目录 

第一部分 柳南区机关后勤服务中心概况 

一、 主要职责 

二、 机构设置情况 

三、 人员构成情况 

第二部分 柳南区机关后勤服务中心2020年部门预算表 

一、 财政拨款收支总表 

二、 一般公共预算支出表 

三、 一般公共预算基本支出表 

四、 一般公共预算“三公”经费支出表 

五、 政府性基金预算支出表 

六、 部门收支总表 

七、 部门收入总表 

八、 部门支出总表 

九、 国有资本经营支出预算表 

第三部分 柳南区机关后勤服务中心2020年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 柳南区机关后勤服务中心概况 

一、 主要职责 

（一）负责区委、区人大、区政府、区政协四套班子的后勤服务工作。 

（二）负责研究制定和实施区机关后勤服务工作规章制度及管理办法。 

（三）负责区机关办公用房管理以及办公用房、水电设备设施的维护和修缮。 

（四）负责区机关固定资产管理工作。 

（五）负责区机关安全保卫、消防工作。 

（六）负责区机关会议室、文印室、食堂以及办公区绿化、环境卫生管理和服务工作。 

（七）负责推进、指导、协调、监督区本级公共机构节能工作及机关日常事务的协调。 

（八）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。 

二、 机构设置情况 

柳南区机关后勤服务中心是柳南区政府负责区直机关事务工作的主体单位。内设有公共机构节能股、行政综合管理股等股室，属于柳南区本级财政全额拨款事业单位。 

三、人员构成情况 

柳南区机关后勤服务中心现有全额拨款事业编制35人，实有全额拨款事业编制财政供养人员28人。                                                              

第二部分 柳南区机关后勤服务中心2020年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算“三公”经费支出表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表 

九、国有资本经营支出预算表 

上述报表详见附件 

第三部分 柳南区机关后勤服务中心2020年部门预算情况说明 

一、关于柳南区机关后勤服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

柳南区机关后勤服务中心2020年财政拨款收支总预算8236199.52元，比2019年预算数减少6739616.45元，减少的主要原因是项目支出减少。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入8236199.52元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出6965069.15元、社会保障和就业支出483874.46元、卫生健康支出424350.06元，住房保障支出362905.85元。 

二、关于柳南区机关后勤服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

柳南区机关后勤服务中心2020年一般公共预算当年拨款8236199.52元, 比2019年预算数减少6739616.45元，减少的主要原因是因2020年一般公共预算收入减少致使安排的项目支出减少。 

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.一般公共服务类科目支出预算6965069.15元，占支出总预算的84.57%，同比减少6507888.21元，主要用于单位人员工资、相关业务运行经费等，减少的主要原因是因2020年一般公共预算收入减少致使安排的项目支出减少。                           

2.社会保障和就业支出483874.46元，占支出总预算的5.87%，同比减少315540.38元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，减少的原因是因2020年一般公共预算收入减少致使职业年金未能列入部门预算。 

3.医疗卫生类科目支出预算424350.06元，占支出总预算的5.15%，同比增加63512.65元，主要用于缴纳医疗保险，增加的原因是医疗保险缴费基数增加。 

4.住房保障支出类科目支出预算362905.85元，占支出总预算的4.41%，同比增加20299.49元，用于缴纳职工公积金，增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。 

三、关于柳南区机关后勤服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明 

柳南区机关后勤服务中心2020年一般公共预算基本支出8236199.52元，其中：人员经费6505259.93元，主要包括：基本工资（1096784.86元，比2019年减少28977.14元）、津贴补贴（850041.96元，比2019年减少107460.84元）、奖金（91398.74元，比2019年减少932414.76元）、机关事业单位基本养老保险缴费（483874.46元，比2019年减少87136.14元）、城镇职工基本医疗保险缴费（215813.21元，比2019年减少2647.13元）、公务员医疗补助缴费（174348.66元，比2019年增加67490.75元）、其他社会保障缴费（27306.19元，比2019年减少8212.97元）、住房公积金（362905.85元，比2019年增加20299.49元）、医疗费6882元，其他工资福利支出3195904元（聘用人员）。人员经费较2019年预算增加1895323.02元，增长41.11%，增长的主要原因是今年因一般公共预算收入减少致使安排的项目支出减少，聘用人员（含保安人员）工资、社保安排进其他工资福利支出，同时缴纳的医疗保险缴费基数以及公积金增加。基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费减少的原因是人员减少相关费用也就减少。 

