柳南区人民代表大会常务委员会：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告柳南区2016年财政决算情况的报告，请予以审议。

2016年，是“十三五”规划的开局之年，面对错综复杂的经济环境里，区政府认真贯彻区委决策部署，在区人大、区政协的指导帮助下，积极采取应对措施，主动适应经济发展“新常态”，2016年区本级决算情况总体良好，较好地完成了区人大批准的各项财政收支计划。

一 、一般公共预算收支决算情况

全区完成财政组织收入396,009万元，比2015年完成数增加25,940万元，完成调整预算的100.01%，增长7.01%，顺利完成区十一届人大第六次会议批准的收入计划。其中:一般公共财政预算收入78,873万元；上划中央税收收入192,744万元；上划自治区税收收入54,412万元；上划柳州市收入69,980万元。

(一)收入决算情况

全区公共财政总收入126,901万元，当年公共财政总支出125,449万元，收支相抵，滚存结余200万元，安排预算稳定调节基金1,252万元。

全区公共财政总收入构成为:公共财政预算收入78,873万元；转移性收入48,028万元，其中:上级补助收入47,755万元，上年结余收入125万元，调入预算稳定调节基金148万元。

2016年上级补助收入为47,755万元，其中：税收返回性收入3,110万元，体制补助1,728万元,均衡性转移支付收入1,351万元，老少边穷转移支付收入270万元, 县级基本财力保障机制奖补资金收入800万元, 结算补助收入11,926万元，基层公检法司转移支付收入585万元，义务教育等转移支付收入4,698万元，基本养老保险和低保等转移支付收入1,489万元， 新型农村合作医疗等转移支付收入1,648万元，农村综合改革转移支付收入190万元，固定数额补助收入8,302万元，其他一般性转移支付461万元，专项转移支付收入11,197万元。

从收入决算情况看，一般公共预算收入与预算调整数相比超收1,554万元，除302万元用于安排抵扣上级转移支付核减数外，余下1252万元全部安排预算稳定调节基金。

（二）支出决算情况

全区公共财政总支出构成为：公共财政预算支出100,533万元，上解上级支出24,916万元。各支出项目的决算数与年初报告的执行数一致，各项目支出详见附表。

二、预备费使用情况

区本级年初预算安排预备费1,500万元，全年动用预备费1,500万元，主要用于安排上解支出。

三、政府性基金收支决算情况

政府性基金总收入为756万元，其中上级补助736万元，上年结余20万元。

政府性基金总支出为756万元。

四、社保基金收支决算情况

社保基金收入为1,238.42万元，支出为944.83 万元，收支相抵，滚存结余1,404.87万元。

以上有关预算完成的具体情况详见附表。

五、2016年采取的措施和取得的成效

（一）千方百计争资金，全力支持经济发展。充分发挥部门优势，积极采取措施争取资金，全力支持经济发展。争取上级均衡转移支付和财力保障奖补资金。一般公共财政收入保持增长势头，税收收入占一般公共预算收入90%，比上一年度提高了4个百分点,有效地推动了我区各项工作开展。

（二）财政支出结构不断优化，民生保障显著增强，促进社会和谐发展。一是大力支持教育优先发展，拨付资金40,025万元支持教育发展，积极落实“学前教育三年行动计划”；二是全面支持强农惠农富农资金落实，其中拨付扶贫资金802万元用于脱贫攻坚工作，拨付农业发展资金468万元，持续推进蛋鸡养殖园基础设施建设和金太阳现代农业示范区建设，拨付397万元用于水利建设和维护，拨付221万元用于柳南区通屯道路建设，拨付213万元用于村屯绿化及复耕复绿；三是着力提升社会保障水平，拨付城乡居民最低生活保障资金910万元，有力保障低收入群体基本生活；四是支持加快医疗改革推进，拨付1,725万元用于新型农村合作医疗补助，拨付2,314万元用于基本公卫服务。五是大力支持城市建设，拨付1,175万元用于城市建设，拨付8,164万元用于环境卫生建设。

（三）持续推进各项财政改革工作。一是积极落实中央文件精神，盘活存量资金，加快预算执行进度。二是全面开展涉农资金专项整治行动，提高涉农资金使用效益。三是深化财政改革，不断增强预算约束力。加大财政改革力度，提高预算管理水平和资金使用效益。加强项目支出管理，推进滚动预算编制；完善政府采购制度，健全投资评审机制，规范评审程序。

各位委员，尽管我区财政运行总体情况良好，但我们还应清醒地看到，财政运行还面临很大困难和问题：一是经济下行压力依然较大，财政增收压力大；二是刚性支出需求不断增加，收支矛盾突出，财政平衡压力大，截至2016年底财政总预算已累计挂账14,429万元，需要进一步优化财政支出结构；；三是预算执行的规范性和均衡性有待进一步提高，需要继续改进和完善预算管理方式。对此，我们将在今后的工作中高度重视，认真面对，着力解决。

附表：

一.2016年财政组织收入情况表(草案)

二.2016年本级公共财政预算收入决算表(草案)

三.2016年本级公共财政预算支出决算表(草案)

四.2016年政府性基金收入决算表(草案))

五.2016年政府性基金支出决算表(草案)

六.2016年社保基金预算收支决算表(草案)

七.2016年一般公共预算基本支出表(草案)