监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实辖区内药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。 

　　（十九）负责辖区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。 

　　（二十）负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品监管行政执法与刑事司法衔接机制。 

　　（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　柳南区市场监督管理局是区人民政府工作部门，为正科级，加挂区知识产权局牌子。柳南区市场监督管理局共有直属单位2个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳南区市场监督管理局本级，局属参照公务员管理事业单位是柳南区食品药品稽查大队。 

　　三、人员构成情况  

　　1．柳南区市场监督管理局本级。行政编制23人，实有行政编制财政供养人员44人。  

　　2．柳南区食品药品稽查大队。参公事业编制55人，实有事业编制财政供养人员51人。 

第二部分 柳南区市场监督管理局2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、国有资本经营支出预算表 

　　上述报表详见附件 

第三部分 柳南区市场监督管理局2020年部门预算情况说明

　　一、关于柳南区市场监督管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　柳南区市场监督管理局2020年财政拨款收支总预算14575240.91元，比2019年预算数增加4334367.82元，增加的主要原因是机构改革后人员增加，人员基本工资、津贴补贴等基本支出增加。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入14575240.91元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出10507458.78元、社会保障和就业支出1563131.2元、卫生健康支出1332302.53元，住房保障支出1172348.4元。 

　　二、关于柳南区市场监督管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　柳南区市场监督管理局2020年一般公共预算当年拨款14575240.91元，比2019年预算数增加4334367.82元，增加的主要原因是机构改革后人员增加，人员基本工资、津贴补贴等基本支出增加。 

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.一般公共服务类科目支出预算10507458.78元，占支出总预算的72%，同比增加2581244.42元，主要用于机关人员工资、行政运费等，增加的主要原因是机构改革后人员增加，增加了新增人员的工资、绩效奖等； 

　　2.社会保障和就业支出1563131.2元，占支出总预算的11%，同比增加320831.96元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是机构改革后人员增加，养老保险缴费增加； 

　　3.医疗卫生类科目支出预算1332302.53元，占支出总预算的9%，同比增加792357元，主要用于缴纳医疗保险，增加的原因是机构改革后人员增加，医疗保险缴费增加； 

　　4.住房保障支出类科目支出预算1172348.4元，占支出总预算的8%，同比增加639934.44元，主要用于缴纳职工公积金，增加的原因是机构改革后人员增加，工资增加缴纳的公积金就相应增加。 

　　三、关于柳南区市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明 

　　柳南区市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出14575240.91元，其中：人员经费12725495.83元，主要包括：基本工资（3274411.92元，比2019年增加2004057.12元）、津贴补贴（2953650.12元，比2019年增加1119139.12元）、奖金（272867.66元，比2019年减少1362995.24元）、机关事业单位基本养老保险缴费（1563131.2元，比2019年增加675774.6元）、职业年金缴费（0元，比2019年减少354942.64元）、城镇职工基本医疗保险缴费（697007.43元，比2019年增加357708.44元）、公务员医疗补助缴费（551563.79元，比2019年增加403207.98元）、其他社会保障缴费（62641.31元，比2019年增加10350.58元）、住房公积金（1172348.4元，比2019年增加639934.44元）、医疗费（21090元，比2019年增加21090元）、其他工资福利支出（2156784元，比2019年增加2156784元）。较2019年预算增加5670108.4元，增长44.55%，增长的主要原因是机构改革后人员增加，人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等相应增加，奖金及职业年金减少是19年工资、津贴预留有增资部分，奖金安排有二创绩效奖，今年因一般公共预算收入减少所以未能安排，社保部分是按工资预算计算得出，聘用人员工资社保安排进其他工资福利支出。 

