目   录

　　第一部分 卫健局概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分 卫健局2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、国有资本经营支出预算表

　　第三部分 卫健局2020年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 卫健局概况

　　一、主要职责

　　 一 贯彻落实国家、自治区和柳州市关于卫生健康的法律法规和方针政策，落实柳州市委、市政府有关卫生健康决策部署，参与起草卫生健康事业发展地方性规范性文件并组织实施，拟订全区卫生健康政策、规划，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

　　（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制，协调各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，配合开展食品安全风险监测工作。

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

　　（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

　　（九）指导镇、街道卫生健康工作，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，推进妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

　　（十）负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十一）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　（十二）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。

　　（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

　　（十四）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区老龄工作委员会的日常工作。

　　二、机构设置情况

　　柳南区卫生健康局共有直属单位8个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，事业单位2个，非营利性事业单位4个。行政单位是柳州市柳南区卫生健康局本级，局属参照公务员管理事业单位是柳州市柳南区计划生育协会，事业单位是柳州市柳南区疾病预防控制中心，柳州市柳南区卫生计生监督所，非营利性事业单位是柳州市柳南区西鹅卫生院、柳州市柳南区太阳村镇卫生院、柳州市柳江区洛满中心卫生院、柳州市柳江区流山镇卫生院。

　　三、人员构成情况

　　1.柳南区卫生健康局本级：行政编制8人，实有行政编制财政供养人员8人。

　　2.柳南区计划生育协会：参公事业编制2人，实有事业编制财政供养人员2人。

　　3、柳南区疾病预防控制中心：事业编制47人，实有事业编制财政供养人员33人。

　　4.柳州市柳南区卫生计生监督所：事业编制19人，实有事业编制财政供养人员12人。

　　5.柳州市柳南区西鹅卫生院。事业编制50人，后勤控制编制5人。实有事业编制财政供养人员48人，后勤控制编制财政供养人员0人，财政供养离休人员0人，退休13人。

　　6.柳州市柳南区太阳村镇卫生院。事业编制49人，后勤控制编制5人。实有事业编制财政供养人员40人，后勤控制编制财政供养人员0人，退休6人。

　　7.柳州市柳江区洛满中心卫生院。事业编制58人，后勤控制编制0人。实有事业编制财政供养人员47人，后勤控制编制财政供养人员0人。

　　8.柳州市柳江区流山镇卫生院。事业编制40人，后勤控制编制0人。实有事业编制财政供养人员31人，后勤控制编制财政供养人员0人，退休5人。

第二部分 卫健局2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、国有资本经营支出预算表

　　上述报表详见附件

第三部分 卫健局2020年部门预算情况说明

　　一、关于卫健局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　卫健局2020年财政拨款收支总预算32475637.5元，比2019年预算数减少5506050.4元，减少的主要原因项目减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入32475637.5元、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出870257.56元、卫生健康支出30952686.77元、住房保障支出652693.17元。

　　二、关于卫健局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　卫健局2020年一般公共预算当年拨款32475637.5元,比2019年预算数减少5506050.4元，主要是2020年项目减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1、社会保障和就业支出870257.56元，占支出总预算的2.68%，同比减少277219.82元。主要用于缴纳养老保险，减少的原因是2020年养老保险基数下调。

　　2、卫生健康支出预算30952686.77元，占支出总预算的95.31%，同比减少4030559.15元；主要用于主要用于机关人员工资、行政运费、缴纳医疗保险、基本公共卫生服务专项经费、计生特殊家庭奖励扶助资金及其他各类专项开支等，减少的主要原因项目减少。

　　3、住房保障支出类科目支出预算652693.17元，占支出总预算的2.01%，同比增加181728.57元。用于缴纳职工公积金，增加的主要原因是人员增加，柳南区疾病预防控制中心和柳南区卫生计生监督所共新增9名在编人员。

　　三、关于卫健局2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　卫健局2020年一般公共预算基本支出17507206.7元，其中：人员经费16764377.06元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；较2019年预算增加1044791.1元，增长0.66%，增加的原因是人员增加。

　　公用经费742829.64元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，较2019年预算增加19095.54元，增长2.6%，增加的主要原因是人员增加，公用经费增加。

