2020年 

　　柳南区人民政府南站街道办事处预算 

　　目录 

　　第一部分南站街道办事处概况 

　　一、 主要职责 

　　二、 机构设置情况 

　　三、 人员构成情况 

　　第二部分南站街道办事处2020年部门预算表 

　　一、 财政拨款收支总表 

　　二、 一般公共预算支出表 

　　三、 一般公共预算基本支出表 

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、 政府性基金预算支出表 

　　六、 部门收支总表 

　　七、 部门收入总表 

　　八、 部门支出总表 

　　九、 国有资本经营支出预算表 

　　第三部分南站街道办事处2020年部门预算情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分南站街道办事处概况 

　　一、 主要职责 

　　（一）宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家的政策。在街道党工委的直接领导下，执行区政府的决策和指示；制定街道辖区发展和建设计划，并组织实施，努力推进辖区社会和谐发展和进步。 

　　（二）依法在辖区内开展计划生育、民间纠纷排查和调解，社会治安综合治理、劳动就业、公共文化卫生、优抚救济、社会保障、助残、双拥、青少年教育、流动人口管理及征兵等工作，保障辖区的社会稳定和谐。 

　　（三）办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导社区居委会不断完善自身建设，督促区政府部署的各项工作在社区的落实。 

　　（四）配合有关部门做好工业产值统计、固定资产投资、安全生产、城市基层设施建设，市政公共设施维护、抢险救灾、住宅小区管理、市容卫生、环境保护和绿化美化等工作。 

　　（五）协助区政府相关部门做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文化娱乐活动，建设社会主义精神文明。 

　　（六）向区政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，积极为辖区群众排忧解难，切实维护广大居民的合法权益。 

　　（七）完成区政府交办的其它工作。 

　　二、 机构设置情况 

　　南站街道共有直属单位2个。参照公务员管理事业单位2个。参照公务员管理事业单位是南站街道公共就业服务保障事务所和南站街道综合事务管理服务中心。 

　　三、人员构成情况 

　　1．南站街道办事处本级：行政编制7人，实有行政编制财政供养人员5人。 

　　2．南站街道公共就业服务保障事务所：事业编制4人，实有事业编制财政供养人员4人。 

　　3. 南站街道综合事务管理服务中心：事业编制11人，实有事业编制财政供养人员6人。 

　　第二部分 

　　南站街道办事处2020年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、国有资本经营支出预算表 

　　上述报表详见附件 

　　第三部分 

　　南站街道办事处2020年部门预算情况说明 

　　一、关于南站街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　南站街道办事处2020年财政拨款收支总预算10758147.59元，比2019年预算数增加6303985.61元，增加的主要原因是人员经费和公共经费增加。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入10758147.59元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出2303572.13元、国防支出0元，社会保障和就业支出1223783.44元，卫生健康支出287542.00元，城乡社区支出6709964.00元，住房保障支出233286.02元。 

　　二、关于南站街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

　　南站街道办事处2020年一般公共预算当年拨款10758147.59元, 比2019年预算数增加6303985.61元，增加的主要原因是人员经费和公共经费增加。 

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

　　1.一般公共服务类科目支出预算2303572.13元，占支出总预算的21.41%，同比增加24719.97元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、绩效奖； 

　　2.国防支出预算0元，占支出总预算的0%，同比减少5000元。减少的原因是征兵工作经费转成预拨经费，不计入当年预算； 

　　3.社会保障和就业支出1223783.44元，占支出总预算的11.38%，同比减少429080.35元，主要用于缴纳养老保险、职业年金及基层政权和社区建设。减少的原因是用于基层政权和社区建设的经费减少和缴纳社会保险基数及比例降低； 

　　4.卫生健康支出类科目支出预算287542元，占支出总预算的2.67%，同比增加22783.54元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加； 

　　5.城乡社区支出预算6709964.00元,占支出总预算62.37%，同比增加6702764.00元，增加的原因是城乡社区管理实务的经费增加。 

　　6.住房保障支出类科目支出预算233286.02元；占支出总预算的2.17%，同比减少12201.55元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是人员减少缴纳的公积金就相应减少。 

