区人大常委会：

在新冠肺炎疫情冲击和减税降费政策翘尾等多重因素的影响下，柳南区预算收支执行与年初预算相比发生较大变化。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，现将柳南区2020年的预算调整方案报告如下：

一、组织收入调整情况

2020年全年组织收入由年初人大批准预算412,787万元调整为368,703万元，调减44,084万元，降幅10.68%，同比下降8%。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2020年全年收入由年初人大批准预算123,984万元调整为178,172万元，调增54,188元，增幅43.71%。

1.一般公共预算收入由年初预算71,673万元调整为60,351万元，调减11,322万元。主要原因：一是受新冠肺炎疫情和落实国家减税降费等因素影响税收收入大幅度减收，比年初预算数65,000万元减少11,624万元；二是为弥补税收减收和财力缺口，财政部门大力挖掘非税收入潜力，强抓非税征管，本级非税收入全年预计完成6,975万元，比年初预算数6,673万元增加302万元。

2.上级补助收入由年初预算50,845万元调整为103,589万元，调增52,744万元。主要原因是1－10月收到新增上级下达转移支付收入52,744万元。

3.上年结余收入由年初预算0元调整为806万元，调增806万元。主要是根据《柳州市财政局关于2019年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》（柳财预〔2020〕633号）文，2019年结余收入比年初预算增加806万元。

4.调入资金由年初预算0万元调整为10,534万元，调增10,534万元。主要原因是为了弥补收支缺口，从政府性基金调入一般公共预算收入增加10,534万元。

5.动用预算稳定调节基金从1,466万元调整为2,892万元，调增1,426万元。主要是根据《柳州市财政局关于2019年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》（柳财预〔2020〕633号）文，2019年年末安排预算稳定调节基金增加1,426万元。

（二）支出预算调整情况

2020年全年支出由年初人大批准预算123,984万元调整为178,172万元，调增54,188万元，增幅43.71%，增长的主要原因是把新增的转移支付列入一般公共预算支出。

1.一般公共预算支出由年初预算119,252万元调整为173,440万元，调增54,188万元。其中：

（1）一般公共服务调增741万，主要为柳南区重大项目前期经费400万元、“两网化”社区协查、协办员补贴130万元、基层组织建设经费41万元、自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费资金29万元、统计相关工作经费28万元、建设人大代表联络站25万元等。

（2）公共安全支出调增2,499万元，主要为安排辅警工资2,365万元等。

（3）教育支出调增9,608万元，主要为城乡义务教育补助经费5,338万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1,160万元、学前教育发展资金919万元、农村义务教育校舍安全长效保障机制补助资金392万元、普惠性民办幼儿园奖补资金271万元、营养改善计划193万元、国家助学贷款补偿学生资助资金123万元、乡村教师生活补助109万元等。

（4）科学技术支出调增10万元，主要为基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金。

（5）文化旅游体育与传媒支出调增434万元，主要为自治区旅游发展专项资金170万元、公共文化服务体系建设专项资金98万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金等。

（6）社会保障和就业支出调增10,315万元，主要为困难群众救助补助资金3,026万元、机关事业单位养老保险补助资金1,397万元、优抚对象补助和医疗保障经费1,349万元、城乡居民基本养老保险836万元、社区惠民项目资金550万元、“三供一业”改分离移交财政补助资金596万元、居家养老服务中心建设227万元等。

（7）卫生健康支出调增8,076万元，主要为基本公共卫生服务项目补助资金3,894万元、全国计划生育家庭特别扶助补助资金1,622万元、城镇居民独生子女父母年老奖励资金475万元、基层医疗卫生机构能力建设行动计划项目补助资金430万元、城乡医疗救助补助资金313万元、基本药物制度补助资金296万元、潭西社区卫生服务中心整体搬迁及医养融合项目建设资金200万元、洛满卫生院建设款536万元等。

（8）城乡社区支出调增4,705万元，主要为柳州市火车站西站房长效管理专项资金200万元、广西特色小镇培育自治区财政奖补资金200万元、乡村提升风貌补助资金300万元、消化历年社区网格员工资挂账等。

（9）农林水支出调增13,831万元，主要为中央农业生产发展资金4,926万元、农田建设补助资金2,182万元、野生动物禁食补助1,126万元、专项扶贫资金832万元、农村综合改革资金758万元、乡村振兴补助资金500万元、渔船清理和渔民补偿安置资金622万元、动物防疫补助经费272万元、农村饮水安全巩固提升项目120万元、林业改革发展资金110万元等。

