2019

柳南区人民政府关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

发布日期:2019-01-24      来源:柳南区人民政府

  柳南区十二届人大五次会议 

  文  

  柳南区人民政府关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告 

  --2019年1月10日在柳南区第十二届人民代表大会第五次会议上 

  柳南区财政局局长  

各位代表: 

  受区人民政府委托,向大会报告2018年度财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和列席人员提出意见。 

  2018年财政预算执行情况 

  2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年,面对着复杂严峻的外部环境和经济下行的内部压力,在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导、区政协的民主监督下,认真落实区第十二届人民代表大会第三次会议的各项决议,紧紧围绕全区中心工作,充分发挥财政职能,坚持稳中求进,深化财税改革,切实保障民生需要,加强财政监管,财政运行和预算执行情况总体良好,以财政发展新成绩献礼国家改革开放40周年和自治区成立60周年。 

  一、区本级公共财政预算执行总体情况 

  (一)组织财政收入完成情况。全区完成组织财政收入459,168万元,完成年初预算的100.09%,比2017年完成数增加34,398万元,增长8.1%。顺利完成区十二届人大第三次会议批准的收入计划。其中:一般公共财政预算收入74,066万元;上划中央“两税”和所得税收入294,837万元,增长43.27%;上划自治区“五税”收入41,587万元,下降28.1%;上划柳州市收入48,678万元,下降34.02%。 

  (二)公共财政预算收支执行情况。 

  公共财政预算总收入155,241万元。其中:一般公共财政预算收入74,066万元;转移性收入81,175万元,其中:上级补助收入73,340万元,上年结余700万元,调入预算稳定调节基金7,135万元。上级补助收入包含返还性收入3,110万元,一般转移支付收入49,376万元,专项转移支付收入20,854万元。 

  全区公共财政总支出155,241万元。其中:一般公共财政预算支出146,325万元,上解上级支出8,762万元,安排预算稳定调节基金154万元。 

  1.公共财政预算收入项目执行情况 

  区本级公共预算收入完成74,066万元,完成调整预算的100.2%。其中:税收收入63,524万元,下降18.98%;非税收入10,542万元,增长18.03%,非税收入占一般公共预算收入比重14.23%。税收收入中:国内增值税完成28,432万元,企业所得税完成6,341万元,个人所得税完成2,502万元,城维税完成7,562万元,房产税完成11,865万元,资源税完成1,405万元,印花税完成5,347万元,车船税完成67万元,营业税3万元。 

  2. 公共财政预算支出项目执行情况如下: 

  (1)一般公共服务16,901万元。主要用于党政机关的正常运行。 

  (2)国防 29万元。 

  (3)公共安全6,359万元,主要用于法院、检察院、司法局等办案业务费、装备费、检察院一站式检务大厅、法院审判综合楼建设工程款等。 

  (4)教育45,584万元,主要是贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的要求,落实城乡义务教育经费保障机制、发放普惠性民办幼儿园“以奖代补”资金等。 

  (5)科学技术883万元。主要用于公共技术服务孵化平台建设以及专利发明补助。 

  (6)文化体育与传媒630万元。主要用于发展群众体育及文体设施建设。 

  (7)社会保障与就业26,107万元。主要用于对机关事业单位基本养老保险基金、城镇居民最低生活保障,新农保、城居保的补助。 

  (8)医疗卫生14,413万元。主要用于提高基本公共卫生服务,提高新型农村合作医疗及城镇居民基本医疗保险财政补助水平。 

  (9)节能环保411万元。 

  (10)城乡社区事务15,755万元。主要用于社区服务场所新建及改扩建、城市执法、城市环境卫生事业的支出。 

  (11)农林水事务10,997万元。主要用柳州市现代特色农业(核心)示范区项目建设,通屯道路建设,精准扶贫的产业扶持等。 

  (12)资源勘测电力信息事务4,206万元。主要用于招商引资,经济发展管理责任落实等。 

  (13)商业服务业1,025万元 

  (14)金融支出5万元 

  (15)国土资源气象等事务103万元。 

  (16)住房保障2,694万元。主要是按照公积金管理相关规定用于缴存各类在岗人员的公积金。 

  (17)灾害防治及应急管理支出123万元,该科目为2019年新科目,主要为安全生产监督及各项灾害防治支出。 

  (18)其他支出100万元。 

  为同口径对比2019年预算草案,2018年执行数已按2019年的功能科目调整执行数据。 

  二、2018年政府性基金执行总体情况 

  政府性基金总收入为21,233万元,其中:上级补助基金21,093万元,上年结余140万元。主要项目为社区服务场所建设资金383.5万元,柳南区出入口沿线建筑物景观提升工程216万元,农村改厕改厨项目162.45万元,城乡建设用地增减挂资金20,000万元。 

