目 录 

第一部分 应急管理局概况 

一、 主要职责 

二、 机构设置情况 

三、 人员构成情况 

第二部分 应急管理局2020年部门预算表 

一、 应急管理局拨款收支总表 

二、 一般公共预算支出表 

三、 一般公共预算基本支出表 

四、 一般公共预算“三公”经费支出表 

五、 政府性基金预算支出表 

六、 部门收支总表 

七、 部门收入总表 

八、 部门支出总表 

九、 国有资本经营支出预算表 

第三部分 应急管理局2020年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 应急管理局概况

一、主要职责： 

1、按照《安全生产法》、《2020年度应急管理工作要点》要求，完善监管责任机制，落实行业监管机制。指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

2、进一步落实完善安全生产标准化、网格化长效机制，全力构建安全生产信息化平台。 

3、依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理柳南区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 

4、充分发挥区隐患排查治理体系作用，严格执行重大隐患上报，分级分类管理，挂牌督办制度。 

5、切实加强安监执法人员以及基层安全巡查人员等业务培训力度，强化新《安全生产法》等新法律法规宣传培训，提高安全意识和法律意识。 

６、依法组织指导柳南区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

7、发挥中介机构专家技术力量、监测手段，购买第三方服务，对重点企业开展综合检查。 

8、增加应急装备投入和物资储备，全面组织应急演练，发挥区应急指挥平台作用，完善安全生产突发事件应急管理机制。 

9、提升社会面安全培训质量，在执法检查中，将安全培训、持证上岗作为必查内容，从严要求，从严查处，严厉打击无证上岗、无证操作行为。 

10、发挥有奖举报平台作用，结合安全社区创建，重点开展安全文化进企业、进社区等活动，充分发挥媒体宣传阵地作用。 

11、统筹柳南区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，联系、配合国家、自治区、柳州市管理的综合性应急救援队伍，指导辖区乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。 

12、指导辖区乡镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 

13、指导监督柳南区防震减灾工作。 

14、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。 

15、指导协调、监督检查柳南区有关部门、单位和乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 

二、机构设置情况 应急局内设3个职能科室，均为股级建制。分别是：办公室、政策法规和事故调查股；综合安全监管股（包含“防汛抗旱指挥部”、“森林防灭火指挥部”和“防震减灾领导小组办公室”、“综合减灾领导小组办公室”等工作）。 

柳南区应急管理局现有工作人员16人，在编人员12人，其中：局长1人，副局长2人，科员以上9人；临时聘用人员4人。柳南区应急管理局加挂区安全生产委员会办公室牌子，承担区安全生产委员会办公室职责。 

三、人员构成情况 

应急管理局本级：行政编制14人，实有行政编制财政供养人员14人。 

第二部分 应急管理局2020年部门预算表

一、应急管理局拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算“三公”经费支出表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表 

九、国有资本经营支出预算表 

上述报表详见附件  

第三部分 应急管理局2020年部门预算情况说明

一、关于应急管理局2020年应急拨款收支预算情况的总体说明 

应急局2020年应急拨款收支总预算2353284.52元，比2019年预算数增加900804.19元，增加的主要原因是机构改革，新增加编制人员。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2353284.52元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出255441.28元、卫生健康支出218494.4元，灾害防治及应急管理等支出1686767.88元、住房保障支出191580.96元。 

二、关于应急管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

应急管理局2020年一般公共预算当年拨款2353284.52元,比2019年预算数增加900804.19元，增加的主要原因是行政编制人员增加。 

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.社会保障和就业支出255441.28元，占支出总预算的10.85%，同比增加74409.52元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，增加的原因是行政编制人员增加，相应养老保险、职业年金缴费数增加； 

2.卫生健康支出预算219499.40元，占支出总预算的9.33%，同比增加135337.91元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是行政编制人员增加，相应医疗保险缴费数增加； 

3.住房保障支出类科目支出预算191580.96元；占支出总预算的8.14%，同比增加113995.92元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是机构改革，人员工资增加，缴纳的公积金就相应增加。 

4.灾害防治及应急管理等支出1686767.88元，占支出总预算的71.67%，同比增加484287.55元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是机构改革，行政编制人员增加。 

