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柳南区司法局2016年预算

发布日期:2017-06-13     

柳南区财政局2016年部门预算


柳南区司法局2016年部门预算

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定辖区司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二)负责拟订辖区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导辖区依法治理工作和对外法制宣传工作。

(三)指导监督区属律师、基层法律服务工作。

(四)指导管理辖区法律援助工作。

(五)监督管理辖区司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

(六)组织协调、督促指导调解处理辖区内的土地山林水利纠纷工作。

(七)负责辖区司法所基建、司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等工作。

(八)负责辖区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责辖区司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助区委管理司法所的领导干部。

(九)承办区委、区政府和市司法局、市调处办、市法援中心交办的其他事项。

二、机构设置情况

司法局共有直属单位11个。其中本级行政单位1个,派出机构9个,局属参照公务员管理事业单位1个。本级行政单位是柳南区司法局本级(挂“三大纠纷”调处办公室),派出机构分别为柳南司法所、柳石司法所、南站司法所、河西司法所、鹅山司法所、银山司法所、潭西司法所、南环司法所、太阳村镇司法所,局属参照公务员管理事业单位为柳南区法律援助中心。

三、人员构成情况

我局人员编制总数为30人,其中行政编制24人,事业编制6人。编制内财政供养人数23人,其中行政编制18人,事业编制5人。编制外财政供养人数14人。具体情况如下:

(一)财政局本级。行政编制10人,实有行政编制财政供养人员7人。编制外财政供养人数4人。

(二)派出机构。行政编制14人,实有行政编制财政供养人员13人。编制外财政供养人数9人。

(三)法律援助中心。参公事业编制6人,实有事业编制财政供养人员5人。编制外财政供养人数1人。




第二部分:司法局(含“三大纠纷”调处办、派出机构)及所属事业单位2016年部门预算报表

2016年部门预算收支总表

部门名称:柳州市柳南区司法局



单位:元

收 入

支 出


项 目

2016年预算

项 目

2016年预算

一、公共财政预算资金

5,238,867.43

一、一般公共服务

0.00

1.经费拨款(补助)

5,000,238.63

二、外交

0.00

2.纳入预算管理的非税收入安排的资金

0.00

三、国防

0.00

专项收入

0.00

四、公共安全

5,580,339.88

行政事业性收费收入

0.00

五、教育

0.00

罚没收入

0.00

六、科学技术

0.00

国有资本经营收入

0.00

七、文化体育与传媒

0.00

国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

八、社会保障和就业

0.00

二、政府性基金收入

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

三、纳入专户管理非税收入安排的资金

0.00

十、医疗卫生

195,773.72

1.教育收费收入

0.00

十一、节能环保

0.00

2.专户管理其他非税收入

0.00

十二、城乡社区事务

0.00

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

0.00

十三、农林水事务

0.00

1.事业收入(不含原预算外收入)

0.00

十四、交通运输

0.00

2.事业单位经营收入

0.00

十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

3、其他收入

0.00

十六、商业服务业等事务

0.00

五、补助收入

740,000.00

十七、金融监管等事务支出

0.00



十八、地震灾后恢复重建支出

0.00



十九、援助其他地区支出

0.00



二十、国土资源气象等事务

0.00



二十一、住房保障支出

202,753.83



二十二、粮油物资储备事务

0.00



二十三、国有资本经营预算支出

0



二十三、预备费

0.00



二十四、国债还本付息支出

0.00



二十五、其他支出

0.00



二十六、转移性支出

0.00



本 年 支 出 合 计

5,978,867.43

六、上年结余(结转)收入

0.00

二十七、上年结余(结转)支出

0.00

1、公共财政预算拨款结转

0.00



2、政府性基金结转

0.00



3、纳入财政专户管理的非税收入结转

0.00



4、未纳入财政专户管理的收入结转

0.00







收入总计

5,978,867.43

支出总计

5,978,867.43



2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

部门名称:柳州市柳南区司法局

单位:元

科目编码

单位名称(功能科目名称)

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3




合计

5,978,867.43

3,232,038.63

2,746,828.80

204



公共安全支出

5,580,339.88

2,833,511.08

2,746,828.80

204

06


司法

5,580,339.88

2,833,511.08

2,746,828.80

204

06

01

行政运行(司法)

1,416,672.16

899,843.36

516,828.80

204

06

02

一般行政管理事务(司法)

