根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《广西壮族自治区预算监督条例》的相关规定，在2019年财政预算执行中，因税收收入变化和上级对我区的转移支付资金增量增加了我区的可用财力，我们对年初柳南区本级财政预算收支安排情况进行调整，现形成了2019年柳南区本级财政预算调整方案（草案）。具体内容如下： 

　　一、收入预算调整 

　　（一）组织财政收入情况。受国际国内大环境及减税降费的政策影响，我区组织收入有较大降幅，预计税收收入为386,647万元，比年初预算减少92,578万元，降幅19.32%，非税收入9,639万元，比年初预算减少150万元，降幅1.53%，组织财政收入合计396，286万元，比年初预算减少92,728万元，降幅18.96%。 

　　（二）柳南区本级一般公共预算收入情况。我区预计税收收入57,400万元，比年初预算减少9,098万元，降幅13.68%，非税收入8,416万元，比年初预算增加97万元，增幅1.17%。一般公共预算收入合计65,816万元，比年初预算减少9,001万元，降幅12.03%。受减税降费影响，除了资源税和车船税之外的税收都有较大幅度的降幅。非税收入增加的原因是由于国有资源（资产）有偿使用收入和罚没收入的增加抵消了教育费附加收入的减少。 

　　（三）新增财力性转移支付收入情况。与年初实际财力相比，全年新增一般性转移支付11,775万元、专项转移支付收入35,602万元，合计47,377万元。 

　　（四）根据柳南区十二届人大第三十次会议批准的2018年财政决算，“调入预算稳定调节基金”从年初154万元调增至2,236万元，增加2,082万元。 

　　根据上述调整后，组织财政收入由区十二届人民代表大会第五次会议审议通过的489,014万元调整为 396,286万元，减少92,728万元。区一般公共预算收入总量由区十二届人民代表大会第五次会议审议通过的133,077万元调整为173,535万元，增加40,458万元。 

　　二、支出预算调整 

　　2019年新增财力40,458万元，新增财力支出安排意见如下: 

　　1. 一般公共服务174万元； 

　　2. 公共安全支出130万元； 

　　3.教育支出7,013万元（包含义务教育公用经费4,627万元、教职工参照公务员医疗补助经费1,081万元、学前教育经费207万元、课后服务补助金171万元）； 

　　4.科学技术支出10万元； 

　　5.文化旅游体育与传媒支出275万元； 

　　6.社会保障和就业支出6,985万元（包含养老保险补助4,184万元、医疗救助和医疗保障1,197万元、残疾人发展、就业、居家托养补助经费1,407万元、困难群众基本生活保障补助和城乡医疗救助补助资金590万元）； 

　　7.卫生健康支出4,968万元（包含卫生健康转移支付资金3,565万元、医疗卫生和计划生育专项补助资金1,298万元、计划生育特殊家庭经济扶助金434万元）； 

　　8.城乡社区支出17,408万元（包含柳南区项目建设支出15,000万元、农贸市场改造补贴资金1,040万元、广西特色小镇培育资金500万元、焦柳铁路电气化改造工程（洛满、流山镇段）部分平交道口改造扩建经费691万元）； 

　　9.农林水支出2,348万元（包含农村综合改革转移支付资金1,148万元）； 

　　10.商业服务业等支出228万元、住房保障支出909万元（包含保障性安居工程资金784万元）； 

　　11.灾害防治及应急管理支出10万元； 

　　按照上述调整后，我区2019年调整后的全区公共财政支出总额为173,535万元，与调整后的一般公共预算收入一致，当年预算收支保持平衡。 

　　附件：1.柳南区2019年组织财政收入调整表 

　　      2.柳南区2019年一般公共预算收入调整表 

　　      3.柳南区2019年一般公共预算支出调整表