　　公用经费1849745.08元，主要包括：办公费（125100元，比2019年增加75740元）、印刷费（19500元，比2019年增加5000元）、邮电费（115200元，比2019年增加87400元）、差旅费（218500元，比2019年增加46500元）、会议费（29000元，比2019年减少880元）、培训费（39000元，比2019年增加15400元）、公务接待费（28450元，比2019年增加12890元）、工会经费（141495.08元，比2019年增加83359.42元）、公务用车运行维护费（220000元，比2019年减少40000元）、其他交通费用（841000元，比2019年增加841000元）、其他商品和服务支出（72500元，比2019年减少16620元）。公用经费较2019年预算增加1001739.42元，增长54.15%，增长的主要原因是公用经费标准提高，公务用车运行维护费减少原因是实行公车改革后公车数量减少。 

　　四、关于柳南区市场监督管理局2020年“三公”经费预算情况说明 

   柳南区市场监督管理局2020年“三公”经费预算数为248450元，其中：因公出国（境）费0元（与2019年持平）、公务接待费28450元（比2019年增加了12890元，增加的原因是公用经费标准提高，相应计算出的接待费也增加）、公务用车购置费0元（与2019年持平）、公务用车运行费220000元（比2019年减少40000元，减少原因为实行公车改革后公车数量减少）。

　　五、关于柳南区市场监督管理局2020年政府性基金预算支出情况的说明 

　　柳南区市场监督管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、关于柳南区市场监督管理局2020年收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，柳南区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。柳南区市场监督管理局2020年收支总预算14575240.91元，比2019年预算数增加4334367.82元，增加的主要原因是机构改革后人员增加，人员基本工资、津贴补贴等基本支出增加。 

　　七、关于柳南区市场监督管理局2020年收入预算情况说明 

　　柳南区市场监督管理局2020年收入预算14575240.91元，其中：一般公共预算拨款收入14575240.91元，占100%。比2019年预算数增加4334367.82元，增加的主要原因是机构改革后人员增加，人员基本工资、津贴补贴等基本支出增加。 

　　八、关于柳南区市场监督管理局2020年支出预算情况说明 

　　柳南区市场监督管理局2020年支出预算14575240.91元，其中：基本支出14575240.91元，占100%；项目支出0元，占0%。比2019年预算数增加4334367.82元，增加的主要原因是机构改革后人员增加，人员基本工资、津贴补贴等基本支出增加。 

　　九、关于柳南区市场监督管理局2020年国有资本经营支出预算情况说明 

　　柳南区市场监督管理局2020年无国有资本经营支出预算。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年柳南区市场监督管理局各单位机关运行经费1849745.08元，主要包括：办公费（125100元，比2019年增加75740元）、印刷费（19500元，比2019年增加5000元）、邮电费（115200元，比2019年增加87400元）、差旅费（218500元，比2019年增加46500元）、会议费（29000元，比2019年减少880元）、培训费（39000元，比2019年增加15400元）、公务接待费（28450元，比2019年增加12890元）、工会经费（141495.08元，比2019年增加83359.42元）、公务用车运行维护费（220000元，比2019年减少40000元）、其他交通费用（841000元，比2019年增加841000元）、其他商品和服务支出（72500元，比2019年减少16620元）。公用经费较2019年预算增加1001739.42元，增长54.15%，增长的主要原因是公用经费标准提高，公务用车运行维护费减少原因是实行公车改革后公车数量减少。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　2020年柳南区市场监督管理局各单位政府采购预算总额为0元。 

　　（三）国有资产占用使用情况说明 

　　柳南区市场监督管理局所属各预算单位共有车辆11辆。其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。 

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。 

　　本部门无国有资产占用情况。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

2020年柳南区市场监督管理局部门预算无50万元以上的项目列入绩效考核范围。 

第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

　　（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

　　（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   柳南区市场监督管理局2020年“三公”经费预算数为248450元，其中：因公出国（境）费0元（与2019年持平）、公务接待费28450元（比2019年增加了12890元，增加的原因是公用经费标准提高，相应计算出的接待费也增加）、公务用车购置费0元（与2019年持平）、公务用车运行费220000元（比2019年减少40000元，减少原因为实行公车改革后公车数量减少）。