公用经费1730939.59元，主要包括：办公费（43750元，比2019年增加17710元）、印刷费（10500元，比2019年增加2750元）、水费（191250元，比2019年增加183500元）、电费（716900元，比2019年增加698300元）、邮电费（0元，比2019年减少15500元）、物业管理费（143200元，比2019年增加137000元）、差旅费（115500元，比2019年增加22500元）、维修（护）费（368300元，比2019年增加359000元）、会议费（14000元，比2019年减少880元）、培训费（21000元，比2019年增加8600元）、公务接待费（12250元，比2019年增加4190元）、工会经费（62789.59元，比2019年增加24288.53元）、福利费（0元，比2019年减少20150元）、其他商品和服务支出（31500元，比2019年增加18480元）。公用经费较2019年预算增加1439788.53元，增加494.51%，增加的主要原因是由于本单位负责区机关办公用房管理以及办公用房及其水电设备设施的维护和修缮工作，2020年区机关各部门定额公用水费、电费、物业管理费、维修（护）费统一纳入本单位年初预算，由本单位统一管理缴纳，导致定额公用经费增加。 

四、关于柳南区机关后勤服务中心2020年“三公”经费预算情况说明 

柳南区机关后勤服务中心2020年“三公”经费预算数为12250元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元、公务接待费12250元。2020年“三公”经费预算较2019年预算减少11810元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费与2019年持平，公务接待费减少11810元，减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 

五、关于柳南区机关后勤服务中心2020年政府性基金预算支出情况的说明 

柳南区机关后勤服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、关于柳南区机关后勤服务中心2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，柳南区机关后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区机关后勤服务中心2020年收支总预算8236199.52元。比2019年预算数减少6739616.45元，减少的主要原因是2020年一般公共预算收入减少致使安排的项目支出减少。 

七、关于柳南区机关后勤服务中心2020年收入预算情况说明 

柳南区机关后勤服务中心2020年收入预算8236199.52元，其中：一般公共预算拨款收入8236199.52元，占100%。比2019年预算数减少6739616.45元，减少的主要原因是因2020年一般公共预算收入减少致使安排的项目支出减少。 

八、关于柳南区机关后勤服务中心2020年支出预算情况说明 

柳南区机关后勤服务中心2020年支出预算8236199.52元，其中：基本支出8236199.52元，占100%。比2019年预算数减少6739616.45元，减少的主要原因是因2020年一般公共预算收入减少致使安排的项目减少。 

九、关于柳南区机关后勤服务中心2020年国有资本经营支出预算情况说明 

柳南区机关后勤服务中心2020年无国有资本经营支出预算。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）本单位是事业单位，参照机关运行经费如下： 

2020年柳南区机关后勤服务中心参照机关运行经费1730939.59元，主要包括：办公费（43750元，比2019年增加17710元）、印刷费（10500元，比2019年增加2750元）、水费（191250元，比2019年增加183500元）、电费（716900元，比2019年增加698300元）、邮电费（0元，比2019年减少15500元）、物业管理费（143200元，比2019年增加137000元）、差旅费（115500元，比2019年增加22500元）、维修（护）费（368300元，比2019年增加359000元）、会议费（14000元，比2019年减少880元）、培训费（21000元，比2019年增加8600元）、公务接待费（12250元，比2019年增加4190元）、工会经费（62789.59元，比2019年增加24288.53元）、福利费（0元，比2019年减少20150元）、其他商品和服务支出（31500元，比2019年增加18480元）。公用经费较2019年预算增加1439788.53元，增加494.51%，增加的主要原因是由于本单位负责区机关办公用房管理以及办公用房及其水电设备设施的维护和修缮工作，2020年区机关各部门定额公用水费、电费、物业管理费、维修（护）费统一纳入本单位年初预算，由本单位统一管理缴纳，导致定额公用经费增加。 

（二）政府采购预算安排情况说明。 

2020年柳南区机关后勤服务中心政府采购预算总额为0元。 

（三）国有资产占用使用情况说明。 

柳南区机关后勤服务中心单位共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。 

本部门无国有资产占用情况。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

2020年柳南区机关后勤服务中心部门预算无项目列入绩效考核范围。 

第四部分 名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。