　　四、关于卫健局2020年“三公”经费预算情况说明

　　卫健局2020年“三公”经费预算数为27350元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费27350元。2020年“三公”经费预算比2019年减少了14250元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费与去年持平，公务用车运行费减少20000元，减少的主要原因是公务用车运行费不再安排到我局。公务接待费增加5750元，增加的原因是人员增加相应计算的公务接待费就增加。

　　五、关于卫健局2020年政府性基金预算支出情况的说明

　　卫健局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、关于卫健局2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。卫健局2020年收支总预算32475637.5元。

　　七、关于卫健局2020年收入预算情况说明

　　卫健局2020年收入预算32475637.5元，其中：一般公共预算拨款收入32475637.5元，占100%；比2019年预算数减少5506050.4元，减少的主要原因是项目支出减少。

　　八、关于卫健局2020年支出预算情况说明

　　卫健局2020年支出预算32475637.5元，其中：基本支出17507206.7元，占53.91%；项目支出14968430.8元，占46.09%。比2019年预算数减少5506050.4元，减少的主要原因是项目支出减少。

　　九、关于卫健局2020年国有资本经营支出预算情况说明

　　卫健局2020年无国有资本经营支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2020年财政局各单位机关运行经费742829.64元，主要包括：办公费（105850元，与2019年增加34650元，原因是增加人员，办公费增加）、印刷费（23100元，与2019年增加2700元，因工作范围扩大，印刷费增加）、水费（0元，与2019年减少20000元，原因由相关部门统一支付）、电费（0元，与2019年减少50000元，原因由相关部门统一支付、邮电费（13800元，与2019年减少27000元，减少原因经费压缩。）、物业管理费（0元，与2019年减少16000元。）、差旅费（25730元，与2019年增加14100元，增加原因是工作范围扩大，人员增加，费用增加。）、维修（护）费（0元，与2019年减少24000元，减少原因是在公用经用中统筹使用。）、会议费（33200元，与2019年减少7600元，减少原因是经费压缩。）、培训费46200元，与2019年增加13240元，业务增加，培训内容增加）、公务接待费（27350元，与2019年5750元，工作范围扩大，费用增加。）、工会经费（79529.64元，比2019年增加25395.54元，人员增加，费用增加）、福利费（0元，比2019年减少28600元，原因是福利费从公用经费统筹使用）、其他交通费用（86400元，比2019年增加86400元，科目调整）、其他商品和服务支出（70100元，与2019年增加30600元，增加原因，业务增加，人员增加，费用增加。），机关运行经费较2019年预算福禄立适19095.54元，增加2.63%，增加的主要原因是将交通补贴的经济科目从津贴补贴科目调到其他交通费用科目。

　　（二）政府采购预算安排情况说明。

　　2020年卫健局各单位政府采购预算总额为0元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　卫健局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车6辆，均为业务用救护车，其中西鹅卫生院3辆、太阳村镇卫生院1辆、洛满中心卫生院2辆，流山镇卫生院2辆，区疾病预防控制中心1辆。单位价值50万元以上大型设备6台，分别彩超机2台分别在西鹅卫生院，洛满卫生院；X光机（DR）4台，四个卫生院各一台。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2020年财政部门预算共有10个50万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款50万元。其中：太阳村卫生院发展资金50万元，项目年度绩效目标：为推进辖区基层医疗卫生综合管理体制改革，整合区域内医疗资源，促进优质医疗资源下沉，提升乡镇卫生院综合服务能力；基本公共卫生城区配套195万元，项目年度绩效目标：完成自治区基本公卫绩效指标； 社区中心人员工资配套104.5万元，项目年度绩效目标：按文件要求对社区中心人员工资配套到位；卫生院综合管理体制改革-社保缴费117.71万元，项目年度绩效目标:保障太阳卫生院在编职工的社保缴费，稳定职工队伍；村卫生室建设80万元，对柳州市柳南区25个村卫生室（太阳村镇村卫生室8个，洛满镇村卫生室10个，流山镇村卫生室7个）进行标准化基层设施建设；空编基本工资75.32万元，项目年度绩效目标：洛满卫生院职工的基本资保鄣，稳定职工队伍

第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。