2017

2017年柳南区档案局部门预算

发布日期:2017-11-01      来源:柳南区档案局

 

2017

柳南区档案局部门预算

 

 

 

 

 

   

第一部分   档案局概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分   档案局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第三部分    档案局2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   档案局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职责

(一)集中统一管理柳南区委、区人大、区人民政府、区政协及相关各部委、办、局、街道办事处、事业单位等永久、30年和10年具有保存价值的档案史科。

(二)对馆藏档案资料进行科学管理,维护档案资料的完整,确保档案资料的安全,开发档案信息资源,组织、提供利用档案、编研档案史料,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

(三) 对柳南区区域内档案执法监督检查。

(四)对重大建设项目档案进行验收。

二、 机构设置情况

三、 档案馆属参公事业单位,由区委办公室分管,2008年12月,根据柳编[2008]77号文件精神,成立柳南区档案局,与档案馆实行局馆合一,一个机构两块牌子。

三、人员构成情况 

档案馆属于参公事业单位,编制人员3人,实有编制内财政供养人数2人。编制外财政供养人数3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   

档案局2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:

 

 

 

 

     财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

            

                  

                

预算数

             

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

一、本年收入

5,402,940

一、本年支出

5,402,940

 

  1、公共财政预算资金

5,402,940

1、一般公共服务

3,830,612

 

  2、政府性基金收入

 

2、外交

 

 

 

 

3、国防

 

 

 

 

4、公共安全

 

 

 

 

5、教育

 

 

 

 

6、科学技术

 

 

 

 

7、文化体育与传媒

 

 

 

 

8、社会保障和就业

228,376

 

 

 

9、社会保险基金支出

 

 

 

 

10、医疗卫生

137,363

 

 

 

11、节能环保

 

 

 

 

12、城乡社区事务

 

 

 

 

13、农林水事务

1,030,000

 

 

 

14、交通运输

 

 

 

 

15、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

16、商业服务业等事务

 

 

 

 

17、金融监管等事务支出

 

 

 

 

18、援助其他地区支出

 

 

 

 

19、国土资源气象等事务

 

 

 

 

20、住房保障支出

176,588

 

 

 

21、粮油物资储备事务

 

 

 

 

22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

23、预备费

 

 

 

 

24、其他支出

 

 

 

 

25、转移性支出

 

 

 

 

26、债务还本支出

 

 

 

 

27、债务付息支出

 

 

 

 

28、债务发行费用支出

 

 

二、上年结余收入

 

二、上年结余(结转)支出

 

 

    1、公共财政预算拨款结转

 

 

 

 

    2、政府性基金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5,402,940

支出总计

5,402,940

 

 

表二:

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位名称(功能科目名称)

合计

基本支出

项目支出

合计

合计

 

**

1

2

3

 

合计

5,402,940

1,930,317

3,472,623

201

一般公共服务支出

3,830,612

1,418,053

2,412,560

20106

  财政事务

3,468,812

1,418,053

2,050,760

2010601

    行政运行(财政)

1,418,053

1,418,053

 

2010602

    一般行政管理事务(财政)

722,760

 

722,760

2010604

    预算改革业务

150,000

 

150,000

2010605

    财政国库业务

390,000

 

390,000

2010606

    财政监察

50,000

 

50,000

2010607

    信息化建设(财政)

310,000

 

310,000

2010699

    其他财政事务支出

428,000

 

428,000

20107

  税收事务

361,800

 

361,800

2010799

    其他税收事务支出

361,800

 

361,800

208

社会保障和就业支出

228,376

198,313

30,063

20805

  行政事业单位离退休

228,376

198,313

30,063

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

228,376

198,313

30,063

210

医疗卫生与计划生育支出

137,363

137,363

 

21011

  行政事业单位医疗

137,363

137,363

 

2101101

    行政单位医疗

28,994

28,994

 

2101102

    事业单位医疗

53,771

53,771

 

2101103

    公务员医疗补助

54,599

54,599

 

213

农林水支出

1,030,000

 

1,030,000

21307

  农村综合改革

1,030,000

 

1,030,000

213701

    对村级一事一议的补助

1,030,000

 

1,030,000

221

住房保障支出

176,588

176,588

 

22102

  住房改革支出

176,588

176,588

 

221201

    住房公积金

176,588

176,588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公共经费

301

工资福利支出

1,371,802

1,371,802

 

30101

  基本工资

484,493

484,493

 

30102

  津贴补贴

565,431

565,431

 

30103

  奖金

40,800

40,800

 

30104

  其他社会保障缴费

82,765

82,765

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

    198,313

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

327,329

 

327,329

30201

  办公费

24,940

 

24,940

30202

  印刷费

5,800

 

5,800

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

4,250

 

4,250

30206

  电费

15,850

 

15,850

30207

  邮电费

11,100

 

11,100

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

3,200

 

3,200

30211

  差旅费

57,400

 

57,400

30212

  因公出国()费用

 

 

 

30213

  维修()

5,800

 

5,800

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

12,480

 

12,480

30216

  培训费

8,320

 

8,320

30217

  公务接待费

5,760

 

5,760

30218

  专用材料费

 

 

 

30219

  装备购置费

 

 

 

30220

  工程建设费

 

 

 

30221

  作战费

 

 

 

30222

  军用油料费

 

 

 

30223

  军队其他运行维护费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

18,029

 

18,029

30229

  福利费

10,400

 

10,400

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239