　　三、关于南站街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明 

　　南站街道办事处2020年一般公共预算基本支出10758147.59元，其中：人员经费10009145.50元，主要包括：基本工资（896686.08元，比2019年增加306968.16元）、津贴补贴（184360.20元，比2019年减少873436.88元）、奖金（74723.84元，比2019年减少664139.92元）、绩效工资（270516.58元，比2019年增加29805.60元）、机关事业单位基本养老保险缴费（311048.03元，比2019年减少98097.93元）、职业年金缴费（0.00元，比2019年减少163658.38元）、城镇职工基本医疗保险缴费（138989.18元，比2019年减少17895.94元）、公务员医疗补助缴费（111987.04元，比2019年增加28414.13元）、其他社会保障缴费（12316.97元，比2019年减少11983.46元）、住房公积金（233286.02元，比2019年减少12201.55元）、退休费（16188.43元，比2019年增加7131.15元）、医疗费（3330元，比2019年增加3330元）、其他工资福利支出（7732394.32元，比2019年增加7732394.32元）、医疗费补助（20918.81元，比2019年增加20918.81元）、其他对个人和家庭的补助支出（2400元，比2019年增加2400元），较2019年预算增加6289948.11元，增长169.12%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员和聘用人员基本工资标准和社会基本保险及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金； 

　　公用经费749002.09元，主要包括：办公费（466500元，比2019年增加4200元）、印刷费（11000元，比2019年增加1000元）、水费（5100元，与2019年持平）、电费（36900元，比2019年减少3600元）、邮电费（26700元，比2019年增加7200元）、物业管理费（4400元，比2019年增加400元）、差旅费（12400元，比2019年增加200元）、维修（护）费（11660元，比2019年增加1060元）、会议费（14600元，比2019年增加400元）、培训费（13200元，比2019年持增加1200元）、公务接待费（7920元，比2019年增加720元）、工会经费（41002.09元，比2019年增加10287.50元）、福利费（0元，比2019年减少11050元）、其他交通费用（45000元，比2019年增加45000元）、其他商品和服务支出（52620元，比2019年减少780元）。公用经费较2019年预算增加56237.50元，增长8.12%，增长的主要原因是人员的增加及工资基数增加，下降的主要原因压缩其他商品和服务支出和福利费。 

　　四、关于南站街道办事处2020年“三公”经费预算情况说明 

　　南站街道办事处2020年“三公”经费预算数为7920元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费7920元。2020年“三公”经费预算比2019年预算增加720元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与去年持平，公务接待费增加720元，增加的原因是公用经费标准提高，相应计算出的接待费也增加。 

　　五、关于南站街道办事处2020年政府性基金预算支出情况的说明 

　　南站街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、关于南站街道办事处2020年收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，南站街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。南站街道办事处2020年收支总预算10758147.59元，比2019年预算数增加6303985.61元，增加的主要原因是人员经费和公共经费增加。 

　　七、关于南站街道办事处2020年收入预算情况说明 

　　南站街道办事处2020年收入预算10758147.59元，其中：一般公共预算拨款收入10758147.59元，占100%。比2019年预算数增加6303985.61元，增加的主要原因是人员经费和公共经费增加。 

　　八、关于南站街道办事处2020年支出预算情况说明 

　　南站街道办事处2020年支出预算10758147.59元，其中：基本支出10758147.59元，占100%；项目支出0元，占0.%。比2019年预算数增加6303985.61元，基本支出增加的主要原因是人员经费和公共经费增加，项目支出减少的主要原因是项目支出减少。 

　　九、关于南站街道办事处2020年国有资本经营支出预算情况说明 

　　南站街道办事处2020年无国有资本经营支出预算。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年南站街道办事处各单位机关运行经费749002.09元，主要包括：办公费（466500元，比2019年增加4200元）、印刷费（11000元，比2019年增加1000元）、水费（5100元，与2019年持平）、电费（36900元，比2019年减少3600元）、邮电费（26700元，比2019年增加7200元）、物业管理费（4400元，比2019年增加400元）、差旅费（12400元，比2019年增加200元）、维修（护）费（11660元，比2019年增加1060元）、会议费（14600元，比2019年增加400元）、培训费（13200元，比2019年持增加1200元）、公务接待费（7920元，比2019年增加720元）、工会经费（41002.09元，比2019年增加10287.50元）、福利费（0元，比2019年减少11050元）、其他交通费用（45000元，比2019年增加45000元）、其他商品和服务支出（52620元，比2019年减少780元）。公用经费较2019年预算增加56237.50元，增长8.12%，增长的主要原因是人员的增加及工资基数增加，下降的主要原因压缩其他商品和服务支出和福利费。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明。 

　　2020年南站街道办事处各单位政府采购预算总额为0元。 

　　（三）国有资产占用使用情况说明。 

　　南站街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。 

　　本部门无国有资产占用情况。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　2020年南站街道办事处部门预算共无50万元以上的项目列入绩效考核范围。 

　　第四部分名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

　　（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

　　（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。