三、关于应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明 

应急管理局2020年一般公共预算基本支出2353284.52元，其中：人员经费2035869.72元，主要包括：基本工资（572500.32元，比2019年增加308843.52元）、津贴补贴（490712.4元，比2019年增加191864.4元）、奖金（47708.36元，比2019年减少154263.04元）、机关事业单位基本养老保险缴费（255441.28元，比2019年增加126132.88元）、城镇职工基本医疗保险缴费（114009.51元，比2019年增加64469.14元）、公务员医疗补助缴费（95958.66元，比2019年增加69160.95元）、其他社会保障缴费（6418.23元，比2019年减少1400.18元）、住房公积金（191580.96元，比2019年增加113995.92元），医疗费3108元，其他工资福利支出258432元（聘用人员），人员经费比2019年预算增加928620.23元，增长83.86%，增长的主要原因是根据单位机构改革，业务扩大，新增了8名行政编制人员。 

公用经费317414.8元，主要包括：办公费（34300元，同比增加26260元）、印刷费（4200元，同比增加2400元）、邮电（18840元，同比增加15240元）、差旅费（51800元，同比增加31400元）、会议费（9800元，同比增加5120元）、培训费（8400元，同比增加5280元）、公务接待费（5600元，同比增加3440元）、工会经费（25474.8元，同比增加16143.96元）、其他交通费用（125000元，比2019年增加125000元）、其他商品和服务支出（14000元，同比增加5400元）。公用经费比2019年预算增加222183.96元，增长233%，增加的主要原因是将公务交通补贴的经济科目（其他交通费用）调到公用经费科目及新增行政编制人员。 

四、关于应急管理局2020年“三公”经费预算情况说明  

应急管理局2020年“三公”经费预算数为25600元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费20000元、公务接待费5600元。2020年“三公”经费预算与2019年相比减少31560元。其中：因公出国（境）费与去年持平；公务用车购置费、车辆维护费与去年持平；公务接待费与2019年相比减少31560元，减少主要原因是财政紧缩，严格控制接待费支出。

五、关于应急管理局2020年政府性基金预算支出情况的说明 

应急管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、关于应急管理局2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。应急管理局2020年收支总预算2353284.52元，比2019年预算数增加900804.19元，增加的主要原因是根据单位机构改革，业务扩大，新增了8名行政编制人员。 

七、关于应急管理局2020年收入预算情况说明 

应急管理局2020年收入预算2353284.52元，其中：一般公共预算拨款收入2353284.5元，占100%。比2019年预算数增加900804.19元，增加的主要原因是新增了8名行政编制人员。 

八、关于应急管理局2020年支出预算情况说明 

应急管理局2020年支出预算2353284.52元，其中：基本支出2353284.5元，占100%；比2019年预算数增加900804.19元，增加的主要原因是新增了8名行政编制人员。 

九、关于应急管理局2020年国有资本经营支出预算情况说明 

应急管理局2020年无国有资本经营支出预算。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费安排情况说明 

应急管理局20202年各单位机关运行经费317414.8元，主要包括：办公费（34300元，同比增加26260元）、印刷费（4200元，同比增加2400元）、邮电（18840元，同比增加15240元）、差旅费（51800元，同比增加31400元）、会议费（9800元，同比增加5120元）、培训费（8400元，同比增加5280元）、公务接待费（5600元，同比增加3440元）、工会经费（25474.8元，同比增加16143.96元）、其他交通费用（125000元，比2019年增加125000元）、其他商品和服务支出（14000元，同比增加5400元）。公用经费比2019年预算增加222183.96元，增长233%，增加的主要原因是将公务交通补贴的经济科目（其他交通费用）调到公用经费科目及新增行政编制人员 

（二）政府采购预算安排情况说明。 

2020年应急管理局各单位政府采购预算总额为0元。 

（三）国有资产占用使用情况说明。 

应急管理局共有执法执勤车辆1辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

2020年应急管理局部门预算无50万元以上的项目列入绩效考核范围。 

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级应急管理局当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

（十三）“三公”经费：纳入同级安监预决算管理的“三公”经费，是指各部门用安监拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。