目录

第一部分 发展和改革局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 发展和改革局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 发展和改革局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 发展和改革局概况

一、主要职责

《柳南区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》属于密件，主要职责属于其中的一部分，不宜公开。

第二部分 发展和改革局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 发展和改革局2021年部门预算情况说明

一、关于发展和改革局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

发展和改革局2020年财政拨款收支总预算1428604.30元，比2019年预算数减少2583148.52元，减少的主要原因是项目支出减少。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1428604.30元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出1034698.62元、社会保障和就业支出151492.16元、卫生健康支出128794.40元、住房保障支出113619.12元。 

二、关于发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款1428604.30元,比2019年预算数减少2583148.52元，减少的主要原因是项目支出减少。 

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.一般公共服务类科目支出预算1034698.62元，占支出总预算的72.43%，同比减少2552685.42元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是项目支出减少； 

2.社会保障和就业支出151492.16元，占支出总预算的10.60%，同比减少74290.60元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，减少的原因是养老保险、职业年金缴费基数减少； 

3.医疗卫生类科目支出预算128794.40元，占支出总预算的9.01%，同比增加26972.42元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加； 

4.住房保障支出类科目支出预算113619.12元；占支出总预算的7.95%，同比增加16855.08元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。 

三、关于发展和改革局2020年一般公共预算基本支出情况说明 

发展和改革局2020年一般公共预算基本支出1428604.30元，其中：人员经费1248391.94元，主要包括：基本工资（327700.56元，比2019年增加13236.96元）、津贴补贴（277285.32元，比2019年减少878902.48元）、奖金（27308.38元，比2019年减少238896.92元）、机关事业单位基本养老保险缴费（151492.16元，比2019年减少9781.24元）、城镇职工基本医疗保险缴费（67560.55元，比2019年增加5808.7元）、公务员医疗补助缴费（55652.22元，比2019年增加30485.64元）、其他社会保障缴费（3805.63元，比2019年减少6059.52元）、住房公积金（113619.12元，比2019年增加16855.08元），医疗费1776元、其他工资福利支出222192元（聘用人员)。人员经费比2019年减少912833.54元，减少42.24% ，减少的原因是社保缴费基数减少。

公用经费180212.36元，主要包括：办公费（23600元，比2019年增加7280元）、印刷费（4000元，与2019年持平）、邮电费（11280元，比2019年增加4080元）、差旅费（33600元，比2019年增加1600元）、会议费（5600元，比2019年减少640元）、培训费（5600元，比2019年增加1440元）、公务接待费（3600元，比2019年增加720元）、工会经费（15732.36元，比2019年增加4405.02元）、其他交通费用（69600元，比2019年增加69600元）、其他商品和服务支出（7600元，比2019年增加2800元）。公用经费较2019年预算增加67685.02元，增长60.15%，增长的主要原因是单位人员的增加。 

四、关于发展和改革局2020年“三公”经费预算情况说明 

发展和改革局2020年“三公”经费预算数为3600元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费3600元。2020年“三公”经费预算比2019年预算增加720元。 因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与去年持平，公务接待费增加720元，增加的原因是人员调整相应计算出的公务接待费就增加。

五、关于发展和改革局2020年政府性基金预算支出情况的说明 

发展和改革局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、关于发展和改革局2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。发改局2020年收支总预算1428604.30元。比2019年预算数减少2583148.52元，减少的主要原因是项目支出减少。 

七、关于发展和改革局2020年收入预算情况说明 

发展和改革局2020年收入预算1428604.30元，其中：一般公共预算拨款收入1428604.30元，占100%。比2019年预算数减少2583148.52元，减少的主要原因是项目支出减少。 

八、关于发展和改革局2020年支出预算情况说明 

发展和改革局2020年支出预算1428604.30元，其中：基本支出1428604.30元，占100%；比2019年预算数减少2583148.52元，减少的主要原因是项目支出减少。 

九、关于发展和改革局2020年国有资本经营支出预算情况说明 

发展和改革局2020年无国有资本经营支出预算。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费安排情况说明 

2020年发展和改革局运行经费180212.36元，主要包括：办公费（23600元，比2019年增加7280元）、印刷费（4000元，与2019年持平）、邮电费（11280元，比2019年增加4080元）、差旅费（33600元，比2019年增加1600元）、会议费（5600元，比2019年减少640元）、培训费（5600元，比2019年增加1440元）、公务接待费（3600元，比2019年增加720元）、工会经费（15732.36元，比2019年增加4405.02元）、其他交通费用（69600元，比2019年增加69600元）、其他商品和服务支出（7600元，比2019年增加2800元）。公用经费较2019年预算增加67685.02元，增长60.15%，增长的主要原因是单位人员的增加。 

（二）政府采购预算安排情况说明 

2020年发展和改革局政府采购预算总额为0元。 

（三）国有资产占用使用情况说明 

发展和改革局共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。 

本部门无国有资产占用情况。 

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。