  政府性基金总支出为21,233万元,收支平衡。 

  三、2018年社保基金执行总体情况 

  社保基金收入为55,141万元,支出为37,572万元,收支相抵,滚存结余3,382万元。 

  以上有关预算执行的具体情况详见附件。 

  (备注:上述预算执行情况数据,均为快报统计数据,在完成决算审查汇总与上级财政结算后会有所变化,最终执行结果以决算数为准) 

  四、2018年落实区人大决议情况 

  过去一年,按照柳南区第十二届人民代表大会第三次会议对2018年预算的决议及人大财经委的审查意见,我们全面落实积极财政政策,坚持依法理财、深化改革,不断强化财政收支管理,各项工作取得了新成效。 

  (一)积极争取资金支持,综合财力补助明显增长。针对我区收支矛盾突出的现实情况,区财政积极向上级财政反映,结合财政体制改革,争取上级财力支持,2018年全区共争取上级资金94,433万元,较2017年(60,286万元)增加34,147万元,同比增长56.65 %。其中:获得均衡性转移支付9,531万元,激励性转移支付3,789万元,城乡建设用地增减挂资金20,000万元。同时各部门结合重点项目建设情况,争取项目资金支持,其中:螺蛳粉小镇培育经费1000万元,现代农业示范区建设经费6700万元,研学基地建设经费1000万元,工业园区基建资金1500万元,宏华蛋鸡养殖示范基地建设资金400万元,有力保证了全区的经济建设和社会发展。 

  (二)优化支出结构,民生保障显著增强。区政府克服财力不足的困难,在严格控制一般性支出的同时,重点保障各项刚性支出和民生支出。一是落实扶贫资金增量政策,加大扶贫投入,为我区脱贫攻坚提供资金支持,全年安排区本级财政专项扶贫资金1640万元,较上年增长36%,结合上级转移支付资金全年拨付扶贫专项资金1966.64万元,同时做好扶贫资金使用管理和监督工作,确保扶贫资金能安全、高效使用。另外拨付257.02万元用于建档立卡户的危房改造、养老保险补助、医疗补助兜底、阳光助学等项目,为脱贫攻坚工作提供有力保障。二是支持义务教育优质均衡发展,全年拨付教育资金45,584万元,提高生均公用经费补助、改善学校基础设施,提高师资水平,推进校园信息化建设,完善教育事业大学区制管理全面推进。三是支持完善各项社会保障制度,拨付机关事业单位基本养老财政补助7,127万元;落实基本公卫补助55元/人,拨付2303万元专项资金;拨付685万元落实计划生育家庭奖励和扶助政策;拨付3342万元推进社区服务用房和卫生服务中心建设,不断加大社会救助,统筹做好低保、特困人员救助供养等工作,目前城镇低保标准提高至605元/人•月,农村低保标准提高至3852元/人•年,低保补助水平均高于自治区平均水平;累计救济城乡低保对象2.25万人次、困难对象1889人次。四是支持乡村振兴战略实施。落实耕地地力补贴资金179万元,整合征地包干经费1,000万元用于创建国家现代农业产业园、打造螺蛳粉小镇,拨付667万元用于通屯道路建设。 

  (三)积极落实稳增长政策,促进产业升级转型实现新发展。拨付1,515万元加快推进园区基础设施建设及柳钢熔剂项目道路建设,拨付1,370万元用于支持辖区企业发展及科技创新。拨付486万元用于培育产业集聚区和扶持限额以上企业,增强第三产业活力。 

  (四)财政管理体制改革进展顺利。一是配合市财政局做好体制改革工作,全面摸清城区收支基数和财力情况。配合市财政局理顺托管洛满镇、流山镇财政收支及国有资产管理工作。二是坚持打好防范化解重大风险攻坚战,贯彻落实中央关于防范化解政府性债务风险的工作要求,坚决遏制隐性债务。三是加强财政资金的监督管理,尤其是财政扶贫专项资金的监督管理。四是做好洛满流山两镇国有资产的移交工作,按时按计划完成辖区内的国有企业职工家属区物业分离移交任务。 

  总的来看,2018年财政运行基本平稳,各项财政改革工作取得了新进展,但同时,财政运行还面临一些困难和问题,主要体现在收入增长基础不稳固,财政增收难度加大,部分支出结构也有待优化,预算约束有待进一步加强;项目前期准备不充分,导致部分专项资金支出较慢、进度不均衡,资金结余规模大的现象仍然存在,财政资金使用绩效需进一步提高。面对这些问题,我们将高度重视聚焦问题、找准根源、精准发力,切实采取措施加以解决。 

