2020年柳南区交通运输局部门预算 

　　目录 

　　第一部分 交通局概况 

　　一、 主要职责 

　　二、 机构设置情况 

　　三、 人员构成情况 

　　第二部分 交通局2020年部门预算表 

　　一、 财政拨款收支总表 

　　二、 一般公共预算支出表 

　　三、 一般公共预算基本支出表 

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、 政府性基金预算支出表 

　　六、 部门收支总表 

　　七、 部门收入总表 

　　八、 部门支出总表 

　　九、 国有资本经营支出预算表 

　　第三部分 交通局2020年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分交通局概况 

　　一、 主要职责 

　　（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划；指导公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。 

　　（二）承担城区道路、水路运输交通行业事中事后监管责任。指导并监督实施道路、水路运输行业有关政策；指导城乡客运有关设施规划和管理工作。 

   （三）负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路固定资产投资规模和方向；提出国家、自治区、柳州市和城区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施；按规定权限审批、核准国家、自治区、柳州市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金拨付和监管。 

　　（四）承担城区公路、水路建设市场事中事后监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招投标活动。 

　　（五）指导城区公路、水路安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。 

　　 (六)指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作。 

　　（七）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产监管职责。负责区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。 

　　（八）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

　　二、 机构设置情况 

　　柳南区交通运输局本级为行政单位，无下属事业单位。 

　　三、人员构成情况 

　　交通局行政编制4人，实有行政编制财政供养人员5人。 

　　第二部分 交通局2020年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、国有资本经营支出预算表 

　　上述报表详见附件 

　　第三部分 

　　交通局2020年部门预算情况说明 

　　一、关于交通局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　交通局2020年财政拨款收支总预算836005.55元。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入836005.55元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出86733.28元、卫生健康支出71853.78元，交通运输支出612368.53元、住房保障支出65049.96元。 

　　二、关于交通局2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

　　交通局2020年一般公共预算当年拨款836005.55元。 

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

　　1.社会保障和就业支出预算86733.28元，占支出总预算的10.37%，主要用于缴纳养老保险、职业年金； 

　　2. 卫生健康支出预算71853.78元，占支出总预算的8.6%，主要用于缴纳医疗保险。； 

　　3. 交通运输支出预算612368.53元,占支出总预算的73.25%。 

　　4.住房保障支出预算65049.96元；占支出总预算的7.78%，主要用于缴纳职工公积金。 

　　三、关于交通局2020年一般公共预算基本支出情况说明 

　　交通局2020年一般公共预算基本支出836005.55元，其中：人员经费739052.85元，主要包括：基本工资178248.84元、津贴补贴157960.92元、奖金14854.07元、机关事业单位基本养老保险缴费86733.28元、城镇职工基本医疗保险缴费38655.78元、公务员医疗补助缴费29909.53元、其他社会保障缴费2178.47元、住房公积金65049.96元、医疗费1110元、其他工资福利支出164352元； 

　　公用经费96952.7元，主要包括：办公费9800元、印刷费1200元、邮电费7200元、差旅费14800元、会议费2800元、培训费2400元、公务接待费1600元、工会经费9352.7元、其他交通费用43800元、其他商品和服务支出4000元。 

　　四、关于交通局2020年“三公”经费预算情况说明 

　　交通局2020年“三公”经费预算数为1600元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车运行费0元、公务用车购置费0元、公务接待费1600元。 

　　五、关于交通局2020年政府性基金预算支出情况的说明 

　　交通局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、关于交通局2020年收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，交通运输支出、住房保障支出等。交通局2020年收支总预算836005.55元。 

　　七、关于交通局2020年收入预算情况说明 

　　交通局2020年收入预算836005.55元，其中：一般公共预算拨款收入836005.55元，占100%。 

　　八、关于交通局2020年支出预算情况说明 

　　交通局2020年支出预算836005.55元，其中：基本支出预算836005.55元，项目支出预算0元。 

　　九、关于交通局2020年国有资本经营支出预算情况说明 

　　交通局2020年无国有资本经营支出预算。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年交通局各单位机关运行经费96952.7元，主要包括：办公费9800元、印刷费1200元、邮电费7200元、差旅费14800元、会议费2800元、培训费2400元、公务接待费1600元、工会经费9352.7元、其他交通费用43800元、其他商品和服务支出4000元。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明。 

　　2020年交通局各单位政府采购预算总额为0元。 

　　（三）国有资产占用使用情况说明。 

　　交通局共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。 

　　本部门无国有资产占用情况。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　2020年交通部门预算无50万元以上的项目列入绩效考核范围。 

　　第四部分名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

　　（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

　　（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。