740,665.46

130,665.46

610,000.00

204

06

04

基层司法业务

1,281,907.86

901,907.86

380,000.00

204

06

05

普法宣传

1,590,200.00

480,200.00

1,110,000.00

204

06

07

法律援助

550,894.40

420,894.40

130,000.00

210



医疗卫生与计划生育支出

195,773.72

195,773.72

0.00

210

05


医疗保障

195,773.72

195,773.72

0.00

210

05

01

行政单位医疗

182,598.05

182,598.05

0.00

210

05

02

事业单位医疗

13,175.67

13,175.67

0.00

221



住房保障支出

202,753.83

202,753.83

0.00

221

02


住房改革支出

202,753.83

202,753.83

0.00

221

02

01

住房公积金

202,753.83

202,753.83

0.00




柳州市柳南区司法局本级

3,462,061.03

1,255,232.23

2,206,828.80

204

06

01

行政运行(司法)

1,405,379.76

888,550.96

516,828.80

204

06

02

一般行政管理事务(司法)

510,000.00

0.00

510,000.00

204

06

04

基层司法业务

360,000.00

0.00

360,000.00

204

06

05

普法宣传

997,700.00

177,700.00

820,000.00

210

05

01

行政单位医疗

83,114.15

83,114.15

0.00

221

02

01

住房公积金

105,867.12

105,867.12

0.00




柳南区司法局柳南司法所

171,967.00

141,967.00

30,000.00

204

06

04

基层司法业务

94,666.72

94,666.72

0.00

204

06

05

普法宣传

62,200.00

32,200.00

30,000.00

210

05

01

行政单位医疗

7,748.80

7,748.80

0.00

221

02

01

住房公积金

7,351.48

7,351.48

0.00




柳南区司法局柳石司法所

184,167.68

154,167.68

30,000.00

204

06

04

基层司法业务

97,917.22

97,917.22

0.00

204

06

05

普法宣传

70,500.00

40,500.00

30,000.00

210

05

01

行政单位医疗

8,082.44

8,082.44

0.00

221

02

01

住房公积金

7,668.02

7,668.02

0.00




柳南区司法局南站司法所

183,360.19

153,360.19

30,000.00

204

06

04

基层司法业务

98,759.24

98,759.24

0.00

204

06

05

普法宣传

68,100.00

38,100.00

30,000.00

210

05

01

行政单位医疗

8,771.99

8,771.99

0.00

221

02

01

住房公积金

7,728.96

7,728.96

0.00




柳南区司法局河西司法所

173,330.00

143,330.00

30,000.00

204

06

04

基层司法业务

91,885.72

91,885.72

0.00

204

06

05

普法宣传

66,900.00

36,900.00

30,000.00

210

05

01

行政单位医疗

7,463.48

7,463.48

0.00

221

02

01

住房公积金

7,080.80

7,080.80

0.00




柳南区司法局鹅山司法所

178,390.22

148,390.22

30,000.00

204

06

04

基层司法业务

115,106.16

95,106.16

20,000.00

204

06

05

普法宣传

48,100.00

38,100.00

10,000.00

210

05

01

行政单位医疗

7,791.79

7,791.79

0.00

221

02

01

住房公积金

7,392.27

7,392.27

0.00




柳南区司法局银山司法所

173,273.29

143,273.29

30,000.00

204

06

01

行政运行(司法)

11,292.40

11,292.40

0.00

204

06

04

基层司法业务

79,546.32

79,546.32

0.00

204

06

05

普法宣传

68,100.00

38,100.00

30,000.00

210

05

01

行政单位医疗

7,355.87

7,355.87

0.00

221

02

01

住房公积金

6,978.70

6,978.70

0.00




柳南区司法局潭西司法所

174,560.33

144,560.33

30,000.00

204

06

04

基层司法业务

91,911.22

91,911.22

0.00

204

06

05

普法宣传

68,100.00

38,100.00

30,000.00

210

05

01

行政单位医疗

7,465.96

7,465.96

0.00

221

02

01

住房公积金

7,083.15

7,083.15

0.00




柳南区司法局南环司法所

258,038.88

208,038.88

50,000.00

204

06

02

一般行政管理事务(司法)

130,665.46

130,665.46

0.00

204

06

04

基层司法业务

71,804.32

71,804.32

0.00

204

06

05

普法宣传

50,000.00

0.00

50,000.00

210

05

01

行政单位医疗

5,569.10

5,569.10

0.00




柳州市柳南区太阳村镇司法所

300,406.49

250,406.49

50,000.00

204

06

04

基层司法业务

180,310.94

180,310.94

0.00

204

06

05

普法宣传

90,500.00

40,500.00

50,000.00

210

05

01

行政单位医疗

15,187.13

15,187.13

0.00

221

02

01

住房公积金

14,408.42

14,408.42

0.00




柳州市柳南区法律援助中心

719,312.32

489,312.32

230,000.00

204

06

02

一般行政管理事务(司法)

