目 录 

第一部分 人力资源和社会保障局概况 

一、 主要职责 

二、 机构设置情况 

三、 人员构成情况 

第二部分 人力资源和社会保障局2020年部门预算表 

一、 财政拨款收支总表 

二、 一般公共预算支出表 

三、 一般公共预算基本支出表 

四、 一般公共预算“三公”经费支出表 

五、 政府性基金预算支出表 

六、 部门收支总表 

七、 部门收入总表 

八、 部门支出总表 

九、 国有资本经营支出预算表 

第三部分 人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 人社局概况

一、 主要职责 

1.贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施，拟订全区人力资源和社会保障事业发展计划并组织实施，组织起草人力资源和社会保障工作规范性文件，落实相关政策并组织监督检查。 

2.执行国家、自治区、柳州市人力资源市场发展计划，促进人力资源合理流动、有效配置。 

3.负责全区促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展计划，完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，落实面向城乡劳动者的职业培训政策。 

4.统筹推进建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、自治区、柳州市有关社会保险的法律法规及政策；会同有关部门实施全民参保计划并完善全区统一的社会保险公共服务平台。 

5.贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件。 

6.会同有关部门推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员继续教育工作，负责全区专业技术人才队伍建设管理工作。 

7.贯彻执行国家、自治区和柳州市事业单位人事管理政策及相关配套措施，按照管理权限规范开展事业单位岗位设置、公开招聘，以及事业单位工作人员和聘用合同制人员年度考核等人事综合管理工作。 

8.规范全区机关、事业单位评比达标表彰活动，会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。 

9.组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。 

10.贯彻落实农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策，会同有关部门协调处理涉及农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。 

11.建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。 

12.完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、 机构设置情况 

柳南区人力资源和社会保障局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个。行政单位是柳南区人力资源和社会保障局本级，局属参照公务员管理事业单位是柳南区劳动保障监察大队和柳南区劳动保障管理服务中心。 

三、人员构成情况  

1．人力资源和社会保障局本级。行政编制5人，实有行政编制财政供养人员3人。 

2．劳动保障监察大队。参公事业编制15人，实有参公事业编制财政供养人员15人。 

3．劳动保障管理服务中心。参公事业编制14人，实有参公事业编制财政供养人员14人。 

第二部分 人社局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算“三公”经费支出表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表 

九、国有资本经营支出预算表 

上述报表详见附件 

第三部分 人社局2020年部门预算情况说明

一、关于人社局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

人社局2020年财政拨款收支总预算26790157.42元。比2019年预算数减少64889408.6元，减少的主要原因是一般项目支出经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入26790157.42元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出673616.05元、社会保障和就业支出25231020.48元、 卫生健康支出473975.13元、住房保障支出411545.76元。 

二、关于人社局2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

人社局2020年一般公共预算当年拨款26790157.42元,比2019年预算数减少64889408.6元，减少的主要原因是一般项目支出经费减少。 

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.一般公共服务类科目支出预算673616.05元，占支出总预算的2.51%；同比减少520502.95元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是人员离职。 

2.社会保障和就业支出25231020.48元，占支出总预算的94.18%,同比增加64405094.88元；主要用于缴纳柳南区机关事业单位人员养老保险，增加的主要原因是人员变动。 

3.卫生健康类科目支出预算473975.13元，占支出总预算的1.77%，同比增加47143.07元，主要用于缴纳医疗保险，农村居民基本医疗保险重残、计生优抚对象、贫困户参保补助，增加的原因是人员变动。 

4.住房保障支出类科目支出预算411545.76元；占支出总预算的1.54%，同比减少10953.84元。用于缴纳职工公积金，减少的原因是人员变动。 

三、 关于人社局2020年一般公共预算基本支出情况说明 

人社局2020年一般公共预算基本支出6891568.94元，其中：人员经费6213312.53元，主要包括：基本工资（1163326.08元，比2019年增加了27994.08元）、津贴补贴（1023421.56元，比2019年减少了452895.44元）、奖金（96943.84元，比2019年减少了1005667.16元）、 机关事业单位基本养老保险缴费（548727.68元，比2019年减少了155438.32元），城镇职工基本医疗保险缴费（244684.89元，比2019年减少了25071.73元），公务员医疗补助缴费（193581.72元，比2019年增加了79154.47元），其他社会保障缴费（28382.52元，比2019年减少了14265.67元），住房公积金（411545.76元，比2019年减少了10953.84元），医疗费7326元，其他工资福利支出2495372.48元；人员经费比2019年预算数增加663888.47元，增长11.96%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资。 

公用经费678256.41元，主要包括：办公费（52250元，比2019年减少了35190元）、印刷费（11500元，比2019年增加了1000元）、邮电费（51580元，比2019年增加了31180元）、差旅费（120000元，比2019年增加6000元）、会议费（15500元，比2019年减少了3580元）、培训费（21500元，比2019年增加了6380元）、公务接待费（12750元，比2019年增加了2790元）、工会经费（80426.41元，比2019年增加了29809.81元）、其他商品和服务支出（31750元，比2019年增加15550元）。公用经费较2019年预算增加289189.81元，增加74.33%，增加的主要原因是部分机关运行经费标准提高以及人员变动。 

四、关于人社局2020年“三公”经费预算情况说明 

人社局2020年“三公”经费预算数为12750元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元、公务用车运行费0元，公务接待费12750元。2020年“三公”经费比2019年减少17210元，其中：2020年公务用车运行费比2019年减少20000元，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2020年公务接待费比2019年增加2790元，增加原因为人员增加相应计算出的公务接待费就增加，因公出国（境）费和公务用车购置与去年持平。

五、关于人社局2020年政府性基金预算支出情况的说明 

人社局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、关于人社局2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。人社局2020年收支总预算26790157.42元，比2019年预算数减少64889408.6元，减少的主要原因是一般项目支出经费减少。 

七、关于人社局2020年收入预算情况说明 

人社局2020年收入预算26790157.42元，其中：一般公共预算拨款收入26790157.42元，占100%；比2019年预算数减少64889408.6元，减少的主要原因是一般项目支出经费减少。 

八、关于人社局2020年支出预算情况说明 

人社局2020年支出预算26790157.42元，其中：基本支出6891568.94元，占25.72%，项目支出19898588.48元，占74.28%。比2019年预算数减少64889408.6元，减少的原因一般项目支出经费减少。 

九、关于人社局2020年国有资本经营支出情况的说明 

人社局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费安排情况说明 

2020年柳南区人社局各单位机关运行经费678256.41元，主要包括：办公费（52250元，比2019年减少了35190元）、印刷费（11500元，比2019年增加了1000元）、邮电费（51580元，比2019年增加了31180元）、差旅费（120000元，比2019年增加6000元）、会议费（15500元，比2019年减少了3580元）、培训费（21500元，比2019年增加了6380元）、公务接待费（12750元，比2019年增加了2790元）、工会经费（80426.41元，比2019年增加了29809.81元）、其他商品和服务支出（31750元，比2019年增加15550元）。公用经费较2019年预算增加289189.81元，增加74.33%，增加的主要原因是部分机关运行经费标准提高以及人员变动。 

（二）政府采购预算安排情况说明。 

2020年柳南区人社局各单位政府采购预算总额为0元。 

（三）国有资产占用使用情况说明。 

柳南区人社局所属各预算单位共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。 

本部门无国有资产占用情况。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

2020年柳南区劳动保障管理服务中心预算共有1个50万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款622.86万元，其中区财政对城乡居民养老保险的补助资金622.86万元，项目年度绩效目标是组织对扶贫、社会保障等民生资金和项目进行预算评审。 

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。