  2019年财政预算草案 

  一、财政预算编制指导思想 

  2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键一年。做好2019年财政经济工作,既面临严峻挑战,也面临重大机遇。一方面,我区转型升级、结构调整、质量提升的任务艰巨,财政收入稳定增长的基础不牢固,加快脱贫攻坚、民生政策提标扩面等刚性支出需求大幅增长,财政收支矛盾更加尖锐;另一方面,持续推动深化供给侧结构性改革,加快构建现代化经济体系。我们将迎难而上、紧抓机遇,坚决履行好财政服务全区高质量发展的使命,科学合理安排2019年预算,更好地统筹资金保障全区重点工作,推动全区经济社会平稳健康发展,以优异成绩迎接建国70周年。根据中央、自治区、柳州市和区委的有关要求,结合我区财政收支形势,2019年预算编制总的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大会议精神,落实区委的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持厉行节约,加大财政资金统筹力度,优化支出结构。深化财税体制改革,全面实施绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理,推进财政信息公开,提高财政资金透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,为实现“三个率先,两个建成”战略目标和建成富裕文明和谐美丽的新柳南提供坚强的财力保障。 

  二、2019年公共财政预算安排 

  综合考虑各方面因素,2019年全区组织财政收入预期目标489,014万元,增长6.5%。其中:公共财政预算收入74,817万元,增长0.6%;上划中央“两税”收入和所得税收入307,781万元,增长4.37%;上划自治区“四税”收入64,421万元,增长53.61%;上划柳州市收入41,995万元,下降13.73%。 

  (一)公共财政预算收入主要安排如下: 

  全区公共财政总收入安排133,077万元,其中:当年公共预算收入安排74,817万元(其中:税收收入66,498万元,非税收入8,319万元);转移性收入58260万元。转移性收入中,上级补助收入58,106万元,动用预算稳定调节基金154万元。上级补助收入包含:返还性收入4,180万元,一般性转移收入53,921万元,专项转移支付5万元。 

  我区一般公共预算总支出安排 133,077万元,其中:当年一般公共预算支出安排131,077万元;上解支出2,000万元。 

  (二)公共财政预算支出主要安排如下: 

  (1)一般公共服务14,587万元,同比2018年预算下降10%,主要是减少一般性支出。 

  (2)国防支出38万元,同比2018年预算增长153%,主要是增加应征入伍大学生家庭一次性奖励。 

  (3)公共安全支出5,058万元。主要用于公、检、法、司的行政支出,同比2018年预算增长28%,主要是法院支出增加和戒毒人员治疗经费从2019年开始由各城区承担。 

  (4)教育支出40,568万元。继续支持优质教育均衡发展三年攻坚工程,充分挖掘公办中小学的办学潜力,扩大办学规模。同比2018年预算增长14%,主要增长在职教师的政策性增资。 

  (5)科学技术支出780万元。支持构建“众创空间+孵化器+加速器”完善的孵化平台,推进创新创业环境优化,培育创新型领军企业。 

  (6)文化旅游体育与传媒支出335万元。项目安排主要支持文化惠民工程、文化产业发展、推进村公共文化服务中心和社区文化活动中心等基础设施项目建设。 

  (7)社会保障与就业支出25,369万元。项目安排主要支持养老服务体系建设,提高社会保障服务供给能力;实施更加积极的就业政策,大力推进全民创业,以促进创业带动就业,努力扩大就业。同比2018年预算增长20%,主要增加财政对养老保险的补助以及新增流山洛满两镇后各类社保资金的配套。 

  (8)卫生健康支出11,451万元。支持公共卫生服务体系建设,加大推进乡镇卫生院综合改革力度,深化医药卫生体制改革。同比2018年预算增长14%,主要增加了两个卫生院的支出。 

  (9)节能环保支出340万元 

  (10)城乡社区支出14,755万元。项目安排主要推动花园城市、“美丽柳南·生态乡村”项目建设,深入推进“飓风”行动。同比2018年预算增长9%,主要增加于环卫及城市建设。 

  (11)农林水支出7,497万元。项目安排主要支持推进精准扶贫、现代农业核心示范区建设,扶持农业生产,严格落实河长制。同比2018预算年增长21%,主要增加精准扶贫支出、林场支出、森林调查支出、扶持农业生产。 