100,000.00

0.00

100,000.00

204

06

07

法律援助

550,894.40

420,894.40

130,000.00

210

05

01

行政单位医疗

24,047.34

24,047.34

0.00

210

05

02

事业单位医疗

13,175.67

13,175.67

0.00

221

02

01

住房公积金

31,194.91

31,194.91

0.00






2016年部门预算“三公”经费表

部门名称:柳州市柳南区司法局

单位:元

项 目

本年预算数

合 计

15,000.00

1.因公出国(境)费用

0.00

2.公务接待费

15,000.00

3.公务用车费

0.00

其中:(1)公务用车运行维护费

0.00

2)公务用车购置

0.00





一般公共预算基本支出表

柳州市柳南区司法局

单位:元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公共经费

301

工资福利支出

2,439,319.01

2,439,319.01


30101

基本工资

654,511.44

654,511.44


30102

津贴补贴

841,926.12

841,926.12


30103

奖金

49,230.30

49,230.30


30104

社会保障缴费

413,451.15

413,451.15


30105

伙食费

0.00

0.00


30106

伙食补助费

0.00

0.00


30107

绩效工资

0.00

0.00


30108

职业年金

0.00

0.00


30199

其他工资福利支出

480,200.00

480,200.00


302

商品和服务支出

497,394.68


497,394.68

30201

办公费

25,460.00


25,460.00

30202

印刷费

5,700.00


5,700.00

30203

咨询费

0.00


0.00

30204

手续费

0.00


0.00

30205

水费

7,250.00


7,250.00

30206

电费

26,150.00


26,150.00

30207

邮电费

18,400.00


18,400.00

30208

取暖费

0.00


0.00

30209

物业管理费

5,800.00


5,800.00

30211

差旅费

64,600.00


64,600.00

30212

因公出国()费用

0.00


0.00

30213

维修()

11,000.00


11,000.00

30214

租赁费

3,200.00


3,200.00

30215

会议费

14,820.00


14,820.00

30216

培训费

9,880.00


9,880.00

30217

公务接待费

6,840.00


6,840.00

30218

专用材料费

0.00


0.00

30219

装备购置费

0.00


0.00

30220

工程建设费

0.00


0.00

30221

作战费

0.00


0.00

30222

军用油料费

0.00


0.00

30223

军队其他运行维护费

0.00


0.00

30224

被装购置费

0.00


0.00

30225

专用燃料费

0.00


0.00

30226

劳务费

0.00


0.00

30227

委托业务费

0.00


0.00

30228

工会经费

60,044.68


60,044.68

30229

福利费

16,250.00


16,250.00

30231

公务用车运行维护费

0.00


0.00

30239

其他交通费用

210,600.00


210,600.00

30240

税金及附加费用

0.00


0.00

30299

其他商品和服务支出

11,400.00


11,400.00

303

对个人和家庭的补助

295,324.94

295,324.94


30301

离休费

0.00

0.00


30302

退休费

0.00

0.00


30303

退职()

0.00

0.00


30304

抚恤金

0.00

0.00


30305

生活补助

0.00

0.00


30306

救济费

0.00

0.00


30307

医疗费

79,590.89

79,590.89


30308

助学金

0.00

0.00


30309

奖励金

0.00

0.00


30310

生产补贴

0.00

0.00


30311

住房公积金

215,734.05

215,734.05


30312

提租补贴

0.00

0.00


30313

购房补贴

0.00

0.00


30314

采暖补贴

0.00

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00


310

其他资本性支出

0.00


0.00

31002

办公设备购置

0.00


0.00

31003

专用设备购置

0.00


0.00


合计

3,232,038.63

2,734,643.95

497,394.68




第三部分 2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明。

2016年收入总预算5978867.43元,同比增加4853594.54元,同比增长574.46 %,增长原因是区政府进行财政改革,各司法所预算并入司法局管理,以及收到上级提前下达2016年自治区补助地方矫正工作经费160000元、政法转移支付510000元、中央和自治区补助地方法律援助办案专款70000元。

二、支出预算说明。

2016年支出总预算5978867.43元,其中:基本支出

3232038.63元,占支出总预算54.06%;项目支出2746828.8元,占支出总预算45.94%。 其中:

  (一)一般公共服务类科目支出预算5580339.88元,占支出总预算的93.33%;主要用于机关人员工资、行政运行费用、业务经费等。

(二)医疗卫生类科目支出预算195773.72元,占支出总预算的3.27%;主要用于缴纳医疗保险。

(三)住房保障支出类科目支出预算202753.83元;占支出总预算的3.4%。用于缴纳职工公积金。

  三、基本支出预算说明。

  基本支出3232039元,占支出总预算54.06 %。其中:

  人员经费预算2734644元,占基本支出预算84.61%。 主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等。

  公用经费预算497395元,占基本支出预算15.39%。主要办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等

  四、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算15000元,其中:公务接待费支出预算15000元。


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