（10）交通运输支出调增425万元，主要为“四建一通”工程项目资金。

（11）资源勘探工业信息等支出调增461万元，主要为工业企业复工复产财政奖补资金。

（12）商业服务业等支出调增1,000万元，主要为柳州传化公路港项目产业发展扶持资金。

（13）自然资源海洋气象等支出调增820万元，主要为太阳村镇山湾村等7个村全域土地综合整治项目资金。

（14）住房保障支出调增1,148万元，主要为保障性安居工程等。

（15）灾害防治及应急管理支出调增10万元，主要为综合减灾示范社区补助资金。

（16）其他支出调增105万元，主要为村党组织服务群众专项补助经费。

2.预备费安排使用情况

年初预算安排预备费2,000万元，已全部分配完毕，分配情况如下:

（1）一般公共服务调增76万，主要为市场监督管理局追加新型冠状肺炎病毒疫情防控经费以及安排村级代理记账经费。

（2）公共安全支出调增90万元，主要是安排公安局44名保安购买服务费。

（3）文化旅游体育与传媒支出调增22万元，主要为“庆祝新中国成立70周年”文艺基层演艺活动经费。

（4）社会保障和就业支出调增267万元，主要是安排优抚对象价格临时补贴、社区办公费等。

（5）卫生健康支出调增1,285万元，主要是安排疫情防控经费、企业复工复产与农村劳动力转移就业工作经费等。

（6）节能环保支出调增2万，主要是生态环境局追加车辆运行费。

（7）城乡社区支出调增22万元，主要是安排“花园城市”2.0版绿化工程尾款等。

（8）农林水支出调增102万元，主要是追加水利改造工程款、三江驻村突击队员帮扶经费、太阳村镇蔬菜种植基地产业配套项目等。

（9）资源勘探工业信息等支出调增60万元，主要是工信局追加疫情防控工作经费。

（10）住房保障支出调增72万元，主要是安排卫片违法图斑和国家耕地保护工作经费等。

（11）其他支出调增2万元，主要为新鹅社区老年人日间照料经费。

三、政府性基金预算调整情况

（一）基金收入预算调整情况

2020年全年收入从年初人大批复预算18万元调整为76,564万元，调增76,546万元。其中：

1.政府性基金收入从年初预算0元调整为284万元，调增284万元。调整原因是专项债券对应项目专项收入增加284万元。

2.政府性基金预算上级补助收入从年初预算18万元调整为56,474万元，调增56,456万元。调整原因是1－10月收到新增上级补助收入56,456万元。

3.政府性基金预算上年结余从年初预算0元调整为9,806万元,调增9,806万元。调整原因是根据《柳州市财政局关于2019年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》（柳财预〔2020〕633号）文，2019年结余收入比年初预算增加9,806万元。

4.债务转贷收入从年初预算0元调整为10,000万元，调增10,000万元,调整原因是获得螺蛳粉小镇（一期）专项债券。

（二）基金支出预算调整情况

2020年全年支出从年初人大批复预算18万元调整为76,564万元，调增76,546万元，增长的主要原因是把新增的转移支付收入、债务转贷收入列入基金支出。

1.政府性基金支出从年初预算18万元调整为66,030万元，调增66,012万元，资金安排如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出调增35万元，主要为电影事业发展专项资金。

（2）城乡社区支出调增43,425万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的专项资金。

（3）其他支出调增11,559万元，其中安排专项债券资金10,000万元用于螺蛳粉小镇（一期）项目建设、安排彩票公益金1,559万元用于残疾儿童康复救助、民办养老机构补贴等。

（4）债务付息支出调增179万元，主要为安排地方政府专项债券利息支出。

（5）债务发行费用支出调增105万元。

（6）抗疫特别国债安排的支出调增10,709万元，主要为减免中小微企业房租补贴260万元，困难群众基本生活补助2,073万元，潭西街道社区卫生服务中心整体搬迁及医养融合项目3,966万元，卫生院、社区卫生服务中心发热门诊（哨点诊室）建设项目633万元，柳南区小学午托楼维修改造工程700万元，柳南区幼儿园维修改造工程1,500万元，农贸市场升级补贴1,500万元，柳南区疫苗冷链建设升级及卫生应急车辆购买77万元。

2.调出资金从年初预算0元调整为10,534万元，调增10,534万元。调整原因是把上级安排的国有土地使用权出让收入调入一般公共预算用于弥补收支缺口。

附件：

1.2020年柳南区组织收入调整方案

2.2020年柳南区一般公共预算收入调整方案表

3.2020年柳南区一般公共预算支出调整方案表

4.2020年柳南区政府性基金收入调整方案表

5.2020年柳南区政府性基金支出调整方案表

柳州市柳南区人民政府

2020年11月20日

柳州市柳南区人民政府办公室            2020年11月20日印发