  (12)资源勘探信息等支出2,567万元。重点支持产业转型升级,实体经济发展,促进企业技改、园区发展、中小企业发展、战略性新兴产业发展。 

  (13)自然资源海洋气象等支出366万元,同比增长363%,主要是新增两个乡镇的国土规建环保安监交通站支出。  

  (14)住房保障支出4,882万元主要用于职工公积金,农村危改房补助。同比2018年预算增长22%,增加原因为全区预算单位基数增长。 

  (15)灾害防治及应急管理支出284万元,同比2018年增长147%,主要是安全监管事务支出增长。 

  (16)预备费2,000万元。 

  (17)其他支出200万元 

  另需说明的情况:2019年安排“三公”经费315万元,与2018年预算数持平,主要是因为增加了流山洛满两个乡镇相关单位。八项支出安排112,909万元。 

  三、2019年政府性基金预算安排情况 

  政府性基金总收入为零。政府性基金总支出为零。 

  四、2019年区本级社会保险基金预算安排情况 

  社保基金收入预算为20,578万元,上年结余3,382万元,社保基金支出预算19,733万元,收支相抵,滚存结余4,227万元。 

  五、2019年国有资本经营预算 

  暂未编制国有资本经营预算 

  六、完成2019年预算工作的主要措施 

  (一)强化财政收入征管,提高财政保障能力 

  正确处理减税降费于依法组织收入的关系,强化财政收入管理,充分发挥财政协税护税职能,确保税收收入应收尽收。加强重点领域和重点行业税源的动态分析,密切关注重点税源变化和税收缴纳情况。加强非税收入管理,抓好非税收入的组织工作。同时继续加大上级补助资金争取力度,会同相关部门,筛选优质产业项目以及基础设施建设等项目,积极向上申报转移支付资金,为重点项目、重大工程实施奠定良好基础。继续盘活存量、做优增量,缓解增支压力。 

  (二)完善管理机制,提升财政预算管理水平 

  一是推进专项转移支付资金管理,规范专项转移支付资金的下达、使用、调整各环节。二是继续加强预算执行管理,建立支出进度约束机制,压紧压实各类支出责任,将支出完成情况与绩效考核挂钩,提高预算执行力。持续调整优化支出结构,强化预算约束,严格按规定用途拨付和使用财政资金,继续严控一般性支出,确保三公经费只减不增,对年度预算执行较差或存量较大的项目及时压减金额或调整使用,优化财政资金配置。加强财政专项资金管理,发挥专项资金引导、促进作用。三是进一步推进财政信息公开,在公开的内容、形式、力度上都进一步提升。四是全面深入开展预算绩效工作,加强预算评价结果运用,完善预算绩效考核机制。五是稳步推进国有资产管理工作,做好国有企业家属区“三供一业”下放工作。六是加快推进国库集中支付电子化管理改革。 

  (三)突出保障重点,着力办好民生实事 

一是继续支持教育均衡发展。继续实施教育质量提升计划,落实教师队伍培训政策,提升教师队伍软件素质;落实校园保安政策,加强安全保障。二是持续巩固精准脱贫成果,加大对精准扶贫工作投入。三是加大城市建设投入,不断提升政府治理能力和城区宜居水平。四是推进基层医疗卫生综合管理体制改革,提升乡镇卫生院综合服务能力,促进农村卫生事业可持续健康的发展。五是继续落实税费减免、社保补贴、援企稳岗等扶持政策,继续加大为民办实事投入力度。 

  (四)发挥财政职能,稳定经济增长 

  贯彻落实积极的财政政策,全力支持兴实业、稳增长、调结构。一是继续对工业企业政策扶持,推动企业转型升级和新旧动能转换,加快推进园区基础设施建设,推进重点项目及配套基础设施项目建设,着力强龙头聚集群补链条,加大支柱产业和龙头企业的扶持力度。二是加强产业引导,支持突破重点领域核心技术,提高企业核心竞争力,着力引导、扶持各重点企业推进技术开发和技术创新。三是继续推进现代服务业发展,加大重大商贸服务业项目推进和新项目引进力度,全力保障实施商贸物流业发展战略。四是全力推进招商引资工作,积极引进优质民企、创新型企业、高新技术企业和项目入驻柳南,形成新的经济增长点。五是围绕实施乡村振兴战略,立足优势特色产业,聚力建设规模化种养基地为依托、产业化龙头企业带动、现代生产要素聚集的国家级现代农业产业园,促进一二三产业融合发展,为农业农村现代化建设和乡村振兴提供有力支撑。 

  各位代表,新的一年我们将在区委的正确领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,锐意进取,开拓创新,积极发挥财政职能作用,努力完成本次会议确定的预算收支目标和各项任务,为推动我区经济持续健康发展和社会和谐稳定做出积极贡献!